Kuukausiraportti Ruotsinkielinen kasvatuksen ja opetuksen palvelualue elokuu 2018

Kuukausiraportti Ruotsinkielinen kasvatuksen ja opetuksen palvelualue /elokuu 2018

Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus elokuu 2018 Tulosyksikkö 1000 VARUKAOP Ruotsink. kasv. ja o TA /2018 1000 VARUKAOP Ruotsink. kasv. ja o 1000 VARUKAOP 1000 VARUKAOP TA muutokset /2018 TA muutoksineen /2018 Ruotsink. kasv. ja o TOT 8. /2018 Ruotsink. kasv. ja o o TOT 1 - 8 Tot % TOT 1 - 8 Muutos % /2018 2017 Kustannuslaji * 1. 000 EUR Kokonaistulos 13 498, 06 0, 00 13 498, 06 986, 45 8 393, 20 62, 2 8 536, 06 -1, 7 TOIMINTATUOTOT 3, 9 -2 294, 75 -179, 26 -1 693, 21 73, 8 -1 628, 93 Myyntituotot -1 690, 75 -135, 75 -1 132, 49 67, 0 -1 080, 94 4, 8 Maksutuotot -574, 05 -2, 27 -415, 11 72, 3 -447, 87 -7, 3 -29, 25 -40, 62 -143, 82 491, 7 -94, 08 52, 9 -0, 70 -0, 62 -1, 57 223, 7 -0, 74 111, 8 Tuet ja avustukset Vuokratuotot -0, 23 X -5, 31 -95, 7 TOIMINTAKULUT Muut toimintatuotot 15 792, 81 0, 00 15 792, 81 1 165, 72 10 086, 42 63, 9 10 164, 99 -0, 8 Henkilöstökulut 9 600, 06 52, 47 9 652, 53 768, 57 6 255, 25 64, 8 6 111, 52 2, 4 Palvelujen ostot 2 030, 51 66, 44 1 108, 28 54, 6 1 296, 61 -14, 5 Aineet, tarvikkeet Muut toimintakulut 449, 08 27, 56 281, 88 62, 8 243, 03 16, 0 3 713, 15 -52, 47 3 660, 68 303, 15 2 441, 00 66, 7 2 513, 83 -2, 9 Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen hallinto elokuu 2018 Tulosyksikkö 1000 VARUHA Ruotsink. kasv. ja o TA /2018 1000 VARUHA Ruotsink. kasv. ja o TA muutokset /2018 TA muutoksineen /2018 1000 VARUHA Ruotsink. kasv. ja o TOT 8. /2018 Ruotsink. kasv. ja o o TOT 1 - 8 Tot % TOT 1 - 8 Muutos % /2018 2017 1000 VARUHA Kustannuslaji * 1. 000 EUR Kokonaistulos 137, 11 14, 70 94, 57 69, 0 84, 87 11, 4 -0, 20 -0, 01 -0, 11 56, 7 -0, 11 4, 9 TOIMINTAKULUT 137, 31 14, 72 94, 69 69, 0 84, 98 11, 4 Henkilöstökulut 126, 11 9, 65 83, 30 66, 1 79, 88 4, 3 Palvelujen ostot 6, 70 5, 05 9, 55 142, 6 4, 23 125, 8 Aineet, tarvikkeet 3, 30 1, 08 32, 8 0, 43 152, 6 Muut toimintakulut 1, 20 0, 01 0, 75 62, 4 0, 45 68, 3 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen varhaiskasvatusalue elokuu 2018 Tulosyksikkö 1000 VARUOTSI Ruotsinkielinen varh TA /2018 Ruotsinkielinen varh TA muutokset /2018 TA muutoksineen /2018 1000 VARUOTSI 1000 VARUOTSI Ruotsinkielinen varh TOT 8. /2018 Ruotsinkielinen varh TOT 1 - 8 /2018 Ruotsinkielinen varh Tot % Ruotsinkielinen varh TOT 1 - 8 2017 Ruotsinkielinen varh Muutos % Kustannuslaji * 1. 000 EUR Kokonaistulos 3 621, 37 302, 50 2 178, 81 60, 2 2 190, 68 -0, 5 TOIMINTATUOTOT -664, 70 -13, 38 -503, 88 75, 8 -479, 04 5, 2 Myyntituotot -145, 94 -7, 09 -102, 36 70, 1 -53, 06 92, 9 Maksutuotot -513, 55 -2, 20 -379, 12 73, 8 -413, 39 -8, 3 -5, 21 -4, 09 -22, 40 430, 0 -7, 28 207, 8 Tuet ja avustukset -5, 31 -100, 0 TOIMINTAKULUT Muut toimintatuotot 4 286, 07 315, 88 2 682, 69 62, 6 2 669, 71 0, 5 Henkilöstökulut 2 962, 94 243, 10 1 898, 74 64, 1 1 820, 03 4, 3 Palvelujen ostot 523, 04 9, 57 258, 29 49, 4 349, 15 -26, 0 Aineet, tarvikkeet 53, 27 2, 54 31, 00 58, 2 29, 37 5, 5 Muut toimintakulut 746, 82 60, 67 494, 67 66, 2 471, 15 5, 0 Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen perusopetus elokuu 2018 Tulosyksikkö 1000 VARUOP Ruotsinkielinen peru TA /2018 Ruotsinkielinen peru TA muutokset /2018 TA muutoksineen /2018 1000 VARUOP 1000 VARUOP Ruotsinkielinen peru TOT 8. /2018 Ruotsinkielinen peru TOT 1 - 8 /2018 Ruotsinkielinen peru Tot % Ruotsinkielinen peru TOT 1 - 8 2017 Ruotsinkielinen peru Muutos % Kustannuslaji * 1. 000 EUR Kokonaistulos 7 402, 94 0, 00 7 402, 94 492, 30 4 645, 00 62, 7 4 701, 51 -1, 2 -1 567, 80 -165, 11 -1 147, 09 73, 2 -1 109, 10 3, 4 -1 543, 06 -128, 58 -1 028, 98 66, 7 -1 026, 10 0, 3 -24, 04 -36, 53 -117, 02 486, 8 -82, 60 41, 7 -0, 70 -0, 86 123, 0 -0, 40 113, 4 -0, 23 X X TOIMINTAKULUT 8 970, 74 0, 00 8 970, 74 657, 41 5 792, 09 64, 6 5 810, 61 -0, 3 Henkilöstökulut 5 088, 22 52, 47 5 140, 69 413, 88 3 376, 05 65, 7 3 319, 17 1, 7 Palvelujen ostot 1 272, 65 39, 84 728, 33 57, 2 788, 57 -7, 6 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aineet, tarvikkeet Muut toimintakulut 361, 63 22, 63 225, 13 62, 3 203, 70 10, 5 2 248, 25 -52, 47 2 195, 78 181, 06 1 462, 58 66, 6 1 499, 18 -2, 4 Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen lukiokoulutus elokuu 2018 Tulosyksikkö 1000 LARKLUKI Ruotsinkielinen luki TA /2018 1000 LARKLUKI Ruotsinkielinen luki TA muutokset /2018 TA muutoksineen /2018 1000 LARKLUKI 1000 LARKLUKI Ruotsinkielinen luki TOT 8. /2018 Ruotsinkielinen luki TOT 1 - 8 /2018 Ruotsinkielinen luki Tot % Ruotsinkielinen luki TOT 1 - 8 2017 Ruotsinkielinen luki Muutos % Kustannuslaji * 1. 000 EUR Kokonaistulos 1 973, 40 152, 47 1 264, 69 64, 1 1 318, 11 -4, 1 TOIMINTATUOTOT -1, 70 -0, 76 -5, 05 296, 8 -5, 19 -2, 9 Myyntituotot -1, 20 -0, 06 -0, 64 53, 3 -1, 46 -56, 3 Maksutuotot 15, 2 -0, 50 -0, 07 -0, 46 91, 2 -0, 40 Tuet ja avustukset -3, 25 X -3, 00 8, 2 Vuokratuotot -0, 62 -0, 70 X -0, 34 109, 8 TOIMINTAKULUT 1 975, 10 153, 23 1 269, 74 64, 3 1 323, 31 -4, 0 Henkilöstökulut 1 135, 18 90, 69 744, 48 65, 6 721, 22 3, 2 Palvelujen ostot 193, 66 9, 06 89, 29 46, 1 118, 79 -24, 8 Aineet, tarvikkeet 19, 30 1, 30 16, 19 83, 9 3, 38 378, 7 Muut toimintakulut 626, 96 52, 18 419, 78 67, 0 479, 92 -12, 5 Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Ruotsinkielinen aikuiskoulutus elokuu 2018 Tulosyksikkö 1000 LARKTYOV Ruotsinkielinen aiku TA /2018 1000 LARKTYOV Ruotsinkielinen aiku TA muutokset /2018 TA muutoksineen /2018 1000 LARKTYOV 1000 LARKTYOV Ruotsinkielinen aiku TOT 8. /2018 Ruotsinkielinen aiku TOT 1 - 8 /2018 Ruotsinkielinen aiku Tot % Ruotsinkielinen aiku TOT 1 - 8 2017 Ruotsinkielinen aiku Muutos % Kustannuslaji * 1. 000 EUR Kokonaistulos 363, 23 24, 48 210, 13 57, 9 225, 89 -7, 0 TOIMINTATUOTOT -60, 35 -37, 08 61, 4 -35, 49 4, 5 Myyntituotot -0, 35 -0, 39 112, 2 -0, 21 86, 5 Maksutuotot -60, 00 -35, 53 59, 2 -34, 08 4, 3 -1, 15 X -1, 20 -4, 2 TOIMINTAKULUT 423, 58 24, 48 247, 21 58, 4 261, 38 -5, 4 Henkilöstökulut 287, 60 11, 25 152, 68 53, 1 171, 22 -10, 8 Palvelujen ostot 34, 46 2, 92 22, 82 66, 2 20, 87 9, 3 Aineet, tarvikkeet 11, 59 1, 08 8, 48 73, 2 6, 15 38, 0 Muut toimintakulut 89, 93 9, 22 63, 23 70, 3 63, 14 0, 1 Tuet ja avustukset Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat

Olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain/palvelualueittain

Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Kokonaisarvio operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset toiminnalliset riskit toiminnallisten tavoitteiden toteutumiselle

Työvoiman käyttö

Kiitos!