MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CANCELACIÓN DE GARANTÍAS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 JUNIO DE 2006 Home
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 1 de 8 HOJA: Indice Home ÍNDICE Página 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades). . . . . 2 2. - Diagrama de Flujo. . . . . 4 3. - Marco Normativo. . . . . 6 4. - Anexos. . . . . . 7 5. - Sección de Firmas de Autorización y Cambios. . . . 8 Salir
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 2 de 8 HOJA: Home Indice 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Recepción Contractual de Obras o Servicios. Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Finiquito de Contratos. Contratista 1. - Solicita al Área Responsable de la Contratación la liberación de la garantía por concepto de anticipos en su caso, de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, adjunta la documentación que demuestre su cumplimiento. Área Responsable de la Contratación 2. - Recibe la solicitud y requiere al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos que comunique el estado de las obligaciones materia del contrato. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 3. - Verifica el cumplimiento de las obligaciones materia del contrato y envía al Área Responsable de la Contratación la información procedente. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 4. - ¿El Contratista cumplió con las obligaciones materia del contrato? SÍ: Continúa en la actividad No. 5. NO: Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Recepción Contractual de Obras o Servicios. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 5. - Comunica al Área Responsable de la Contratación que el contratista cumplió con las obligaciones materia del contrato. Área Responsable de la Contratación 6. - Revisa el tipo de garantía presentada por el Contratista, a fin de aplicar el procedimiento que corresponda. Área Responsable de la Contratación 7. - ¿La garantía es una fianza? SI. Continúa en la actividad 8. NO. Pasa a la actividad 11. Área Responsable de la Contratación 8. - Envía el original o copia de la garantía al Área de Administración de Riesgos o, en su defecto, citará el número de la póliza, solicitándole gestionar su cancelación ante la Institución de Fianzas. Formatos Salir
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 3 de 8 HOJA: Indice Home 1. - Desarrollo (Descripción de las Actividades) Dependencias Área Administradora de Riesgos Área Responsable de la Contratación Actividades Formatos 9. - Solicita a la Institución de Fianzas que corresponda la liberación de la fianza correspondiente, acompañando original o copia de la misma, o citando el número de la póliza, e informa al Área Responsable de la Contratación. 10. -Recibe confirmación de la solicitud de la cancelación de garantía(s) e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Contratista, indicando a éste último el número de documento con el que se solicitó la cancelación de la fianza y, en su caso, le entregará copia del mismo. TERMINA PROCEDIMIENTO Área Responsable de la Contratación 11. - ¿ La garantía es una carta de crédito, pagaré? SI. Continúa en la actividad 12. NO. Pasa a la actividad 13. cheque o 12. - Devuelve su original al contratista TERMINA PROCEDIMIENTO 13. - Se procede conforme al procedimiento establecido en el Contrato de Fideicomiso TERMINA PROCEDIMIENTO Salir
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 4 de 8 HOJA: Indice Home Salir 2. Diagrama De Flujo Contratista Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Administradora de Riesgos Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Inicio Recepción Contractual de Obras o Servicios Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Recepción Contractual de Obras o Servicios. Finiquito de Contratos Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Finiquito de Contratos. 1. - Solicita al Área Responsable de la Contratación la liberación de la garantía por concepto de anticipos en su caso, de cumplimiento del contrato y de calidad y vicios ocultos, adjunta la documentación que demuestre su cumplimiento. 1 2. - Recibe la solicitud y requiere al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos que comunique el estado de las obligaciones materia del contrato. 2 3. - Verifica el cumplimiento de las obligaciones materia del contrato y envía al Área Responsable de la Contratación la información procedente. 3 4. 4 NO Recepción Contractual de Obras o Servicios SÍ ¿El Contratista cumplió con las obligaciones materia del contrato? SÍ: Continúa en la actividad No. 5. NO: Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Recepción Contractual de Obras o Servicios. 5. - Comunica al Área Responsable de la Contratación que el contratista cumplió con las obligaciones materia del contrato. 5 6 I 6. - Revisa el tipo de garantía presentada por el Contratista, a fin de aplicar el procedimiento que corresponda. Formato
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 5 de 8 HOJA: Indice Home Salir 2. Diagrama De Flujo Contratista Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Contratación Área Administradora de Riesgos Actividades I 7. - ¿La garantía es una fianza? SI. Continúa en la actividad 8. NO. Continua en la actividad 11. NO 7 8. - Envía el original o copia de la garantía al Área de Administración de Riesgos o, en su defecto, citará el número de la póliza, solicitándole gestionar su cancelación ante la Institución de Fianzas. SÍ 8 9 10. -Recibe confirmación de la solicitud de la cancelación de garantía(s) e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos y al Contratista, indicando a éste último el número de documento con el que se solicitó la cancelación de la fianza y, en su caso, le entregará copia del mismo. 10 Fin 11 SÍ 12 Fin 13 Fin 9. - Solicita a la Institución de Fianzas que corresponda la liberación de la fianza correspondiente, acompañando original o copia de la misma, o citando el número de la póliza, e informa al Área Responsable de la Contratación. TERMINA PROCEDIMIENTO NO 11. - ¿ La garantía es una carta de crédito, cheque o pagaré? SI. Continúa en la actividad 12. NO. Pasa a la actividad 13. 12. - Devuelve su original al contratista TERMINA PROCEDIMIENTO 13. - Se procede conforme al procedimiento establecido en el Contrato de Fideicomiso TERMINA PROCEDIMIENTO Formato
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 6 de 8 HOJA: Indice Home Salir 3. - Marco Normativo ACTIVIDAD 1 L. O. P. S. R. M. (Artículo) R. L. O. P. S. R. M. (Artículo) 66 pfos. 1, 2 y 4 63 pfo. 2 64 66 3 65 6 67 8 67 L. O. P. S. R. M. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R. L. O. P. S. R. M. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES. - Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS 7 de 8 HOJA: Home 4. - ANEXOS (No Existen Anexos) Indice Salir
CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-15 PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO REVISIÓN: Rev. 0 INSTITUCIONAL PARA PLANEACIÓN DE OBRAS Y FECHA: 7/JUN/06 CANCELACIÓN DE GARANTÍAS SERVICIOS HOJA: 8 de 8 Indice Home Salir 5. - Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Adriana Alvarez Montero Subgerente de Contratación Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha Revisó Aprobó
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