KOSZALISKIE SZKOY WPYW DEMOGRAFII I ZATRUDNIENIA NA POZIOM

KOSZALIŃSKIE SZKOŁY WPŁYW DEMOGRAFII I ZATRUDNIENIA NA POZIOM WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA Wydział Edukacji Urząd Miejski w Koszalinie

DANE DEMOGRAFICZNE Dzieci w urodzone w latach od 2001 do 2009 (dzieci z rocznika 2009 rozpoczęły edukację przedszkolną jako 3 latki)

UCZNIOWIE W SZKOŁACH RÓŻNYCH TYPÓW Liczba uczniów w roku szkolnym Placówki 2006/07 2007/08 2008/09 200910 2010/11 2011/12 2012/13 Szkoły podstawowe 5 869 5 699 5 457 5 261 5 213 5 267 4878 Gimnazja 3 716 3 527 3 357 3 383 3 218 3 042 3019 Licea ogólnokształcące 2 731 2 759 2 735 2 634 2 512 2 430 2318 3 763 3 552 3 288 3 094 2 835 2 822 2763 1 116 980 782 711 643 573 540 339 330 312 319 286 272 237 17 534 16 847 15 931 15 402 14 766 14 285 13 755 Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych Szkoły specjalne Razem uczniowie:

1 Uczniowie w szkołach ogółem 12, 000 10, 000 Liczba uczniów 8, 000 6, 000 4, 000 2, 000 0 Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne 9, 585 7, 949 9, 226 7, 621 8, 814 7, 117 8, 644 6, 758 8, 431 6, 335 8, 309 5, 976 7, 897 5, 858

` NAUCZYCIELE W SZKOŁACH W ETATACH szkoły podstawowe i gimnazja szkoły ponadgimnazjalne Razem nauczyciele: 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 784 781 780 789 801 786 787 625 624 619 608 609 603 591 1 409 1 405 1 399 1 397 1 410 1 389 1 378 1, 600 1, 400 1, 200 Liczba nauczycieli Placówki 1, 000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 Szkoły podstawowe i 784 781 780 789 801 786 787 gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne 625 624 619 608 609 603 591 Razem 1, 409 1, 405 1, 399 1, 397 1, 410 1, 389 1, 378

LICZBA ODDZIAŁÓW W LATACH SZKOLNYCH 450 400 350 Oddziały 300 250 200 150 100 50 0 Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne 383 316 380 317 379 309 379 301 371 290 373 276 359 265

ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE W SZKOŁACH: PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH rok szkolny Placówki 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 szkoły podstawowe 23, 9 23, 0 22, 1 21, 7 21, 9 22, 1 22, 6 gimnazja 26, 3 25, 1 24, 5 24, 2 23, 9 23, 3 24, 1 Szkoły ponadgimnazjalne 25, 16 24, 04 23, 03 22, 45 21, 84 21, 65 22, 11 25, 08 24, 17 23, 16 22, 65 22, 34 22, 01 22, 04 Razem uczniowie: 2012/13

Liczba uczniów przypadająca na jeden etat nauczycielski 14. 00 12. 00 Liczba uczniów 10. 00 8. 00 6. 00 4. 00 2. 00 0. 00 Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne 12. 23 12. 72 11. 81 12. 21 11. 30 11. 50 10. 96 11. 12 10. 53 10. 40 10. 57 9. 91 10. 03 9. 91

Liczba nauczycieli przypadająca na jeden oddział 2. 30 2. 25 2. 20 Liczba nauczycieli 2. 15 2. 10 2. 05 2. 00 1. 95 1. 90 1. 85 1. 80 Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne 2. 05 1. 98 2. 06 1. 97 2. 06 2. 00 2. 08 2. 02 2. 16 2. 10 2. 11 2. 18 2. 19 2. 23

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2012 ROKU 11% 10% 17% 62% Wynagrodzenia zasadnicze Dodatki Wyszczególnienie Godziny ponadwymiarowe Inne wynagrodzenia Przewidywane za 2012 Wynagrodzenia zasadnicze 52 008 013 Dodatki 14 595 488 Godziny ponadwymiarowe 8 430 353 Inne wynagrodzenia 9 117 140

Liczba godzin ponadwymiarowych z podziałem na ich typ za 9 m-cy 2012 roku Godziny Planowane Nauczanie Wyszczególnienie ponadwymiarowe - ("zwykłe ") indywidualne łączna ilość, w tym: Doraźne zastępstwa Zajęcia Inne (w tym Zajęcia pozalekcyjne - część ustna pozalekcyjne przygotowanie egzaminów ("zwykłe") do egzaminów maturalnych) zewnętrznych Średnia urlopowa Szkoły podstawowe i gimnazja 85 214 37 740 6 880 12 743 4 804 386 0 22 661 Szkoły ponadgimnazjalne 73 519 39 926 5 206 3 960 2 979 559 650 20 239 158 733 77 666 12 086 16 703 7 783 945 650 42 900

Rzeczywisty i przeliczeniowy koszt utrzymania ucznia w porównaniu do standardu 9, 481 7, 612 7, 279 7, 081 6, 386 6, 264 5, 815 5, 719 5, 223 5, 192 5, 134 4, 757 4, 344 4, 304 4, 364 4, 039 4, 942 4, 717 3, 646 3, 199 2, 949 2006 2007 2008 rzeczywisty koszt utrzymania ucznia 2009 2010 przeliczeniowy koszt utrzymania ucznia 2011 2012 finansowy standard A

1

Szkoły Podstawowe 18, 855 TY 20, 000 18, 000 15, 264 16, 000 14, 000 11, 868 11, 150 12, 000 10, 508 10, 322 9, 817 10, 000 8, 859 9, 196 8, 830 8, 409 8, 159 8, 520 8, 474 8, 016 8, 000 7, 960 7, 501 7, 400 7, 459 6, 955 5, 777 4, 874 6, 000 3, 466 3, 577 3, 216 4, 000 3, 531 2, 558 2, 458 2, 013 2, 000 834 0 SP 4 SP 6 SP 7 SP 9 SP 10 Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Dopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego SP 13 SP 17 SP 18 SP 21 Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowego SP 22

11 Gimnazja 12, 000 11, 130 9, 915 10, 000 8, 870 8, 750 8, 089 8, 000 7, 945 7, 159 7, 028 8, 072 7, 664 6, 948 6, 421 6, 000 4, 375 4, 000 3, 146 3, 140 2, 217 2, 006 1, 479 2, 000 0 G 2 G 11 G 6 Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Dopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego G 7 G 9 G 4 Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowego

Licea Ogólnokształcące 1 10, 000 9, 041 9, 000 8, 038 7, 935 8, 000 6, 980 6, 609 6, 437 7, 000 5, 778 5, 723 6, 000 5, 000 4, 000 3, 096 3, 000 2, 037 2, 000 836 780 1, 000 0 I LO II LO Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Dopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego VI LO V LO Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowego

1 Zespoły Szkół i CKU 11, 824 12, 000 11, 296 9, 841 9, 437 10, 000 9, 057 8, 514 9, 041 8, 690 8, 038 7, 523 7, 430 8, 008 7, 835 7, 804 7, 176 6, 446 5, 947 5, 869 5, 642 6, 000 5, 038 4, 749 4, 244 4, 114 4, 000 3, 572 3, 747 3, 096 3, 065 1, 503 2, 000 1, 005 699 926 96 0 ZSS ZS 11 ZS 13 ZS 1 ZS 2 ZS 3 ZS 7 ZS 8 ZS 9 ZS 10 CKU-194 -2, 000 Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Dopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowego

ZS 12 I SOSW 55, 042 60, 000 50, 000 40, 000 32, 063 30, 000 20, 000 9, 880 4, 938 10, 000 5, 982 1, 039 0 ZS 12 Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Dopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego SOSW Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowego

DO PRZEMYŚLENIA : monitorowanie sytuacji dotyczącej ilości uczniów w oddziałach właściwa polityka kadrowa w odniesieniu do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zastępstwa płatne w placówkach – możliwości racjonalnego dysponowania budżetem urlopy zdrowotne, zwolnienia lekarskie pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w placówkach godziny ponadwymiarowe przewodniczących komisji egzaminacyjnych godziny ponadwymiarowe a zwolnienie z pensum efektywność zajęć pozalekcyjnych . . . propozycje dyrektorów zmierzające do oszczędnego dysponowania budżetem

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ