Kuntastrategia 2017 2021 Hyvinvoiva kuntalainen Kriittiset pisteet Tavoitteet

Kuntastrategia 2017 -2021

Hyvinvoiva kuntalainen Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu Mittarit Vastuutaho Seuranta. 2018 TP Kuntalaisten hyvinvointi paranee Kuntalaisella on hyvä olla. Siun Soten palveluiden saatavuus ja laatu varmistetaan 2017 -2021 KH Kustannusten kehitys erityisen maltillista HVLTK Ennakoivat palvelut, uudet innovaatiot 2017 -2021 THL: n tilastot sosiaalitoimen kustannuskehitys Palvelujen käyttö PTH käyttö ja kustannuksen ESH käyttö ja kustannukset Luodaan mahdollisuudet kuntalaisille oman hyvinvoinnin lisäämiseen, terveeseen ja laadukkaaseen elämään 2018 -2021 Hyvinvointikertomus 2017 -2021 PARent-tilastointi, NUTINuorten tieto- ja neuvontatyöntilastointi ja Sovari-sosiaalisen vahvistamisen mittari. Sote-yhteistyötä kehitetään Laadukas nuorisotyö, Etsivä nuorisotyö, ohjaamo Terveellinen kouluruoka 2017 -2012 Palvelurakenne muuttunut paljon, ihmiset saaneet palvelut hyvin ESH käyttö lievää kasvua PTH ennallaan HVLTK Laaja hv-kertomus 2018 -2021 ja raportti 2018 Etsivä tavoitti useampia nuoria, joiden sosiaalinen vahvistuminen ja arjen asioiden hoidon kehittyminen toiminnan vahvuuksia, ohjaamo vakiintui Koulujen välipala monipuolistui syksystä 2018 2017 -2021 Syrjäytymisen ehkäisy kaikissa ikäluokissa Kuntalaisen sitouttaminen Jokaisella vähintään Varmistetaan harrastuksiin yksi ystävä ja vähintään pääsy (tilat, järjestöt, yksi harrastus hinnoittelu) Kuntalainen kokee 2017 -2021 Hyvinvointikertomus HVLTK KH Edulliset salikortit ja kurssimaksut, maksuttomat salivuorot, maltilliset tilavuokrat Kaveripankki yhdessä toimijoiden kanssa 2018 Hyvinvointikertomus HVLTK Tukioppilas- ja nuokkaritoiminta järjestöjen ja koulukerhojen harrastustoiminta toimivaa, Kehitetään muuttaja-palvelu 2019 Nettomuutto KH Kesken Tapahtumia tuetaan

Yrittäjyyden ja työn edellytysten vahvistaminen Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikataul u Työpaikat Tonttien määrän varmistaminen ja markkinointi 2018 -2021 Työpaikkojen kasvu Uusien PK-yritysten saaminen Nykyisten yritysten toimintaedellytysten tukeminen Aktiivinen yrittäjien haku 2018 -2021 Mittarit Vastuutah Seuranta tp 2018 o KH Työpaikkojen määrä Yritysten määrä Työpaikkaomavaraisuus Alueen investoinnit Yritystonttien määrän riittävyys on varmistettu kaavoituksen keinoin. Karjalantien kohteet on luovutettu. Koli-Ahmovaaran osayleiskaavatyö on käynnistetty elinkeinot huomioiden. Yritykset on osallistutettu Kirkonkylän asemakaavan päivitykseen. Työllinen työvoima 2017 1483 henkilöä. Työllisyysaste 2017 58, 2%. Asuinkunnassaan työskentelevien osuus 2016 80, 8%. Perustettuja yrityksiä 2018 10 kpl. Uusien kansainvälisillä markkinoilla toimivien matkailuyritysten toimintojen aloittaminen Juuassa 2 kpl. Oma elinkeinotoimi Yritystilojen rakentaminen Yhteistyö Tarve ohjaa Oma elinkeinotoimi perustettu ja henkilö rekrytoitu. Palaute yrittäjiltä kiitettävää. Yritystilojen rakentamista laskettu useille yrityksille. Investoiteja ei kunnan kautta ole toteutunut. Yhteistyö parantunut. Yritysrekisterin päivitys. Yrittäjä –

Vahva kuntatalous Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikataul u Mittarit Vastuu taho Seuranta tp 2018 Talouden ymmärrys ja kustannustietoisuus Talouden seurannan kehittyminen kaikilla organisaatiotasoilla Talouden seurannan työkalujen ja mallien hyödyntäminen 2017 -2021 Talousarvion toteutuminen KH Kunnan asukkaille tuottamien palvelujen ja tukipalveluiden yksikkökustannusten vertailukelpoisuus Sisäinen koulutus Talouden seurantaa on toteutettu kuukausittain ja muutoksiin on reagoitu. Kaikille esimiehille on otettu käyttöön tietovarastoraportointi talouden seurannan työkaluksi. Kuntakonsernin talous säilyy vahvalla pohjalla Taloudellisten vastuiden arviointi kokonaisuutena (lainat+vuokravastuut) Kuntakonsernin talous Kunnan tuottamien palveluiden yksikkökustannusvertailu t kuntiin ja yksityisiin tuottajiin Palvelujen tuotekustannuslaskennan kehittäminen 2017 -2021 Riskianalyysi vuosittain (antolainat, takaukset) Kuntakonsernin velat ja vastuut suhteessa käyttötuloihin Kustannusvertailu kuntien välillä on haastavaa erilaisista kirjaustavoista johtuen. Vertailu olisi kuitenkin tärkeää, joten panostusta vertailuun on jatkossa lisättävä. KH Ulkopuolisille annettujen sitoumusten määrät ja riskitasot Konserniohjauksen vahvistaminen Kunnan ja kunnan tytäryhtiöiden lainamäärä on alentunut. Kokonaisuudessaan kuntakonsernin velkamäärä oli 2017 2600 €/as ja 2018 2300 €/asukas. Riskeistä realisoitunut Kivitutkimussäätiölle myönnetty antolaina. Uusia antolainoja on myönnetty ainoastaan Leader-väliaikaisrahoitukseen. Vastuissa riskitaso noussut Pielisen tietoverkko-osuuskunnan ja Juuan rengasvesiosuuskunnan osalta. Tavoitteet ja niiden toteuma Konserniohjausta käyty tapauskohtaisesti KH: ssä Kokonaistaloudelliset Rahoitusratkaisuissa (leasing Leasingin käytöstä linjaus 2017 -2021 Rahoituskustannusten KH Uusia leasing-rahoituksia ei ole otettu,

Lähidemokratia ja osallisuus Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikataul u Mittarit Vastu Seuranta tp 2018 utaho Kolmas sektori aktiivinen toimija Sektoria arvostetaan toimijana ja mahdollisena palveluntuottajana Selkeä avustuskäytäntö. Luodaan järjestelmä vastikkeellisille avustuksille 2017 -2018 Järjestöjen tyytyväisyys Palvelujen arvo/e ja osallistuvien järjestöjen lkm HVLTK KH Talkoiden määrä Kun. Tm k Kolmannen sektorin toimintaedellytykset varmistetaan Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Erilaisten osallistumismuotojen käyttöönotto. Asukasverkostot Talkoiden kehittäminen Järjestöjen byrokratiatuki varmistetaan Seuratyöntekijän selvittäminen Verkostojen muodostaminen ja nykyisten vahvistaminen 2018 -2021 2018 -2012 2018 -2021 Hlötyövuosi/järjestöt KH Lautakunta uusinut ohjeistuksen, palaute kerätään 2019 selkeydestä Hakemukset kasvaneet kansalaistoimintaan Talkoilla tehty mm. salisuunnittelua ja kaukalon pleksit Seuratyöntekijä palkattu, kunta tukijana. Liikuntatoimi tukee järjestöjä 2018 -2019 HVLTK KH 2017 -2018 Yrittäjäverkoston luominen ja osallistaminen päätöksentekoon esim. kaavapäivityksissä. Wa –ryhmä ja yrittäjäillat. Vuonna 2017 ekaluokkala iset Kuntalaisten osallistaminen palautekyselyillä some – alustoissa. Tienvarsiinfokarttojen päivitys. Uuden koulun, kuntosalin ja

Korkeatasoinen sivistystyö Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikatau Mittarit lu Vastuutaho Seuranta 2018 TP Laadukas perusopetus ja lukiokoulutus Perusopetuksen ja lukion suorittaminen niin, että oppilaille muodostuu jatkoopintokelpoisuus Opetuksen resurssointi Opinto-ohjaus Yhteistyö (muut opetuksen järjestäjät, sote ym. ) 20182022 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen jälkeen jatkoopintoihin siirtyneet Hv. Ltk Toteutunut. lv 2017 -18 perusopetuksen suorittaneista 42: sta ja lukion 9: stä kaikki saivat jatko-opiskelupaikan Nykyaikaiset opetustilat Opetustilat mahdollistavat monipuolisen oppimisen Uudisrakentaminen ja korjaaminen 20182022 Tilojen määrä ja kunto Hv. Ltk Uuden koulun suunnittelu käynnissä Laadukas varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille hyvän pohjan perusopetuksen aloittamiseen Henkilöstön osaamisen varmistaminen Jatkuva Varhaiskasvatukse en osallistuvien määrä ikäluokasta Hv. Ltk 0 -6 vuotiaista 155 osallistui 101 -> 65, 2%. Määrä on kasvanut aiemmista vuosista eri-ikäisten itsensä kehittäminen kansalaisopiston Kansalaisopistossa 1744 opiskelijaa, joista alle 16 v 6, 6 %, 16 -65 v 69 % ja yli 65 v 24, 4 % Kirjastossa 1628 lainaajaa, kirjastokäyntejä (fyys. ja netti) 54 152, tapahtumia 30. Kulttuuritapahtumia 58 eri paikoissa sekä lisäksi koulujen kulttuuritapahtumat 19 ja Palettihankkeen

Tehokas ja tavoitteellinen johtaminen- Hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikataul u Mittarit Vastuutah Seuranta 2018 TP o Henkilöstön osaaminen koulutussuunnitelma ajantasaiset tehtäväkuvat Uudet koulutustavat. Etä, digi Vuosittain Toteutuma koulutussuunnitelmasta Hallintojohtaja Osastopäälliköt Ajantasainen koulutus Oikea henkilöstörakenne Osaamisen kartoittaminen Jatkuva reagointi muutoksiin, ennakointi Vuosittain Koko kunnan tasolla koulutussuunnitelma hyväksytty 2/2019. Tehtävänkuvat kesken, valmistuvat osana TVA-työtä Uudet koulutustavat totetuneet, iso osa koulutuksesta etänä. Henkilöstösuunnittelu ennakoivasti toteutunut Toteutunut Kehityskeskustelut, osaamiskartoitukset Henkilöstön hyvinvointi Sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta Avoin vuorovaikutus Arvostus yksilöllisyys (esim. ikäjohtaminen) Ennakoiva työterveyshuolto Turvallinen työympäristö Työpaikkaliikunta Molemminpuoliset joustot Pelisäännöt Jatkuva TYHY –kysely Sairauspoissaolojen määrä Vetovoimainen työnantaja Pätevän henkilöstön saaminen Ennakoiva henkilöstöpolitiikka Monipuoliset työmuodot Mainetyö Yhdenmukaiset ohjeet 2017 -2021 Jatkuva 2017 -2018 Jatkuva Virkojen ja toimien täyttöaste pätevällä henkilöstöllä TYHY-kysely Kj Osastopäälliköt KJ, osastopäälliköt Kunnanhallitus KEVA-kyselyn mukaan toteutunut hyvin/kiitettävästi kaikilla hyvinvointialueilla Täyttöaste osaavilla henkilöillä 100% Maine KEVA-kyselyssä erinomainen

Tarkoituksenmukaiset tilat ja infra Kriittiset pisteet Tavoitteet Toimenpiteet Aikataul u Mittarit Vastuutaho Seuranta 2018 TP Oikea ja riittävä määrä toimitiloja Käytössä volyymiin nähden oikea määrä kiinteistöjä ja muita tiloja -> tilojen määrän väheneminen nykytasosta Turhien kiinteistöjen myynti ja purkaminen 2018 -2021 Kiinteän omaisuuden määrän taso vrt nykytila KH KVALT Seurantakaudella kokonaistilanne Kivikeskuksen myötä heikentynyt, Ahmovaaran koulu myyty, kunnan lomaasunto myyty, purkulupia haettu 2018 kuudelle rakennukselle, Kiinteistöstrategia valmistunut 2018, maaomaisuutta myyty Terveet toimitilat Koulut, päiväkodit ja muut työympäristöt terveellisiä Kouluverkon tiivistäminen yhtenäiskouluun Poikolan uudisrakentaminen 2017 -2022 Sisäilmatyöryhmän raportit Ongelmallisissa rakennuksissa tehty toimenpiteitä, koulurakennuksissa tehty toimenpiteitä, jotta pärjätään uuden koulun ja keskuskeittiön valmistumiseen. Siun sote, kotikallio vaatii toimenpiteitä. Asuntojen määrä ja laatu Kunnassa on tarjolla oikea määrä laadukkaaseen asumiseen soveltuvaa asumista Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä Ylikapasiteetin poistaminen purkamalla Kunnan asuntopolitiikka on tehokkaasti järjestetty Vaihtoehtojen etsiminen uudisrakentamiseen Asuntojen omistusrakenteen suunnittelu Jatkuva Asuntojen täyttöaste (Kunta, vuokrataloyhtiö, yksityiset) KH Täyttöaste parantunut. Uusia asuntoja ei ole lähtenyt rakentumaan. Kannaksen omakotitalotonttien 5 kpl lohkominen ja luovuttaminen 3 kpl. Vaihtoehtoja etsitty. Sijoittajia ei ole löytynyt