Lefkoa Trk Belediyesi GelirGider Btesi Ocak Mart 2019
Lefkoşa Türk Belediyesi Gelir-Gider Bütçesi (Ocak- Mart 2019)
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART KONSOLİDE GELİR BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRMESİ - Yıllık Bütçe: 215. 646. 000, 00 - 3 Aylık Tahsil Edilen: 42. 974. 246, 08 - 3 Aylık Tahsil Edilmesi Gereken: 53. 911. 500, 00 - Yıllık Bütçe üzerinden oran: %19, 93 - 3 Aylık Tahsil Edilmesi Gerekene göre oran: %79, 71 ( Yıllık Bütçenin 12 aya eşit bölünmesi ile elde edilmiştir) Gelir Kalemleri; Gelir Kalemi Çalışanlardan (EİP) Taşınmaz Mal Tasarruf Vergisi Meslek Vergisi Temizlik Resmi Aydınlatma Resmi Köpek Resmi İlan ve Reklam Resmi Otel Gecelem Resmi Ayrılan Bütçe 300. 000, 00 10. 000, 00 6. 500. 000, 00 5. 050. 000, 00 49. 638, 95 15. 000, 00 3. 500. 000, 00 700. 000, 00 3 Aylık Tahsil Edilen 75. 097, 46 1. 513. 235, 60 360. 911, 92 1. 047. 386, 02 4. 210, 28 4. 659, 64 548. 863, 90 123. 029, 55
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gelir Kalemleri; Gelir Kalemi Alım - Satım Resmi Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi Eğlence Resmi Sağlık Harcı Eğlence İzin Harcı Otel İşletme İzin Harcı Yapı İzin Den. Ve Parselleme Harcı Yer İşgal Harcı Yol açılması ve Yola Tecavüz Harcı Mal Devir Harcı Panayır ve Festival Harcı İşyeri Bulundurma Harcı Seyyar Satıcılık Harcı İzne Bağlı İşyeri Açılış Harcı Oto Park. Fonu Harcı Ayrılan Bütçe 1. 000, 00 250. 000, 00 2. 950. 000, 00 750. 000, 00 10. 000, 00 2. 000, 00 1. 000, 00 200. 000, 00 70. 000, 00 200. 000, 00 1. 000, 00 250. 000, 00 550. 000, 00 3 Aylık Tahsil Edilen 0, 00 56. 388, 35 592. 661, 42 18. 620, 56 7. 000, 00 2. 201. 514, 79 317. 159, 96 0, 00 22. 007, 25 0, 00 22. 777, 07 465, 00 106. 659, 11 557. 000, 00
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gelir Kalemleri; Gelir Kalemi Kesimhane ve Et Taşıma Ücreti Kıymet Tartı Ücreti İçme Suyu Saati Bağlama Ücreti Kanalizasyon Kullanma Ücreti Yol Harcamalarına Katılma Payı Ücreti Vidanjör Ücreti Genel Hizmet Ücreti Satışı Yapılan Malzeme Gelirleri Akıllı Su Sayaçları Sair gelir ve Ücretler Su Sayacı Gelirleri Otopark İşletme Geliri Defin Gelirleri DİĞER GELİRLER Belediye Pazarı Gelirleri Belediye Dükkan Kira Gelirleri Ayrılan Bütçe 540. 000, 00 600. 000, 00 27. 879. 477, 45 3. 202. 000, 00 2. 050. 000, 00 8. 000, 00 10. 500, 00 83. 600, 00 2. 547. 884, 00 2. 293. 000, 00 4. 446. 153, 85 30. 000, 00 2. 240. 720, 00 500. 000, 00 90. 000, 00 325. 000, 00 416. 000, 00 3 Aylık Tahsil Edilen 0, 00 82. 392, 97 6. 179. 087, 62 414. 492, 15 295. 877, 27 1. 095. 044, 90 1. 000, 00 28. 776, 54 307. 897, 17 110. 529, 90 721. 578, 41 115. 863, 13 344. 852, 66 6. 171, 17 130. 622, 41 4. 955, 82 81. 691, 00 94. 337, 63
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gelir Kalemleri; Gelir Kalemi Büfe Köşk ve Restorant Kira Gelirleri Belediye Evleri Kira Gelirleri Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri Yargı Para Cezaları ( Cezalar ve Tazminatlar ) Trafik Cezaları Gecikme Zamları Diğer Cezalar Banka Faiz Geliri Kur Farkı Geliri KDV Geliri Taşınır Mallar Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri Diğer Stok Satış Gelirleri Devlet Katkısı Devletin Koşullu Yardımları Koşullu Bağışlar Koşulsuz Bağışlar ve Yardım Ayrılan Bütçe 315. 189, 89 1. 000, 00 953. 700, 00 70. 000, 00 5. 080. 000, 00 4. 000, 00 1. 000, 00 2. 500. 000, 00 1. 000, 00 87. 843. 523, 19 10. 000, 00 1. 000, 00 3 Aylık Tahsil Edilen 79. 655, 00 47. 103, 10 258. 795, 24 25. 756, 00 993. 121, 83 822. 606, 70 4. 238, 00 0, 00 444. 171, 13 0, 00 20. 271. 582, 27 2. 000, 00
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gelir Kalemleri; Gelir Kalemi Ayrılan Bütçe Yabancı Ülke ve Kuruluşların Koşullu Yardımları Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar TOPLAM 3 Aylık Tahsil Edilen 5. 726. 612, 67 432. 198, 18 1. 000, 00 215. 646. 000, 00 42. 974. 246, 08
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART GELİR BÜTÇESİNİN 3 Aylık DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Şubeler Konsolide Su Şubesi Kanalizasyon Şubesi İmar Şubesi Zabıta Şubesi İşletmeler ve Kira Şubesi Emlak ve Dış Kay. Projeler Şubesi Park Bahçeler ve Trafik Şubesi Temizlik Şubesi Bilgi İşlem Şubesi Kültür Sanat Şubesi Sağlık Şubesi Sosyal Hiz. Ve Reklam Şubesi Maliye Şubesi İdari ve Destek Hiz. Şubesi Altyapı Şubesi Hukuk Şubesi İnsan Kaynakları Şubesi Geçmiş Yıllardan Tahsil Edilen Araç Bakım ve Sanayi Şubesi Gelir Oranı 3 Aylık Tahsil Edilen 79, 71 64, 39 72, 84 103, 64 72, 60 91, 04 46, 28 192, 02 48, 42 0, 00 245, 09 59, 58 79, 97 0, 00 0, 30 0, 00 139, 94 0, 00 42. 974. 246, 08 4. 960. 897, 59 3. 086. 158, 81 2. 854. 111, 83 1. 043. 852, 88 690. 159, 56 1. 260. 287, 60 190. 920, 68 738. 598, 55 0, 00 261. 021, 52 297. 875, 19 22. 401. 728, 22 0, 00 1. 034, 48 0, 00 5. 187. 081, 97 517, 20
be Şu e ol id si Şu İm be si ar Em İş la letm Za Şub kv bı es el ta e i e Pa Dış r ve Şub K rk Ki es ra i Ba ay. P hç ro Şub el er jele esi rŞ ve u Tr af bes Te ik Şu i m be i si Bi zlik lgi Şu Kü İşle bes i ltü m r S Şu So an be sy si at al Şu Hi Sa b z. Ve ğlık esi Ş Re kla ube İd si m ar iv M Şub e es De aliy i e st Ş ek ub es Hi i z. Şu Al b ty ap esi ıŞ İn u H Ge s çm an K uku bes i k ay iş na Şub Y ı Ar l aç lard klar esi ıŞ Ba an kım Ta ube hs si ve il Sa Edi le na n yi Şu be si n Su ns 100. 00 yo as liz na Ka Ko 2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART GELİR BÜTÇESİNİN 3 Aylık DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ 250. 00 245. 09 3 Aylık Gelir Oranı 200. 00 192. 02 150. 00 139. 94 79. 71 103. 64 72. 84 64. 39 50. 00 72. 60 46. 28 91. 04 48. 42 59. 58 0. 00 79. 97 Gelir Oranı 0. 00 0. 30 0. 00
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART GELİR BÜTÇESİNİN YILLIK DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Şubeler Konsolide Su Şubesi Kanalizasyon Şubesi İmar Şubesi Zabıta Şubesi İşletmeler ve Kira Şubesi Emlak ve Dış Kay. Projeler Şubesi Park Bahçeler ve Trafik Şubesi Temizlik Şubesi Bilgi İşlem Şubesi Kültür Sanat Şubesi Sağlık Şubesi Sosyal Hiz. Ve Reklam Şubesi Maliye Şubesi İdari ve Destek Hiz. Şubesi Altyapı Şubesi Hukuk Şubesi İnsan Kaynakları Şubesi Geçmiş Yıllardan Tahsil Edilen Araç Bakım ve Sanayi Şubesi Gelir Oranı 3 Aylık Tahsil Edilen 19, 93 16, 10 18, 21 25, 91 18, 15 22, 76 11, 57 48, 01 12, 10 0, 00 61, 27 14, 89 19, 99 0, 00 0, 08 0, 00 34, 98 0, 00 42. 974. 246, 08 4. 960. 897, 59 3. 086. 158, 81 2. 854. 111, 83 1. 043. 852, 88 690. 159, 56 1. 260. 287, 60 190. 920, 68 738. 598, 55 0, 00 261. 021, 52 297. 875, 19 22. 401. 728, 22 0, 00 1. 034, 48 0, 00 5. 187. 081, 97 517, 20
be Şu e ol id si Şu İm be si ar Em İş la letm Za Şub kv es b el i e er ıta D Ş ve ış ub Pa K rk es Ki ra i Ba ay. hç Pro Şu b el j es el er ve er Ş i u Tr af bes i i Te k Şu m be i si Bi zlik lgi Şu Kü İşle bes i ltü m r S Şu So b an es sy at i al Şu Hi S b a z. Ve ğlık esi Ş Re kla ube İd si m ar iv M Şub e De aliye esi st ek Şub es Hi i z. Ş Al u b ty ap esi ı İ Şu H Ge nsa be çm n K uku k Ş si ay iş na Yı u Ar l kla bes aç lard r ıŞ i Ba an kım Ta ube hs si ve il Sa Edi le na n yi Şu be si n Su ns 30. 00 yo as liz na Ka Ko 2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GELİR BÜTÇESİ OCAK-MART GELİR BÜTÇESİNİN YILLIK DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ 70. 00 61. 27 Gelir Oranı 60. 00 50. 00 48. 01 40. 00 34. 98 19. 93 25. 91 18. 21 20. 00 16. 10 10. 00 18. 15 22. 76 11. 57 19. 99 12. 10 14. 89 0. 00 0. 08 0. 00 Gelir Oranı 0. 00
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART KONSOLİDE GİDER BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRMESİ - Yıllık Bütçe: 215. 646. 000, 00 - 3 Aylık Toplam Harcanan: 44. 312. 895, 45 - 3 Aylık Toplam Harcanması Gereken : 53. 911. 500, 00 - Yıllık Bütçe üzerinden oran: %20, 55 - 3 Aylık Toplam Harcanması Gerekene göre oran: %82, 20 (Yıllık Bütçenin 12 aya eşit bölünmesi ile elde edilmiştir) Gider Kalemleri; Gider Adı Memur Maaşları Ödenekler Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Sözleşmeli Personelin Ücretleri Daimi İşçilerin Ücretleri İşcilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları İşcilerin Sosyal Hakları Yıllık Bütçe 49. 575. 534, 21 31. 035, 07 8. 112. 364, 04 504. 000, 00 297. 228, 78 44. 689. 904, 13 4. 620. 000, 00 7. 816. 573, 50 3 Aylık Harcanan 10. 824. 524, 22 7. 247, 81 1. 181. 692, 63 37. 666, 87 55. 568, 38 9. 602. 745, 62 1. 812. 155, 67 1. 211. 718, 24
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART Gider Kalemleri; 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Adı İşcilerin Ek Mesaileri Belediye Başkanı Maaşı As Başkan Ödeneği Ödenek (Bel. Başk. Temsil Ödeneği. ) Sosyal Sigortalar Kurumuna (Memur) İhtiyat Sandığına Sosyal Sigortalar Kurumuna (Sözleşmeli) İhtiyat Sandığına Sosyal Sigortalar Kurumuna (Daimi İşçi) İhtiyat Sandığına Sosyal Sigortalar Kurumuna (Başkan) İhtiyat Sandığına Kırtasiye Alımları Büro Malzemeleri Alımı Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Su Alımları Yıllık Bütçe 2. 406. 000, 00 275. 806, 16 10. 000, 00 30. 397, 86 4. 720. 526, 09 3. 054. 220, 52 30. 029, 04 20. 474, 34 4. 790. 178, 96 3. 029. 047, 62 27. 864, 71 12. 665, 78 395. 626, 01 10. 200, 00 10. 000, 00 70. 000, 00 4. 000, 00 12. 822. 523, 00 3 Aylık Harcanan 616. 636, 61 62. 486, 45 0, 00 7. 055, 80 1. 072. 250, 05 689. 023, 95 11. 285, 48 2. 212, 95 1. 078. 754, 85 681. 569, 74 5. 710, 83 3. 292, 71 120. 764, 16 0, 00 2. 672, 00 0, 00 14. 591, 30 3. 333. 185, 30
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART Gider Kalemleri; 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Adı Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil ) İçecek Alımları Yem Alımları Giyecek Alımları ( Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil ) Bando Malzemeleri Alımları Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri İnşaat Malzemesi Alım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malze. Alımları Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları Kusursuz Tazminatlar Mahkeme Harç ve Giderleri Yıllık Bütçe 1. 000, 00 10. 000, 00 2. 654. 300, 00 2. 750. 000, 00 45. 960, 00 3. 000, 00 20. 000, 00 350. 000, 00 2. 000, 00 10. 000, 00 2. 040. 000, 00 10. 000, 00 390. 000, 00 107. 630, 00 132. 290, 00 51. 000, 00 275. 000, 00 3 Aylık Harcanan 165. 446, 49 472, 00 724. 277, 88 563. 830, 46 30. 432, 11 107, 00 0, 00 78. 157, 43 0, 00 196. 079, 58 4. 940, 00 88. 784, 41 0, 00 11. 746, 30 25. 550, 79 2. 332, 01 4. 914, 50
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART Gider Kalemleri; 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Adı Ödül, İkr. ve Benz. Öd. (Bel. Personeli Dışındakiler) Diğer Yasal Giderler Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer KDV Ödemeleri Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri Araştırma ve Geliştirme Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Alımları Hariç ) Müteahhitlik Hizmetleri ( Temiz. Hizmet İhaleleri Dahil ) Harita Yapım ve Alım Giderleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri Bilgiye Abonelik Giderleri ( İnternet abonelik ücretleri dahil ) İlan Giderleri Sigorta Giderleri Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Taşıt Kiralaması Giderleri Yıllık Bütçe 0, 00 5. 063. 000, 00 5. 000, 00 150. 000, 00 275. 000, 00 600. 000, 00 2. 563. 000, 00 5. 000, 00 431. 292, 00 0, 00 120. 300, 00 120. 000, 00 135. 000, 00 330. 700, 00 104. 000, 00 3 Aylık Harcanan 0, 00 1. 021. 485, 23 0, 00 53. 429, 24 8. 043, 00 0, 00 2. 455, 41 231. 620, 00 19. 644, 14 16. 998, 46 62. 807, 00 30. 975, 78 0, 00 45. 245, 60
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Kalemleri; Gider Adı İş Makinesi Kiralaması Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Diğer Hizmet Alımları Temsil Giderleri Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Festival Giderleri Tanıtma Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Teknik Techizat Alımları Diğer Dayanaklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri Yıllık Bütçe 90. 000, 00 280. 000, 00 35. 000, 00 260. 000, 00 50. 000, 00 372. 250, 00 500. 000, 00 90. 950, 00 450. 000, 00 65. 000, 00 1. 100. 000, 00 2. 255. 600, 00 195. 000, 00 21. 000, 00 155. 940, 00 3 Aylık Harcanan 32. 452, 00 193. 599, 93 10. 125, 00 0, 00 81. 970, 00 15. 847, 60 132. 854, 58 32. 500, 00 18. 937, 12 45. 791, 33 10. 343, 31 0, 00 412. 087, 38 546. 000, 36 69. 748, 71 1. 231, 96 68. 602, 96
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Kalemleri; Gider Adı Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri İş Makinesi Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Büro Bakım ve Onarım Giderleri Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri Yol Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri Cenaze Giderleri Mezar, Şehitlik, Anıt ve Büstlerin Yapım ve Bakım Gidereri TL Cinsi Kısa Vadeli Nakit İşlemlerine Ait Faiz Gid. TL Cinsi Uzun Vadeli Nakit İşlem. Ait Faiz Giderleri Spor Birlikleri ve Spor Kulüplerine Katkı Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara Diğerlerine (Eğitime Katkı Payı) Muhtaç ve Yoksullara Yardım Emekli İkramiyeleri Yıllık Bütçe 1. 950. 000, 00 30. 000, 00 40. 000, 00 314. 000, 00 200. 000, 00 345. 000, 00 100. 000, 00 1. 500. 000, 00 196. 000, 00 425. 000, 00 75. 000, 00 2. 000, 00 30. 000, 00 1. 580. 000, 00 1. 500. 000, 00 412. 620, 00 878. 658, 00 3 Aylık Harcanan 402. 716, 32 41. 822, 55 0, 00 15. 389, 06 131. 780, 00 35. 627, 75 85. 758, 08 473. 969, 18 42. 152, 80 99. 718, 47 10. 759, 40 263. 181, 82 0, 00 420. 813, 20 12. 500, 00 68. 891, 54 351. 319, 44
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Kalemleri; Gider Adı Kıdem Tazminatları Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Üyelik Aidatı Ödemeleri Sabit İş Makinesi Alımları Projesi Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin. Su Hattı Yapım Bakım Onarım Gideri Kurtuluş Meydanı Restoran Kafe Projesi Selimiye Meydanı Canlandırma Projesi Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Kanalizasyon Altyapı Bağ. İşleri Projesi Haspolat Arıtma Tesisi Bakım Gideri Surlariçi Düzenlemesi ve Geliştirmesi Projesi Haspolat Bölgesi Sosyal Tesis Projesi Açık Pazar Projesi Belediyeye Ait Mülklerin Elektrik Projesi Belediyeye Ait Mülklerin Otopark Tamir ve Yapım Projesi Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Park Bahçe Yapım ve Tamir Projesi Çöp ve Açık Kamyon Alım Projesi Yazılım Alım Projesi Hayvan Barınağı Yapım Projesi Yıllık Bütçe 3 Aylık Harcanan 230. 000, 00 90. 000, 00 50. 286, 51 200. 000, 00 2. 000, 00 400. 000, 00 234. 000, 00 57. 031, 17 0, 00 45. 138, 01 4. 000, 00 10. 000, 00 233. 771, 51 50. 000, 00 298. 600, 36 200. 000, 00 440. 000, 00 1. 000, 00 500. 000, 00 100. 000, 00 94. 782, 13 3. 375. 901, 56 0, 00 42. 488, 80 0, 00 16. 288, 85 0, 00 146. 160, 75 3. 027, 04
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART 3 Aylık BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ Gider Kalemleri; Gider Adı Yıllık Bütçe 3 Aylık Harcanan 3. 000, 00 48. 683, 86 0, 00 645. 135, 80 170. 000, 00 2. 160. 000, 00 Haspolat Barış Caddesi Kalıdırım Yapım İşleri Projesi 700. 000, 00 Kadın Sığınma Evi Araç Alımı Projesi 130. 000, 00 1. 925. 000, 00 200. 000, 00 1. 500. 000, 00 132. 981, 41 230. 000, 00 89. 730, 10 82. 802, 51 200. 000, 00 215. 646. 000, 00 23. 500, 00 63. 816, 97 44. 312. 895, 45 Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Yol / Kaldırım Yapım ve Tamir Projesi Gelibolu-Marmara Köprü Yapım Projesi Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Düzenleme Projesi Girne Kapısı ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Projesi Kara Taşıtı Alım Projesi Hareketli İş Makinesi Alım Projesi Engelsiz Sanat Merkezi Projesi Kadın Sığınma Evi Projesi Açık Pazar Projesi Selimiye Meydanı Canlandırma Projesi Kısa Vadeli Borçlar TOPLAM
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART GİDER BÜTÇESİNİN 3 Aylık DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Şubeler Konsolide Su Şubesi Kanalizasyon Şubesi İmar Şubesi Zabıta Şubesi İşletmeler ve Kira Şubesi Dış Kay. Projeler ve Emlak Şubesi Park Bahçeler ve Trafik Şubesi Temizlik Şubesi Bilgi İşlem Şubesi Kültür Sanat Şubesi Sağlık Şubesi Sosyal Hiz. Ve Reklam Şubesi Maliye Şubesi İdari ve Destek Hiz. Şubesi Altyapı Şubesi Hukuk Şubesi İnsan Kaynakları Şubesi Geçmiş Yıllardan Ödenen Araç Bakım ve Sanayi Şubesi Gider Oranı 3 Aylık Harcanan 82, 20 44. 312. 895, 45 57, 56 3. 986. 901, 49 80, 63 4. 091. 725, 96 81, 54 544. 080, 77 78, 23 2. 865. 529, 41 104, 10 1. 947. 367, 51 54, 66 862. 020, 41 71, 26 2. 002. 383, 43 80, 67 4. 338. 753, 43 67, 90 846. 868, 88 84, 79 2. 100. 843, 71 71, 10 2. 293. 896, 59 81, 58 1. 430. 978, 22 79, 81 7. 030. 204, 82 74, 85 1. 122. 632, 80 60, 58 1. 140. 569, 42 56, 94 142. 386, 36 80, 74 206. 376, 55 968, 33 3. 028. 446, 72 145, 52 3. 883. 416, 41
ve Dı er el m et ta bı Za Şu si be si si e be ve şK si Ki r ay aŞ rk. ub Ba Pr oj es hç e i el le er rŞ ve ub Tr es af i ik Şu Te be m si izl ik Bi Ş lgi ub es İşl i em Kü ltü Şu r. S be an si So at sy Şu al be Sa Hi si ğlı z. kŞ Ve ub Re es kla i m İd Şu ar be M iv al si e i ye De Şu st be ek si Hi z. Şu Al be ty si ap ıŞ ub İn Hu es sa ku i n kŞ Ka Ge ub yn es çm ak i l a iş Ar r ıŞ Yı aç lla ub Ba r es kım dan i Öd ve en Sa en na yi Şu be si la k İşl Şu Şu be be Şu 82. 20 57. 56 80. 63 81. 54 Pa Em ar İm n yo as liz Su 100. 00 na 200. 00 Ka ol id ns Ko 2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART GİDER BÜTÇESİNİN 3 Aylık DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ 1, 000. 00 900. 00 3 Aylık Gider Oranı 78. 23 0. 00 104. 10 71. 26 80. 67 54. 66 84. 79 67. 90 71. 10 81. 58 79. 81 74. 85 968. 33 800. 00 700. 00 600. 00 500. 00 400. 00 300. 00 Gider Oranı 145. 52 60. 58 56. 94 80. 74
2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART GİDER BÜTÇESİNİN YILLIK DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Şubeler Konsolide Su Şubesi Kanalizasyon Şubesi İmar Şubesi Zabıta Şubesi İşletmeler ve Kira Şubesi Dış Kay. Projeler VE Emlak Şubesi Park Bahçeler ve Trafik Şubesi Temizlik Şubesi Bilgi İşlem Şubesi Kültür Sanat Şubesi Sağlık Şubesi Sosyal Hiz. Ve Reklam Şubesi Maliye Şubesi İdari ve Destek Hiz. Şubesi Altyapı Şubesi Hukuk Şubesi İnsan Kaynakları Şubesi Geçmiş Yıllardan Ödenen Araç Bakım ve Sanayi Şubesi Gider Oranı 3 Aylık Harcanan 20, 55 14, 39 20, 16 20, 38 19, 56 26, 03 13, 67 17, 81 20, 17 16, 97 21, 20 17, 78 20, 39 19, 95 18, 71 15, 15 14, 23 20, 18 242, 08 36, 38 44. 312. 895, 45 3. 986. 901, 49 4. 091. 725, 96 544. 080, 77 2. 865. 529, 41 1. 947. 367, 51 862. 020, 41 2. 002. 383, 43 4. 338. 753, 43 846. 868, 88 2. 100. 843, 71 2. 293. 896, 59 1. 430. 978, 22 7. 030. 204, 82 1. 122. 632, 80 1. 140. 569, 42 142. 386, 36 206. 376, 55 3. 028. 446, 72 3. 883. 416, 41
ve Dı er el m et İşl ta bı Za ar Şu si e si si be Şu Şu be be Şu be ş K ve K si ira ay. P Ba Şu ro hç be je el s le er rŞ i ve ub Tr es af i ik Ş Te u be m izl s i kŞ i Bi lgi ub İ Kü şlem esi ltü r S Şub es an So i at sy Şu al be Hi Sa z. s ğlı Ve kŞ i Re u kla bes i m İd Ş ar ub M iv es a e i De liye Şu st ek be Hi si z. Ş u Al b ty ap esi ıŞ İn Hu ube sa ku s n kŞ i Ge Kay u na çm kla bes iş Ar i rı Yı aç Şu Ba llar be kım da si n Ö ve de Sa na nen yi Şu be si la k 20. 16 20. 55 14. 39 20. 38 rk Pa Em İm n Su yo as liz na ol id 50. 00 Ka ns Ko 2019 MALİ YILI BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GİDER BÜTÇESİ OCAK-MART GİDER BÜTÇESİNİN YILLIK DİLİMDE ŞUBE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ 250. 00 Gider Oranı 19. 56 26. 03 13. 67 17. 81 20. 17 21. 20 16. 97 17. 78 20. 39 19. 95 242. 08 200. 00 150. 00 100. 00 Gider Oranı 36. 38 14. 23 18. 71 15. 15 20. 18 0. 00
- Slides: 22