Levanger kommune Rdmannen FORBEREDELSE TIL DIALOG KULTUR HELSE

Levanger kommune Rådmannen FORBEREDELSE TIL DIALOG • KULTUR – HELSE som satsingsområde • Kapitalkostnadene – ulike avdragstider • Bruk av EIENDOMSSKATT • Større INVESTERINGSOPPGAVER • GRUPPEARBEID/DIALOG Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 1

Levanger kommune Rådmannen KAP. KOSTNADER MED ULIKE AVDRAGSTIDER Kunsten blir å budsjettere romslig, og benytte differansen mellom f. eks 20 og 25 til vedlikehold. Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 2

Levanger kommune Rådmannen BRUK AV EIENDOMSSKATTEN FORUTSETNING: ALT. I - Nedtrapping av eiendomsskatt til 0 ‰ 2010 - Benyttes ikke til drift - Krav til oppbygging av driftsmargin - Støtte til næringsutvikling opprettholdes Regnskap Økonomiplan 2007 – 2010 Budsjett 2005 2006 Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰) Mill. kr. 2007 2008 2009 2010 4, 5‰ 3, 5‰ 2, 5‰ 1, 5‰ 0‰ 23, 7 27, 6 21, 5 15, 4 9, 2 0 2, 4 3, 9 (Eff 3, 9) (Eff 5, 3) (Eff 15, 5) 18, 8 21, 2 0 0 12 0 0 0 2, 5 BRUK: • Drift (ekskl. tilskudd IV) • Nedbet. av akkumulert undersk. • Avsetning driftsmargin 0 • Næringsutvikling – Tilskudd IV 2, 5 • Styrking av humankapitalen 0 2 3 3 4 • Styrking realkap (veger, bygn. ) 0 5 7 9 9 • Egenkap. inv. /nedbet. gjeld 0 0 2, 9 0 0 Lånegjeld ekskl. selvkostkap. 393 428 ? ? Avdrag (ekskl selvkostkap. ) 10, 1 12, 0 ? ? Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 3

Levanger kommune Rådmannen BRUK AV EIENDOMSSKATTEN FORUTSETNING: ALT. II - Eiendomsskatten samme nivå som 2006 - Krav til oppbygging av driftsmargin - Benyttes ikke til drift - Støtte til næringsutvikling opprettholdes Regnskap Budsjett 2005 2006 Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰) Mill. kr. Økonomiplan 2007 – 2010 2007 2008 2009 2010 4, 5‰ 4, 5‰ 23, 7 27, 6 27, 6 2, 4 3, 9 18, 8 21, 2 0 0 12 0 0 0 2, 5 BRUK: • Drift (ekskl. tilskudd IV) • Nedbet. av akkumulert undersk. • Avsetning driftsmargin 0 • Næringsutvikling – Tilskudd IV 2, 5 • Styrking av humankapitalen 0 2 3 3 4 • Styrking realkap (veger, bygn. ) 0 5 7 9 9 • Egenkap. inv. /nedbet. gjeld 0 6, 1 15, 1 13, 1 12, 1 Lånegjeld ekskl. selvkostkap. 393 428 ? ? Avdrag (ekskl selvkostkap. ) 10, 1 12, 0 ? ? Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 4

Levanger kommune Rådmannen BRUK AV EIENDOMSSKATTEN FORUTSETNING: ALT. III - Eiendomsskatten på samme nivå som 2006 - Krav til oppbygging av driftsmargin - Benyttes til styrking av drift - Støtte til næringsutvikling opprettholdes Regnskap Budsjett 2005 2006 Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰) Mill. kr. Økonomiplan 2007 – 2010 2007 2008 2009 2010 4, 5‰ 4, 5‰ 23, 7 27, 6 27, 6 2, 4 3, 9 11, 1 15, 1 13, 1 12, 1 18, 8 21, 2 0 0 12 0 0 0 BRUK: • Drift (ekskl. tilskudd IV) • Nedbet. av akkumulert undersk. • Avsetning driftsmargin 0 • Næringsutvikling – Tilskudd IV 2, 5 2, 5 • Styrking av humankapitalen 0 0 2 3 3 4 • Styrking realkap (veger, bygn. ) 0 0 5 7 9 9 • Egenkap. inv. /nedbet. gjeld 0 0 0 Lånegjeld ekskl. selvkostkap. 393 428 ? ? Avdrag (ekskl selvkostkap. ) 10, 1 12, 0 ? ? Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 5

Levanger kommune Rådmannen STØRRE INVESTERINGSTILTAK • UTBYGGING/REHABILITERING AV SKOLEBYGNINGER OG UTEAREAL – 100 MILL. KR. ? • SVØMMEHALL – 30 MILL. KR. ? • MILJØTILTAK/INFRASTRUKTURTILTAK – SENTRUM /ANDRE TETTSTEDER • LEVANGER 2020 – OPPFØLGING AV FORSLAG TILTAK • ANDRE ”ENHETSSPESIFIKKE” TILTAK Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 6

Levanger kommune Rådmannen GRUPPEOPPGAVER A. B. KULTUR og HELSESATSINGEN - Drøft KORT hvordan kommunen fortsatt kan være en foregangskommune: Ø Med bakgrunn i tiltak innenfor den enkelte enhet (enhetslederne presenter sine tanker om tiltak innen enhetene) Ø Forslag til større sektorovergripende tiltak i kommunen INVESTERINGSBEHOV - Drøft Ø nødvendige investeringstiltak i økonomiplanperioden – større investerings, jfr. liste og mer enhetsspesifikke investeringsbehov (enhetslederne presenter sine ”spesifikke” investeringsbehov) Ø nivå på vår totalgjeld i forhold til dagens nivå Ø om eiendomsskatten skal brukes for regulering av nivå totalgjeld (nedbetaling av gjeld/egenandel investeringer) Dialogseminar Rinnleiret 26. 04. 2006 - Ass. rådmann Alf Birger Haugnes 7