MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 DICIEMBRE DE 2005 Home
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 1 de 11 Home Indice ÍNDICE Página Desarrollo (Descripción de las Actividades). . . . . 2 Diagrama de Flujo. . . . . 5 Marco Normativo. . . . . 9 Anexos. . . . . . 10 Sección de Firmas de Autorización y Cambios. . . . . 11 Salir
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 2 de 11 Home Indice 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Actividades Dependencias INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios Área de Planeación 1. - Área de Programación y Presupuesto 2. - Recibe el presupuesto original y adecuaciones autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo revisa y lo envía al Área de Programación y Presupuesto. Analiza el presupuesto autorizado y lo integra a la base de datos con la información físicofinanciera de las obras, la cual se integra por fase de obra (Ingeniería, Procura, Construcción controlseguimiento y Administración) el para y de los avances correspondientes. Envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, Área Responsable de la Contratación y Residencia de Obra Contratista Formatos Salir
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 3 de 11 Home Indice 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Actividades Dependencias Residencia de Obra 6. - Recibe, revisa y valida los programas físico– financieros calendarizados de obra. Residencia de Obra 7. - ¿Es correcta la codificación de los programas físico–financieros calendarizados de obra? SÍ: Continúa en la actividad No. 8 A. NO: Regresa a la actividad No. 5. Residencia de Obra 8 A. - Genera copia electrónica de los programas físico –financieros calendarizados de obra que servirán de base para el seguimiento y control. Envía copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Contratista 8 B. - Recibe copia para su carga de avances periódicos. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 8 C. - Recibe, integra y envía copia al Área de Programación y Presupuesto 8 D. - Recibe y consolida Contratista 9. - Carga avances periódicamente y mantiene actualizados los programas. Residencia de Obra 10. - Recibe, revisa y valida los avances periódicos presentados por la Contratista y los envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. Àrea Responsable de la Ejecución de los Trabajos 11. - Recibe, integra, da seguimiento a los avances periódicos y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. En su caso toma decisiones para la prevención o corrección de desviaciones detectadas. Área de Programación y Presupuesto 12. - Recibe, consolida, analiza y evalúa información físico-financiera recibida, retroalimentando en los casos de desviaciones o inconsistencia. Emite informes ejecutivos para la toma de decisiones. Formatos Salir
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 4 de 11 Home Indice 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Actividades Área de Programación y Presupuesto 13. - Recibe del Área de Planeación el cierre mensual del ejercicio del presupuesto a nivel de devengado y flujo de efectivo. Área de Programación y Presupuesto 14. - Incorpora la información físico-financiera de los proyectos al sistema institucional de avances, para que el Área de Planeación la consolide y la difunda a las Áreas Internas o Externas que correspondan. Área de Programación y Presupuesto 15. - Informa a las Áreas involucradas la disponibilidad de la información generada en el sistema institucional de avances y emite reportes periódicos. TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos Salir
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 5 de 11 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Área de Residencia de Responsable Contratista de la Programación Obra de la Ejecución de y Presupuesto Contratación los Trabajos Área de Planeación Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Inicio Control de Obras y Servicios Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios 1 2 1. - Recibe el presupuesto original y adecuaciones autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo revisa y lo envía al Área de Programación y Presupuesto. 2. - Analiza el presupuesto autorizado y lo integra a la base de datos con la información físico-financiera de las obras, la cual se integra por fase de obra (Ingeniería, Procura, Construcción y Administración) para el seguimiento y control de los avances correspondientes. Envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Área Responsable de la Contratación, copia del presupuesto autorizado de su registro en la base de datos del sistema institucional. 3 4 I 3 3 3. - Recibe el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos el presupuesto autorizado y conjuntamente con la Residencia de Obra y Área Responsable de la Contratación lo analizan e integran. 4. - Envía al Contratista los requerimientos de codificación de acuerdo a la estructura de desglose de conceptos de trabajo establecida, para integrarla al programa definitivo de Obra, conforme al contrato bajo su supervisión. Formatos
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 6 de 11 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Área de Residencia de Responsable Contratista de la Programación Obra de la Ejecución de y Presupuesto Contratación los Trabajos Área de Planeación Actividades I 5 6 7 NO SÍ 5. - Desglosa los conceptos de trabajo aplicando los requerimientos de codificación, para estructurar, codificar y elaborar los programas físico– financieros calendarizados en sistema informático de administración de proyectos, y los envía a la Residencia de Obra. 6. - Recibe, revisa y valida los programas físico–financieros calendarizados de obra. 7. - ¿Es correcta la codificación de los programas físico–financieros calendarizados de obra? SÍ: Continúa en la actividad No. 8 A. NO: Regresa a la actividad No. 5. 8 B 8 A 8 C 8 D 8 A. - Genera copia electrónica de los programas físico–financieros calendarizados de obra que servirán de base para el seguimiento y control. Envía copia al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Contratista. 8 B. - Recibe copia para su carga de avances periódicos. 8 C. - Recibe, integra y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. 8 D. - Recibe y consolida II Formatos
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 7 de 11 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Área de Residencia de Responsable Contratista de la Programación Obra de la Ejecución de y Presupuesto Contratación los Trabajos Área de Planeación Actividades II 9. - 9 Carga avances periódicamente y mantiene actualizados los programas. 10. - Recibe, revisa y valida los avances periódicos presentados por la Contratista y los envía al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 10 11. - Recibe, integra, da seguimiento a los avances periódicos y envía copia al Área de Programación y Presupuesto. 11 En su caso toma decisiones para la prevención o corrección de desviaciones detectadas. 12 12. - Recibe, consolida, analiza y evalúa información físico-financiera recibida, retroalimentando en los casos de desviaciones o inconsistencia. Emite informes ejecutivos para la toma de desiciones. 13 13. - Recibe del Área de Planeación el cierre mensual del ejercicio del presupuesto a nivel de devengado y flujo de efectivo. 14 14. - Incorpora la información físicofinanciera de los proyectos al sistema institucional de avances, para que el Área de Planeación la consolide y la difunda a las Áreas Internas o Externas que correspondan. III Formatos
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 8 de 11 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Área de Residencia de Responsable Contratista de la Programación Obra de la Ejecución de y Presupuesto Contratación los Trabajos Área de Planeación Actividades III 15 15. - Informa a las Áreas involucradas la disponibilidad de la información generada en el sistema institucional de avances y emite reportes periódicos. Fin TERMINA PROCEDIMIENTO Formatos
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 9 de 11 Indice Home Salir 3. - Marco Normativo ACTIVIDAD R. L. O. P. S. R. M. (Artículo) 2 5 pfo. 1 3 5 pfo. 1 L. O. P. S. R. M. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R. L. O. P. S. R. M. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES. - Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 10 de 11 Home 4. - ANEXOS (No existen anexos) Indice Salir
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-33 800 -18000 -PA-OP-05 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONALPARA REVISIÓN: 0 0 REVISIÓN: PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FECHA: DIC/05 JULIO/2005 SERVICIOS HOJA: FÍSICOS-FINANCIEROS HOJA: 11 de 11 Indice Home Salir 5. - Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Arq. Hugo Luis Gatica Villasante Representante de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos en la MOP Revisó: Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Aprobó: Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Iniciales, firma y fecha Descripción Revisó Aprobó
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