Lederforum Nytrskur 2007 Program Hugo Pedersen Direktionens strategibrev

Lederforum Nytårskur 2007

Program • Hugo Pedersen – Direktionens strategibrev, og hvad det betyder for dig som leder • Pause • Alfred Josephsen, Irma – Om personlig ledelse • Buffet og snak på tværs (netværk) 2

Fra virksomhedsplan til strategibrev 2007 - en ny start for en gammel kommune 3

Den nye bundlinie – er effektivisering og trivsel modsatrettede størrelser ? • Nye udfordrende økonomiske rammer – Hvordan sikrer vi fortsat produktivitet og engagement blandt medarbejdere? – Mangfoldighed og det rummelige arbejdsmarked? – Hvordan sikrer vi fortsat udvikling i kvalitet og opgaveløsning over for borgerne? – Hvordan sikrer vi den nye bundlinie? 4

Dagens temaer i KVIK-regi 5

Strategiske temaer for 007 • Borgere og brugere i centrum • Styr på styringen • Den attraktive arbejdsplads • Den regionale interessevaretagelse (direktionen) 6

Hvad betyder det for Jer som ledere? At balancere mellem udvikling og drift den nye bundlinie 7

Borgere og brugere i centrum • Borgerservice ydes af alle led og især af dem, der arbejder tættest på borgerne • Der er sammenhæng i opgaveløsningen – på tværs af HTK • Det stiller krav til dig som leder: – Du er opdateret og ved, hvad der sker i hele HTK – ikke kun i din egen baghave – Du har blik for helheden / koncernen HTK – Du agerer som leder – også hvis du selv skal spare – Du kan kommunikere med dine brugere og medarbejdere – Du tager pulsen på dine brugeres forventninger, f. eks. KLkompas og andre dialogformer 8

Styr på styringen Ny budgetproces fra 2008 • Udgangspunkt Pres ude fra: – Demografisk udvikling – Nul vækst i de kommunale serviceudgifter • Hensigt – Langsigtet og holdbar økonomi – Evnen til at fastholde højt serviceniveau 9

Kendetegn ved budgetproces 2008 • Strategisk orientering Fagudvalgene drøfter grundigt og i god tid de overordnede politiske strategier • Forudsigelighed planlagte aktiviteter (f. eks. budgetseminarer) styrer budgetprocessen • Gennemsigtighed Spilleregler for Byrådet, brugerbestyrelser, MED-system og borgere er klart beskrevet 10

Roller i budgetprocessen 2008 • Byrådet – Retningssættende og strategisk – Tværgående prioriteringer • Økonomiudvalget – Tekniske ændringer og budgetbalance • Fagudvalgene – Drøfte udvikling og perspektiver på dialogmøder – Prioritere administrative blokke • Din rolle som leder 11

Strategisk orientering • • Budgetseminar - marts: Rammerne for de kommende år Byrådet sætter dagsordenen • Fagudvalgene prioritere budgetblokkene • Økonomiudvalget drøfter de tekniske ændringer – herunder konsekvenser for budgetbalancen • Budget i balance – også i overslagsårene • Servicevækstrammen Budgetseminar – august: Tværgående prioritering • 12

• Rum til politiske drøftelser • Tid til tværgående drøftelser og prioriteringer (to budgetseminarer) Forudsigelighed • Prioriteringsberedskab • Etablering af politisk prioriteringsrum 13

• Formaliseret dialogmøder (brugerbestyrelser, institutionsledere samt MED -struktur) • Høring af budget Gennemsigtighed • Adskillelse af tekniske budgetændringer, budgetblokke og politiske ændringsforslag • Løbende fremsendelse af budgetprognoser med fokus på servicevækstrammen 14

Effekt af den nye budgetproces • • Mulighed for langsigtet planlægning Hensyn til kommunens tværgående økonomi Tydeliggørelse af ”hvad der er i spil” Løbende overblik over budgetstatus Klar adskillelse af teknik og politik Tidligere prioritering af blokke i fagudvalgene Formaliseret dialog på samtlige områder Skabe tid og rum til drøftelser 15

Intern opfølgning - endelig Fagudvalgene beslutter mål Aftaler udarbejdes Brugerbestyrelser og MED-systemet inddrages Fagudvalgene diskuterer politikområder Budgetvedtagelse 1. og 2. behandling samt høring Fagudvalgene diskuterer politikområder Aftaler træder i kraft Dec. Nov. Feb. Okt. Marts Sept. Apr. Aug. Maj Juli Budgetseminar for Byrådet (pol. drøftelse med økonomi) Jan. Juni Intern opfølgning - anden Afrapportering på foregående års aftaler Budgetseminar for Byrådet (pol. drøftelse af strategier og visioner uden økonomi) Intern opfølgning - første Kommuneaftale medio juni og IMs udmelding om tilskud og udligning primo juli 16

Styr på styringen Aftalestyring Økonomistyring Driftsum Resultatstyring Lønsum 17

Styr på styringen Aftalestyring • Aktuelt implementering i fase 1 områder: daginstitutioner, administration og idrætsområdet • Aftalestyring udvikler og sikrer nærhed og sammenhæng mellem kompetencer og ansvar • Aftalestyring synliggør og følger op på resultaterne og effekterne af den kommunale service – Tosprogede (niveau i dansk) – Tilfredshed blandt forældre og brugere 18

Kvalitet og evaluering 2005 2006 2007 2008 Centre selvevaulerer Dec. inst. selveval. Centre forbedrer Centre selvevaulerer Dec. inst. forbedrer Dec. inst. selveval. Centre forbedrer • Alle centre selvevaluerer i 2007 – alle 9 temaer • HTK er længst fremme blandt landets kommuner (SCKK) • HTK spiller med KVIK en rolle for andre i kvalitetsudviklingen 19

Den attraktive arbejdsplads - hvor skal vi hen? • Arbejdsmiljø og trivsel – Særlige tiltag på sygefravær • Det ny ledelsesgrundlag – Kodeks – Ledere, der lykkes – Samspillet mellem udvikling og drift • Rekruttering og fastholdelse – Mangfoldighed (projekt) – Modtagelse af nye ledere og medarbejdere 20

Antagelse om sygefravær • Arbejdspladser med højt sygefravær og stor personaleomsætning har også lav trivsel og dårligt arbejdsmiljø • Arbejdspladser med højt sygefravær og stor personaleomsætning har også lav brugertilfredshed, høje omkostninger og utilfredsstillende kvalitet => • Bedre/billigere service og trivsel er derfor to sider af samme sag! • I øvrigt: Der er god mening i at nedbringe sygefravær (økonomisk, personalemæssigt og borger/brugerrelateret) 21

Arbejdsmiljø og trivsel • Ny integreret APV/trivsels-undersøgelse • Målrettet fokus på de cirka 20 hårdest ramte arbejdspladser – vi holder i hånd • Organisatorisk og metodemæssig oprustning (Arb. miljøafd. , HR-team, flere værktøjer, kurser m. v. ) • Sundhedsordning – permanent bevilling (i et sparebudget!) 22

Hvordan følger direktionen indsatsen ? • Aftalestyring: – Byråd og fagudvalg har formuleret overordnede mål – Direktionen har formuleret fælles mål for alle centre omkring sygefravær – Enkeltområder (daginstitutionssektoren mv. ) har derudover formuleret egne mål omkring sygefravær • KVIK: – Centrene selv-evaluerer igen i 2007. Alle temaer • Konkret deltagelse i udvalgte projekter 23

Et nyt ledelsesgrundlag i HTK Proces via ”Kodeks for god offentlig topledelse” 24

25

Kodeks i HTK (1) 1. Forberede: • Sammenhæng til – – – • De 4 værdier KVIK, aftalestyring Ledermåling/APV/Trivsel MUS Rekruttering Branding Overblik over topledelsens egen kompetenceudvikling 26

Kodeks i HTK (2) 2. Implementering • De 3 øverste ledelsesniveauer – Sammenhæng i organisationens holdninger og adfærd – Ejerskab for processen – måske også ses i Trivsel/APV’en • Kodeks i hverdagen – – Kodeks skal prioriteres, herunder tid til refleksion Kodeks skal relateres til konkrete sager, situationer, processer Dialogen skal udfordre – ikke selvsving Synliggørelse 27

Kodeks i HTK (3) 3. Forankring • Indarbejdes i eksisterende målinger – – – KVIK Lederevalueringer, Trivsel/APV MUS GRUS Evalueringsmodeller Projektskabeloner 28

Kodeks i HTK (4) 4. Procesforslag • • Intro til modellen og valg af fokusområder Møderække gennemføres i lederteams Dialogmøder på tværs Indarbejdelse i KVIK Fælles seminar - resultatdagen(? ) Evaluering Valg af næste fokusområde Plan for næste fokusperiode 29

Rekruttering og fastholdelse • Mangfoldighedsledelse – Projekt • Introforløb for ledere, chefer og direktører • Rekrutteringsværktøjer – Intranet – Rådgivning – Ledere der lykkes • Fastholdelse – God ledelse – Analyse 30

Strategisk kompetenceudvikling… - hvad er det? - og hvordan gør vi det? 31

Hvad betyder det for Jer i hverdagen? • Danmarks bedste ledere er i HTK – Bedre til at sætte mål, forfølge og evaluere dem – Vi udvikler og motiverer vores medarbejdere, kolleger og os selv – Fokus på at MUS bruges og følges op på i hverdagen – Mere GRUS – på den fede måde – Stærke formidlere af hvad vi gør og hvorfor – den store sammenhæng til den praktiske hverdag – Vi balancerer sikkert mellem udvikling og drift – En ledelsespris… 32

Udviklingstilbud Særligt i 2007: • Kodeks – Borgere og brugere i centrum – Styr på styringen – Den attraktive arbejdsplads • KVIK og aftalestyring – der måles igen i 2007 – Mønsterkommune – som langt fremme i relation til både kval. reform og KVIK • Ta’ – – – fat på sygefraværet (ledere + SR mv. ) Den vanskelige samtale Sygefravær – regler og retningslinier Hjælp til selvhjælp aktiviteter • Det – – – personlige lederskab Ledernetværk MUS-samtale med effekt GRUS – på den fede måde (efterår 2007) Fra fravær til nærvær – om at skabe trivsel som leder Lederforum 33