Levanger kommune rdmannen Budsjett 2010 Presentasjon av rdmannens

Levanger kommune rådmannen Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 1

Levanger kommune rådmannen Budsjettforslaget baserer seg på 2 dokumenter Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 2

Levanger kommune rådmannen Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 10 000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Distr. Nor. Tilsk Små- Hoved Vekst Skjønnsges. Sør- Kom- stads tilsk. Norge. tilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Skatt Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene

Levanger kommune rådmannen Rammetilskudd (utgiftsutjevning 2010) Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 4

Levanger kommune rådmannen Rammetilskudd (Utgiftsutjevning) 09 Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 5

Levanger kommune rådmannen Marginalverdier utgiftsutjevning Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 6

Levanger kommune rådmannen Skattenivå og inntektsutjevning Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 7

Levanger kommune rådmannen Prioriteringer i økonomiplanen • • • Uønsket deltid 1000 -årsjubileum Helårseffekt økt lærertetthet Styrking dagtilbud Oppfølging PO-plan Omsorgslønn Opptrapping kulturskole Styring helse/rehabilitering Styrking av margin Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 0, 3 0, 4 2, 4 1, 0 3, 0 0, 1 0, 2 0, 5 5, 6 8

Levanger kommune rådmannen Inndekning av omprioriteringer • • • Stillingsreduksjon stab (helårseffekt fra 2010) Effektivisering administrasjon Stillingsreduksjon kultur (helårseff. fra 2010) Redusert aktivitet kultur (unntatt kulturskole) Effektiviseringstiltak Innherred samkommune Økt eiendomsskatt Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 0, 3 1, 0 0, 3 0, 2 1, 7 8, 0 9

Levanger kommune rådmannen Endring fra øk. plan til budsjett • Kompensert 0, 7 mill for fysisk aktivitet i grunnskolen • Inntektsbortfall ressurskrevende tjenester pleie og omsorg kompensert med 1, 5 mill Begge deler som følge av statsbudsjettet Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 10

Levanger kommune rådmannen Gebyrer • Økning i avløpsgebyr for å komme opp på sjølkost igjen • Økning i feiegebyr • For øvrig liten endring i gebyrene utover justering for prisstigning Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 11

Levanger kommune rådmannen Fellesinntektene 2010 Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 12

Levanger kommune rådmannen Ramme til fordeling Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 13

Levanger kommune rådmannen Finanskostnader • Forventa rentefot 2010 3, 7 % • Minimumsavdrag Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 14

Levanger kommune rådmannen Fordeling av fellesinntektene etter finans Hovedoversikt drift Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Revidert Ø. plan Budsjett 2008 2009 budsjett 2009 2010 Andel Politisk 5 585 6 194 6 236 6 113 1, 0 % Rådmannen m/stab 6 728 6 530 6 538 6 489 6 616 1, 1 % Næringsutvikling 3 907 3 370 3 379 3 502 2 184 0, 4 % Felleskostnader 9 136 18 610 15 676 17 528 18 536 3, 1 % Kirken 6 673 7 000 7 416 7 085 1, 2 % 13 396 14 547 14 662 15 141 14 678 2, 5 % 838 1 063 1 271 1 442 1 450 0, 2 % Sum oppvekst 233 548 227 898 240 707 252 500 248 512 41, 5 % Sum pleie og omsorg 179 406 185 110 190 898 200 433 196 813 32, 9 % 14 748 17 175 17 405 17 775 17 367 2, 9 % -13 -824 -566 -876 -914 -0, 2 % 6 162 6 052 6 445 6 850 7 014 1, 2 % 0 0 0, 0 % Kom. Teknikk (Vei, P, P) 6 474 6 257 6 287 6 489 6 416 1, 1 % Brann/feiervesen 9 616 9 935 10 050 10 506 10 034 1, 7 % Helse-rehab 19 344 26 238 26 724 28 013 26 464 4, 4 % Innherred Samkommune 30 185 30 262 31 125 30 385 5, 1 % 545 733 565 417 583 795 609 828 598 753 0 -4 136 0 -5 672 -4 357 NAV Innvandrertjenesten Kultur Drift / anlegg Bygg og eiendom Kom. Teknikk (Vann. Avløp) SUM RAMME Driftsmargin/resultat Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 15

Levanger kommune rådmannen Forventa årsverk neste år Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 16

Levanger kommune rådmannen Årsverksutvikling i Levanger Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 17

Levanger kommune rådmannen Investeringene Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 18

Levanger kommune rådmannen Investeringer (forts) Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 19

Levanger kommune rådmannen Investeringer (forts 2) Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 20

Levanger kommune rådmannen Investeringene (forts 3) Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 21

Levanger kommune Oppsummert rådmannen • Krevende budsjett, men ikke krise • Barnehager videreføres med full dekning • Skolene har fått en påplussing for økt lærertetthet og mer fysisk aktivitet, kriteriemodellen gjør at endring blir litt ulik • Ikke funnet rom for økt bemanning PPT – må samhandles bedre • Barnevern videreføres på høyt nivå • Stramme budsjett pga mer krevende brukere og prisstigning Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 22

Levanger kommune rådmannen Videre oppsummering • Dagens aktivitetsnivå i pleie og omsorg videreføres • Ikke rom forventa økning i ressurskrevende tjenester selv om inntektsbortfall er kompensert • Bemanningsnorm i brannvesenet må endres til minimum etter lov og forskrift • Store investeringer gir aktivitet • Krav om effektivisering/bedre ressursutnyttelse over alt • Vi bruker over 1 milliard kr til beste for innbyggerne våre – forventningene er store, ambisjonene er høye – nøkkelen er at de 1000 årsverkene vi har er motivert og kompetent! Presentasjon av Budsjett 2010 – rådmann Ola Stene 23