La gestione del rischio in vista del PTPC

La gestione del rischio …in vista del PTPC Lumezzane 24 ottobre 2013 a cura di Maria Concetta Giardina

Gestione del rischio Si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio Principi e linee guida UNI ISO 31000: 2010 (Allegato 6)

FASE 1 : l’identificazione dei processi FASE 2 : la mappatura dei processi FASE 3 : la valutazione del rischi FASE 4 : il trattamento del rischio

1) Individuazione aree a rischio Aree obbligatorie per tutte le PA (Allegato 2) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale; processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d. lgs. n. 163 del 2006; processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Aree ulteriori dei rischi specifici Possibili ipotesi ……………. . Alienazione e concessione in uso di beni di proprietà comunale …………………. Adozione e varianti al PGT SCIA …………

2) Mappatura dei processi PROCESSO : un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente) MAPPATURA : consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi.

Esempio mappatura

3) Valutazione del rischio Identificazione: registro dei rischi (Allegato 3) Analisi: valore della probabilità e dell’impatto (Allegato 5) Ponderazione del rischio : classificazione dei rischi

Identificazione del rischio Rischio 1 previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Rischio 2 irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

Analisi dei rischi

4) Trattamento del rischio Individuazione e valutazione delle misure preventive (obbligatorie ed ulteriori Allegato 4) n n n Decisioni circa la priorità di trattamento, tenendo conto : del livello di rischio, dell’obbligatorietà della misura, dell’impatto organizzativo e finanziario della stessa

Trattamento del rischio

Possibile scheda obiettivi PTPC…. . ( = peg)