MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 OCTUBRE DE 2005 Home

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Home CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 1 de 9 Indice ÍNDICE Página 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades). . . 2 2. - Diagrama de Flujo. . . . . 4 3. - Marco Normativo. . . . . 7 4. - Anexos. . . . . . 8 5. - Sección de Firmas de Autorización y Cambio. . . . . 9 Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 2 de 9 Home Indice 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios. Residencia de Obra 1. - Verifica el cumplimiento del programa de obra vigente, e identifica atrasos en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Residencia de Obra 2. - Comunica y escucha al Contratista sobre el atraso. Residencia de Obra 3. - ¿Los atrasos, en actividades cuyas fechas de terminación se encuentran sujetas a retención económica y/o penas convencionales, son imputables al Contratista? SÍ: Continúa en la actividad No. 4 NO: Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Residencia de Obra 4. - Realiza el cálculo de la retención económica y/o penas convencionales, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Si el contrato tiene plazo vigente, aplica como retenciones económicas y en caso de no tenerlo aplica penas convencionales. Estas retenciones y/o penas deberán ser aplicadas en su caso, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso de acuerdo a lo pactado en el contrato. Residencia de Obra 5. -¿La aplicación de la retenciones económicas y/o penas convencionales son superiores a la garantía de cumplimiento? SÍ: Continúa con actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 7. Residencia de Obra 6. - Solicita, en su caso, al Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos considere se analice el inicio del procedimiento de rescisión. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 3 de 9 Home Indice 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Residencia de Obra Actividades 7. - Solicita al Contratista la elaboración de la nota de crédito respectiva y comunica mediante oficio al Área de Finanzas sobre la aplicación de la retención económica y/o pena convencional. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Contratista 8. - Elabora nota de crédito por el importe de la retención económica y/o pena convencional y la presenta en ventanilla única del Área de Finanzas. El contratista podrá recuperar las retenciones económicas en las próximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución. Área de Finanzas 9. - Recibe y revisa la nota de crédito. Área de Finanzas 10. -Aplica ajuste por la retención económica y/o pena convencional en la estimación que se encuentre en proceso. De no existir estimaciones subsecuentes, se procederá a su recuperación mediante el finiquito ó la garantía de cumplimiento. Informa a la Residencia de Obra. TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 4 de 9 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Residencia de Obra Contratista Área de Finanzas Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Inicio Control de Obras y Servicios Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios. 1 1. - Verifica el cumplimiento del programa de obra vigente, e identifica atrasos en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. 2 2. - Comunica y escucha al Contratista sobre el atraso. NO 3 Órdenes de Cambio SÍ 4 3. - ¿Los atrasos, en actividades cuyas fechas de terminación se encuentran sujetas a retención económica y/o penas convencionales, son imputables al Contratista? SÍ: Continúa en la actividad No. 4 NO: Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. 4. - Realiza el cálculo de la retención económica y/o penas convencionales, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Si el contrato tiene plazo vigente, aplica como retenciones económicas y en caso de no tenerlo aplica penas convencionales. Estas retenciones y/o penas deberán ser aplicadas en su caso, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso de acuerdo a lo pactado en el contrato. A NO 5 SÍ I 5. -¿La aplicación de la retenciones económicas y/o penas convencionales son superiores a la garantía de cumplimiento? SÍ: Continúa con actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 7. Formatos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 5 de 9 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área de Finanzas Actividades I 6 6. - Solicita, en su caso, al Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos considere se analice el inicio del procedimiento de rescisión. Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista Fin Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. TERMINA PROCEDIMIENTO A 7 7. - Solicita al Contratista la elaboración de la nota de crédito respectiva y comunica mediante oficio al Área de Finanzas sobre la aplicación de la retención económica y/o pena convencional. Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos 8 Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 8. - Elabora nota de crédito por el importe de la retención económica y/o pena convencional y la presenta en ventanilla única del Área de Finanzas. El contratista podrá recuperar las retenciones económicas en las próximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución. II Formatos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 6 de 9 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área de Finanzas Actividades III 9 9. - Recibe y revisa la nota de crédito. 10 10. -Aplica ajuste por la retención económica y/o pena convencional en la estimación que se encuentre en proceso. De no existir estimaciones subsecuentes, se procederá a su recuperación mediante el finiquito ó la garantía de cumplimiento. Informa a la Residencia de Obra. Fin TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 7 de 9 Indice Home Salir 3. - Marco Normativo ACTIVIDAD L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) R. L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) 1 46 - VIII 56 pfo. 1 2 46 - VIII 56 pfo. 1 56 pfo. 2 57 pfo. 1 58 pfos. 2 y 3 4 6 61 - I 128 7 58 pfo. 2 8 58 pfo. 2 9 58 pfo. 2 10 58 pfo. 2 L. O. P. S. R. M. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R. L. O. P. S. R. M. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES. - Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Home 4. - Anexos (No Existen Anexos) CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 8 de 9 Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA RETENCIÓN ECONÓMICA Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-28 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 9 de 9 Indice Home Salir 5. - Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Arq. Hugo Luis Gatica Villasante Representante de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos en la MOP Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Aprobó: Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Iniciales, firma y fecha Descripción Revisó Portada y Encabe zados 2 de 9 y 4 de 9 1 Se actualiza la fecha de revisión del procedimiento. 1 Se eliminan las anotaciones en bitácora marcadas en la actividad 4 del procedimiento. Aprobó