LOGO RN GRUBU HRACAT EFATURA SREC Logo Tiger

LOGO ÜRÜN GRUBU İHRACAT E-FATURA SÜRECİ

Logo Tiger 3 Enterprisesys. exe uygulaması çalıştırılarak Yönetim Firmalar menüsünden ilgili firma üzerinde sağ tuş değiştir işlemi ile detaylar butonunda yer alan E-DEVLET sekmesinde yer alan ‘ E-FATURA GÜMRÜK ‘ alanı işaretlenecektir.

Logo Tiger 3 Enterprise. exe uygulaması çalıştırılarak Ana menüde iken Modüller Finans Ana Kayıtlar Cari Hesaplar ekranı üzerinde ilgili cari kartta sağ tuş değiştir işlemi ile LOGOCONNECT sekmesinde yer alan ‘ E-FATURA GÜMRÜK ‘ alanı ve E-FATURA / E-ARŞİV TİPİ ‘İSTİSNA’ seçilmelidir. Posta Kutusu Etiketi: urn: mail: defaultpk@gumruk. com. tr ( İlgili etiketler netleştiğinde tarafınızla paylaşılacaktır. ) Gönderici Birim Etiketi: urn: mail: defaultgb@gumruk. com. tr( İlgili etiketler netleştiğinde tarafınızla paylaşılacaktır. ) “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretli Cari hesap kartlarında zorunlu alanlar; • Ticari Bilgiler Sekmesinde «Yabancı uyruklu» işaretli ise; Ülke Kodu, VKN ve Ünvan 2 alanlarının doldurulması istenecektir. • Yabancı uyruklu ve Şahıs Şirketi olduğunda ise; Ülke Kodu, Adı, Soyadı ve TCKNo alanlarının doldurulması zorunludur. NOT : “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi “İstisna” olarak set edilecek ve değiştirilemeyecektir.

Logo Tiger 3 Enterprise. exe uygulaması çalıştırılarak Ana menüde iken Modüller Malzemeler Ana Kayıtlar Malzemeler Ekranı üzerinde ilgili malzeme kartında sağ tuş değiştir işlemi ile GENEL BİLGİLER sekmesinde yer alan ‘ GTİP KODU ‘ Alanından ilgili malzemeye ait GTİP KODU seçilmelidir. Diğer e-Faturalar türlerinde bu zorunluluk olmayacaktır.

Logo Tiger 3 Enterprise. exe uygulaması çalıştırılarak Ana menüde iken Modüller İhracat Hareketler İhracat Operasyon Fişleri Ekranında ilgili kayıt üzerinde iken İHRACAT BİLGİLERİ sekmesinde yer alan ‘ SEVKİYAT BİLGİLERİ ‘ alanındaki veriler doldurulacaktır. ( Teslim Şekli, Taşıyıcı Kodu, Taşıma Tipi )

Logo Tiger 3 Enterprise. exe uygulaması çalıştırılarak Ana menüde iken Modüller İhracat Hareketler İhracat Operasyon Fişleri Ekranında ilgili kayıt üzerinde DETAYLAR sekmesinde yer alan ‘AMBALAJ KODU BİLGİLERİ‘ alanındaki veriler doldurulacaktır. ( Kap Adedi ve Marka Kodu alanları isteğe bağlı olarak girilebilir. ) Ayrıca, Cari Hesap Kartında “e-Fatura Gümrük” parametresi işaretli olan cari kartlarda e-Fatura/e-Arşiv Tipi “İstisna” olarak set edilecek ve değiştirilemeyecektir durumundan dolayı ‘ KDV MUAFİYET SEBEBİ ‘ alanından ‘ KODU’ seçilerek fatura satırlarında da seçilmiş olduğu görülmelidir.

Logo Connect. exe uygulaması çalıştırılarak Ana menüde iken EFATURA E-Fatura Gönder menüsünde ‘ ONAYLANACAK’ sekmesinde ilgili fatura görülecektir. Fatura üzerinde İnceleme Kontrol işlemi yapıldıktan sonra Sol alttan Onayla Paketle Gönder İşlemi Yapılacaktır.