LOKALFRSRJNINGSPLANERING Intktsprognos kommande tiorsperiod Minskade intk 9000 8000

  • Slides: 22
Download presentation
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANERING

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLANERING

Intäktsprognos, kommande tioårsperiod Minskade intäk 9000 8000 ter Tusentals kronor 7000 MINSKAT BUDGETUTRYMME ÖVRIG

Intäktsprognos, kommande tioårsperiod Minskade intäk 9000 8000 ter Tusentals kronor 7000 MINSKAT BUDGETUTRYMME ÖVRIG VERKSAMHET TILL ÖVRIG VERKSAMHET 6000 5000 4000 Ökande fastighetskostnader 3000 2000 FASTIGHETER 1000 0 2021 2022 2023 2024 2025 Årtal 2026 2027 2028 2029 2030 2031

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det?

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det?

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

Utgå från FIN • Verksamhetens planerade utveckling • • • Verksamheter och aktiviteter Förväntade

Utgå från FIN • Verksamhetens planerade utveckling • • • Verksamheter och aktiviteter Förväntade volymer Ekonomisk utveckling Framtida lokalisering Samverkan med andra

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det?

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

Lillkyrkan – totalkostnad 203 000 kr/år 2019 153 000 kr Utgifter: 2019 2020 2021

Lillkyrkan – totalkostnad 203 000 kr/år 2019 153 000 kr Utgifter: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14% 36% 21% 29% 50 0 50 15 3 210 50 20 20 150 20 50 120 50 100 150 250 Belopp i tkr 200 Avskrivning antal år Räknat från år Totalbelopp Byte av plåt på koret 30 2022 200 000 kr Tjärning spåntak 1 2024 160 000 kr Omputsning fasad Diverse underhåll, 50 000 kr per år i 10 år 30 10 2028 2019 3 000 kr 500 000 kr 3 4 3 3 jul au g se p ok t no v de c 0 3 5 6 8 jan fe b m ar ap r m aj jun 5 5 7 20 Typ av renovering 20 20 10 0 Kommande underhåll - aktiviteter 25 2, 5 ton CO 2 e / år 70 0 Bokningar 2019 Lillkyrkan står för utsläpp av 7

Exempel från ett pastorat: Totalkostnad per församlingshem 2018 A församlingshem B församlingshem Underhåll C

Exempel från ett pastorat: Totalkostnad per församlingshem 2018 A församlingshem B församlingshem Underhåll C församlingshem Drift Energi Arbete D församlingshem Schablon Belopp i tkr 0 200 400 600 800 1000 8

CO 2 -utsläpp per fastighet, uppvärmning och elförbrukning Bod 0, 02 Hus E 0,

CO 2 -utsläpp per fastighet, uppvärmning och elförbrukning Bod 0, 02 Hus E 0, 20 El Fjärrvärme Pellets Olja 0, 73 Kapellet Kyrka Byn 0, 49 0, 30 0, 46 Hus B 0, 11 Hus H Hus E 15, 40 1, 43 Hus C Hus G 0, 28 Kyrka stan 0, 13 Hus F Hus A 0, 00 0, 23 0, 41 0, 11 25, 70 10, 30 5, 00 10, 00 15, 00 20, 00 25, 00 30, 00 ton CO 2 e 9

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det?

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

* Stadskyrkan * Lilla kyrkan * Stora kyrkan Nya kyrkan ANVÄNDNING * * Gamla

* Stadskyrkan * Lilla kyrkan * Stora kyrkan Nya kyrkan ANVÄNDNING * * Gamla kyrkan KULTURVÄRDE Bilder och idéer ur Slutrapport Kulturvärderingsprojektet, Säffle pastorat 2015

LFP- Arbetsgruppens fokus Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används

LFP- Arbetsgruppens fokus Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse rhi u t l Ku kt s i r sto u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

LFP-arbetsgruppen 4 -8 personer blir en lagom grupp. Vill ni att fler ska vara

LFP-arbetsgruppen 4 -8 personer blir en lagom grupp. Vill ni att fler ska vara engagerade – skapa referensgrupper • Processledare • Kyrkoherde, medarbetare • Förtroendevalda – Kyrkoråd, församlingsråd

Sätt mål för lokalförsörjningen Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur

Sätt mål för lokalförsörjningen Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

Exempel på mål för lokalförsörjningen • X pastorat ska ha goda lokaler för sin

Exempel på mål för lokalförsörjningen • X pastorat ska ha goda lokaler för sin verksamhet och en effektiv fastighetsförvaltning. • I medeltal över perioden 2022 -2030 ska max 24% av intäkterna gå till fastighetskostnader. • CO 2 -utsläppen från fastigheterna ska minska med 30%

Nettointäkt och fastighetsutgift 14 000 kr 12 000 kr 10 000 kr 8 000

Nettointäkt och fastighetsutgift 14 000 kr 12 000 kr 10 000 kr 8 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Fastighetskostnader Intäkt (kyrkoavgift + utjämning) 100% 50% 0% Fastighetskostnadernas andel av intäkterna 25% 30% 24% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 29% 30% 31% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

LFP- Arbetsgruppens fokus Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används

LFP- Arbetsgruppens fokus Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

Åtgärdsplan Öka/minska lokaler för r a g n i r Investe kostnad på d

Åtgärdsplan Öka/minska lokaler för r a g n i r Investe kostnad på d minska t lång sik ak -> plåttak nt Byt spå Utökad an vändning a v kyrkan - Uthyrnin g - Externa a rrangeman g Anpassa lokaler Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Ideell städning Olika öpp ettider fö r kyrkor; - Sommar öppen - Öppen p åsk till jul as väl r d l å som l a i r e t tina Ma a p l e tab Accep Energioptimering Egenproducerad el

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det?

LFP- innehåll Åtgärdsplan Beskriv nuläge Församlingsinstruktion med omvärldsanalys Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Statistik/ underlag Fastighet, verksamhet Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse Kult u rhis kt s i r to u lag r e nd BEHOV Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Konsekvensanalys

Åtgärdsplan Beskriv nuläge Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler

Åtgärdsplan Beskriv nuläge Vad har vi? Hur används det? Vad kostar det? Öka/minska lokaler Anpassa lokaler Prognosticera Vad händer på 10 år? På längre sikt? Sätt mål för lokalbeståndet Ändamålsenlighet, lokalstandard, upplevelse BEHOV Förankring Kostnadsbesparande åtgärder Utveckla verksamhet/intäkter Beslut i kyrkoråd Konsekvensanalys Fastställande i fullmäktige

LED 9000 Series 9000 Series La serie 9000LED 9000 Series 9000 Series La serie 9000
SA 8000 Social Accountability SA 8000 Certificazione ETICASA 8000 Social Accountability SA 8000 Certificazione ETICA
91 8000 311 91 8000 311 Internal Auditing91 8000 311 91 8000 311 Internal Auditing
8600 8000 8000 Zipel Samsung HiMart RS 868600 8000 8000 Zipel Samsung HiMart RS 86
LK 8000 http www bware itLK 8000 WorkshopsLK 8000 http www bware itLK 8000 Workshops
Progetto SA 8000 Social Accountability 8000 e QUALITAProgetto SA 8000 Social Accountability 8000 e QUALITA
Commercial Vision PRO 8000 Vision PRO 8000 FeaturesCommercial Vision PRO 8000 Vision PRO 8000 Features
LK 8000 http www bware itLK 8000 BemutatLK 8000 http www bware itLK 8000 Bemutat
Voice Com 8000 MSAN Voice COM 8000 MSANVoice Com 8000 MSAN Voice COM 8000 MSAN
4000 8000 og 9000 En succesfuld familie i4000 8000 og 9000 En succesfuld familie i
Szarvasmarha hzi serts Szarvasmarha 8000 9000 ve hziastottkSzarvasmarha hzi serts Szarvasmarha 8000 9000 ve hziastottk
Si 8000 m Si 9000 e v 9Si 8000 m Si 9000 e v 9
Si 8000 m Si 9000 e 2014 UpcomingSi 8000 m Si 9000 e 2014 Upcoming
Si 8000 m Si 9000 e Speedstack 2015Si 8000 m Si 9000 e Speedstack 2015
Si 8000 m Si 9000 e Version 2008Si 8000 m Si 9000 e Version 2008
9100 9000 8000 Minute Maid Summer GoalObjective Delight9100 9000 8000 Minute Maid Summer GoalObjective Delight
BBS 9000 BBS2009 5 23 7600 8000 7950BBS 9000 BBS2009 5 23 7600 8000 7950
Using the Si 8000 m Si 9000 eUsing the Si 8000 m Si 9000 e
2 9000 8000 RUB bil 7000 6000 50002 9000 8000 RUB bil 7000 6000 5000
K Q TSEISOEN 9000 TS EN ISO 9000K Q TSEISOEN 9000 TS EN ISO 9000
l ACL 9000 l ACL 9000 ACL Futural ACL 9000 l ACL 9000 ACL Futura