MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 OCTUBRE DE 2005 Home

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 1 de 13 Indice Home ÍNDICE Página 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades). . . . . 2 2. - Diagrama de Flujo. . . . . 5 3. - Marco Normativo. . . . . 4. - Anexos. . . . . . 9 10 5. - Sección de Firmas de Autorización y Cambio. . . . 13 Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 2 de 13 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Residencia de Obra 1 A. -Solicita al Área de Costos del Área Responsable de la Contratación, la revisión y autorización de los Precios Unitarios Extraordinarios incluidos en la propuesta entregada por el Contratista, marcando copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. La propuesta podrá contener: · Notificación de Cambio ·Relación de Conceptos de Obra, Unidad de Medida, Volumen de Obra o Servicios, Alcances y Justificaciones. ·Análisis de Precios Unitarios Extraordinarios. ·En su caso, Cotizaciones, Facturas de Materiales o Equipos no contemplados en el Contrato, Notas de Bitácora. ·Antecedentes. Área Responsable de 1 B. - Recibe copia para su seguimiento. la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de 2. - Recibe propuesta y revisa que la documentación se encuentre la Contratación completa. Determina los Precios Unitarios Extraordinarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios del contrato, y en su caso, los costos investigados en el mercado cuando los insumos no estén contenidos en este. Contratista 3. - Aporta argumentos relacionados con los Precios Unitarios Extraordinarios a petición del Área Responsable de la Contratación. Área Responsable de 4. - Revisa los argumentos del Contratista relacionados con los Precios la Contratación Unitarios Extraordinarios. Área Responsable de 5. - ¿El Contratista acepta los Precios Unitarios Extraordinarios? la Contratación SÍ: Continua en la actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 9. Anexo”C” Área Responsable de 6. - Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, la Contratación elabora el Anexo correspondiente, obtiene firma de aceptación del Contratista, deja constancia por escrito, le entrega copia, lo envía a la Residencia de Obra para su aplicación y turna copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 3 de 13 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Actividades Residencia de Obra 7 A. -Recibe Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, le indica, en su caso, al Contratista que formule las estimaciones correspondientes. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 7 B. - Recibe copia Formatos Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. pa-op-19. ppt Contratista 8. - Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido y formula, en su caso, estimación. TERMINA PROCEDIMIENTO Área Responsable de la Contratación Residencia de Obra 9. - Elabora justificación sobre la imposibilidad de autorizar los Precios Unitarios Extraordinarios, dentro del plazo de los treinta días naturales. Determina los costos de los insumos de los conceptos de obra susceptibles de estimar provisionalmente, elabora documento que los contenga y envía a la Residencia de Obra para su aplicación de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 10. -Recibe justificación e integra, en su caso, toda la documentación relativa, tales como: reportes diarios y sus respectivas anotaciones en bitácora de los consumos de materiales y cantidades de mano de obra utilizada, categorías del personal, horas efectivas de maquinaria, equipo de construcción y volumen de obra realizado durante la jornada y cualquier otro que sirva de soporte. Residencia de Obra Área Responsable de la Contratación 11. -Autoriza en su caso, en base a los costos de los insumos determinados por el Área Responsable de la Contratación, el pago provisional de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en la obra, hasta por cuarenta y cinco días naturales, en tanto se definen los Precios Unitarios Extraordinarios definitivos. 12. -Determina los Precios Unitarios definitivos una vez transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días sin que se haya podido llegar a un acuerdo, lo anterior con base en las disposiciones legales en la materia y con apoyo de los datos de los reportes y de las notas de bitácora llevados en obra. Anexo”C”

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 4 de 13 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Actividades Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 13 A. -Recibe Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, deja constancia por escrito y turna copia al Contratista para que formule las estimaciones de obra correspondientes deduciendo en su caso, el pago provisional. 13 B. -Recibe copia Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. pa-op-19. ppt 14. -Recibe Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido y formula estimación. 15. -Notifica mensualmente en su caso, al Órgano Interno de Control los Área Responsable de pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se la Contratación trate, el importe definitivo de cada Precio Unitario Extraordinario y en su caso, la existencia de pagos en exceso, señalando su monto. Contratista TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 5 de 13 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación INICIA PROCEDIMIENTO Inicio Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio 1 A Actividades 1 B 1 A. -Solicita al Área de Costos del Área Responsable de la Contratación, la revisión y autorización de los Precios Unitarios Extraordinarios incluidos en la propuesta entregada por el Contratista, marcando copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. La propuesta podrá contener: · Notificación de Cambio ·Relación de Conceptos de Obra, Unidad de Medida, Volumen de Obra o Servicios, Alcances y Justificaciones. ·Análisis de Precios Unitarios Extraordinarios. ·En su caso, Cotizaciones, Facturas de Materiales o Equipos no contemplados en el Contrato, Notas de Bitácora. ·Antecedentes. 1 B. -Recibe copia para su seguimiento. 2 3 2. -Recibe propuesta y revisa que la documentación se encuentre completa. Determina los Precios Unitarios Extraordinarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios del contrato, y en su caso, los costos investigados en el mercado cuando los insumos no estén contenidos en este. 3. -Aporta argumentos relacionados con los Precios Unitarios Extraordinarios a petición del Área Responsable de la Contratación. 4 I 4. -Revisa los argumentos del Contratista relacionados con los Precios Unitarios Extraordinarios. Formatos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 6 de 13 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Área Residencia Responsable de de Obra la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Actividades Formatos I 5 NO 5. -¿El Contratista acepta los Precios Unitarios Extraordinarios? SÍ: Continua en la actividad No. 6. NO: Pasa a la actividad No. 9. SÍ 6 7 A 6. -Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, elabora el Anexo correspondiente, obtiene firma de aceptación del Contratista, deja constancia por escrito, le entrega copia, lo envía a la Residencia de Obra para su aplicación y turna copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 7 A. -Recibe Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, le indica, en su caso, al Contratista que formule las estimaciones correspondientes. 7 B 7 B. -Recibe copia Órdenes de Cambio Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos 8 Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 8. -Recibe copia del Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido y formula, en su caso, estimación. TERMINA PROCEDIMIENTO Fin 9 II 9. -Elabora justificación sobre la imposibilidad de autorizar los Precios Unitarios Extraordinarios, dentro del plazo de los treinta días naturales. Determina los costos de los insumos de los conceptos de obra susceptibles de estimar provisionalmente, elabora documento que los contenga y envía a la Residencia de Obra para su aplicación de acuerdo a las disposicio-nes legales en la materia. Anexo”C”

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 7 de 13 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Área Residencia Responsable de de Obra la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Actividades Formatos II 10. - Recibe justificación e integra, en su caso, toda la documentación relativa, tales como: reportes diarios y sus respectivas anotaciones en bitácora de los consumos de materiales y cantidades de mano de obra utilizada, categorías del personal, horas efectivas de maquinaria, equipo de construcción y volumen de obra realizado durante la jornada y cualquier otro que sirva de soporte. 10 11. - Autoriza en su caso, en base a los costos de los insumos determinados por el Área Responsable de la Contratación, el pago provisional de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en la obra, hasta por cuarenta y cinco días naturales, en tanto se definen los Precios Unitarios Extraordinarios definitivos. 11 12 13 A III 13 B 12. - Determina los Precios Unitarios definitivos una vez transcurrido el periodo de cuarenta y cinco días sin que se haya podido llegar a un acuerdo, lo anterior con base en las disposiciones legales en la materia y con apoyo de los datos de los reportes y de las notas de bitácora llevados en obra. Autoriza, para efectos de pago, los Precios Unitarios Extraordinarios, elabora el Anexo correspondiente, lo envía a la Residencia de Obra para su aplicación y turna copia al área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 13 A. - Recibe Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, deja constancia por escrito y turna copia al Contratista para que formule las estimaciones de obra correspondientes deduciendo en su caso, el pago provisional. 13 B. - Recibe copia Anexo”C”

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 8 de 13 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Área Residencia Responsable de de Obra la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Actividades III Órdenes de Cambio Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. 14 15 Fin 14. -Recibe Anexo con los Precios Unitarios Extraordinarios autorizados, acusa de recibido y formula estimación. 15. -Notifica mensualmente en su caso, al Órgano Interno de Control los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada Precio Unitario Extraordinario y en su caso, la existencia de pagos en exceso, señalando su monto. TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 9 de 13 Indice Home Salir 3. - Marco Normativo ACTIVIDAD L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) R. L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) 1 A 59 pfo. 8 77 pfo. 1 2 59 pfo. 8 75 77 3 59 pfo. 8 6 59 pfo. 8 77 pfo. 1 7 -A 59 pfo. 8 77 pfo. 1 8 59 pfo. 8 77 pfo. 2 9 78 pfo. 1 10 78 - III 11 78 12 78 - IV 13 -A 78 - IV 14 78 - IV 15 78 Último pfo. L. O. P. S. R. M. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R. L. O. P. S. R. M. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES. - Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Home CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 10 de 13 Indice 4. - ANEXOS Página 4. 1. - Anexo “C” (Relación de Precios Unitarios Extraordinarios). . . 11 Salir

1 2 12 15 ____________ RESPONSABLE DEL ÁREA DE COSTOS POR PEMEX 14 ____________ ANALISTA 13 6 DESCRIPCIÓN REVISÓ: FECHA: NOTAS: 5 3 AUTORIZÓ: 8 M. N. 9 U. S. D. 16 ____________ TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN 7 CANTIDAD PRECIO UNITARIO 11 U. S. D. 17 ____________ REPRESENTANTE LEGAL POR EL CONTRATISTA 10 M. N. PRECIO UNITARIO CON LETRA Home ELABORÓ: 4 PARTIDA IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONTRATISTA: CONTRATO No. : RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ANEXO “C” PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 11 de 13 Indice Salir

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 12 de 13 Home Indice Salir INSTRUCTIVO DE LLENADO Nombre del Formato: ANEXO “C” RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS DATOS INSTRUCCIONES 1 Se indica el No. del contrato celebrado con la Contratista. 2 Se indica el nombre completo de la Contratista con quien se celebro el contrato 3 Se indica la descripción de la Obra misma que se indica en el contrato. 4 Se indica el número que le corresponda en forma consecutiva. 5 Se indica la codificación de referencia de acuerdo a la especialidad de concepto. 6 Se indica el concepto de que se tratando que sea en forma clara y lo más explicito posible. 7 Se indica la unidad de medición del concepto. 8 Se indica en números el precio en M. N. que resalta del análisis efectuado y autorizado. 9 Se indica con números el precio en dólares estadounidenses que resulta del análisis efectuado y autorizado. 10 Se indica con letras el precio en M. N. anotado en la columna 5 marcada con el núm. 8. 11 Se indica con letras el precio en dólares estadounidenses anotado en la columna 6 marcada con el núm. 9 12 Se anota cualquier observación que deba hacer a los conceptos o a la vigencia que corresponda. 13 Se anota la fecha en que se firma de autorizado el anexo “c”. 14 Se anota el nombre del analista responsable del análisis de precios unitarios. 15 Se anota el nombre del responsable de la revisión del análisis de precios unitarios efectuado por el analista. 16 Se anota el nombre del Titular del Área de Contratación, responsable de la autorización de precios unitarios autorizado. 17 Se anota el nombre del Representante Legal de la Empresa, Contratista responsable de la aceptación de los precios unitarios analizados.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-25 REVISIÓN: 1 FECHA: OCTUBRE/2005 HOJA: 13 de 13 Indice Home Salir 5. - Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Arq. Hugo Luis Gatica Villasante Representante de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos en la MOP Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Aprobó: Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha Revisó Portada y Encabezad os 1 Se actualiza la fecha de revisión del procedimiento. 2 -7 de 13 1 Se modifican las actividades 1 A, 6 y 12. Se agregan las actividades 7 B y 13 B del procedimiento. Aprobó