Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina

Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2013 Katarina Tylenius katarina. tylenius@ensolution. se 0709 -170465

Agenda • • • Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2013 – KPB totalt SOL och LSS – KPB LSS

Alingsås Alvesta Arboga Bengtsfors Boden Bollebygd Bollnäs Borlänge Borås Båstad Dals-Ed Enköping Eslöv Fagersta Falun Flen Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Gällivare Göteborg Hallsberg Hallstahammar Hammarö Heby Hällefors Härnösand Högsby Jokkmokk Kalmar Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Knivsta Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Laxå Leksand Lindesberg Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Lysekil Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Ockelbo Orust Oskarshamn Oxelösund Pajala Partille Ronneby Skara Skurup Sotenäs Strömstad Säffle Tierp Tingsryd Trosa Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vingåker Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Örebro Östersund

Metod Standardinsatser Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar) osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) osv. Kostnad per brukare Enhetskostnad Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period

KPB totalt

Förutsättningar • Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader • till följd av löneökningar och generella prisökningar Ekonomiutdrag – Politisk verksamhet har exkluderats – Kommun-OH tillagt utifrån RS, 10 442 000 kr (13 mkr år 2012). Kristianstad har relativt lågt kommun-OH påslag i förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Karlskrona. Stor nedskrivning av fastighet sänker Kristianstads kommun-OH år 2013. Kommun-OH kan variera mellan kommuner beroende på storlek på kommungemensamma kostnader. – Fördelning av administration. – Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 • Brukarstatistik – Hemtjänsttimmarna utgörs av utförd tid. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010

Kostnadsfördelning mellan verksamheterna Kristianstad 2011 Kristianstad 2012 Jämförelse mellan åren: • Större andel kostnader inom ordinärt boende. • Lägre andel inom särskilt boende. Kristianstad 2013

2013 Konsumtion, Sol och LSS 2012 • • • Avser brukarrelaterade kostnader Kristianstads kostnad/brukare har ökat med 4 628 kr vilket motsvarar 1, 65% Nationellt 2013, -medel per brukare 257 056 kr, -medel per invånare 15 627 kr

LSS

Konsumtion 2013 LSS • • • Avser brukarrelaterade kostnader Medelkostnad per brukare: År 2012: 463 751 kr År 2011: 511 838 kr År 2010: 404 266 kr Medelkostnad per invånare: År 2012: 4 504 kr År 2011: 4 065 kr År 2010: 3 864 kr

Genusperspektiv konsumtion • • • 45 % av brukarna är kvinnor. Medelkostnad per brukare är högre för män än för kvinnor. Fler män än kvinnor inom LSS (10% fler). Närmare 60 mkr mer kostnader relateras till män. Kostnadsfördelning: 43 % avser kvinnor och 57 % avser män.

Nationell jämförelse insatsmix LSS • Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Insatsmix 2012 -2013 • Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktions-nedsättning i Kristianstad 2013.

Brukarmix LSS 2012 -2013 • Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10, 5 % (år 2012: 79 personer, 10, 1 %)

Nationell jämförelse ytterfall LSS • • • Kristianstad: 10, 5 % Nationellt genomsnitt år 2013: 13, 8 % Kristianstad låg andel ytterfall i nationell jämförelse.

Urval av brukare med stora behov inom LSS

Enhets-kostnader gruppbostad LSS 2013 • • • Medelkostnad gruppbostäder uppgår till 2 481 kr/dygn inkl. psykiatri år 2013. År 2012 var medelkostnaden 2 208 kr/dygn. Nationellt medel år 2013 var 2 656 kr/dygn

Gruppbostäder beläggningsgrad • • Genomsnittlig beläggningsgrad år 2013: 97, 6 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder år 2013: 2 481 kr/dygn inkl. HSL 132 kr ( år 2012: 2 208 kr/dygn varav 94 kr/dygn HSL). Nationellt medel år 2013: 2 656 kr/dygn. Kungsliljevägen A & B var nya år 2013.

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden • • Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010 -2013 • Dygnskostnaderna bedöms som korrekta i relation till kundgruppen.

Nationell jämförelse enhetskostna gruppbostad (Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2013: Kristianstad, 2 481 kr/dygn År 2012: Kristianstad, 2 208 kr/dygn Nationellt medel 2013: 2 656 kr/dygn

Servicebostad och beläggningsgrad 2012 -2013 • • • Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: 1 332 kr. Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: 1 257 kr. Nationellt medel per dygn i servicebostad 2013: 1 447 kr.

Servicebostad, enhetskostnader

Nationell jämförelse Servicebostad • Nationellt medel år 2013: 1 447 kr/dygn.

LSS Boende vuxna • Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på boende – Andel av serviceboende – Andel serviceboende kopplade till serviceboende – Andel av psykiskt funktionsnedsatta med So. L-beslut – Personaltäthet – Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet – Åldersstruktur – Behov hos brukare – Lokalkostnader – Tomma platser – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – HSL-insatser i kommunal regi 30

Övriga insatser • • Korttidsvistelsen år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. Korttidsvistelsen har utförda dygn år 2012 vilket innebär att kostnaden ligger högt vid jämförelse mellan år.

LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2013 • • Exkl. LSS Personlig assistans Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. Inkl. de 20 första timmarna Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2013: 82 kr/timme

Personlig assistans, SFB, egen regi • • Stor variation mellan kommunerna i nationell jämförelse Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på administration – Försäkringskassans beslut – Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl – Rätt till heltid – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – Planeringsförmåga – Åldersstruktur – Andel i egen regi – Behov hos brukare – Jourinsatser – Ersättningsnivåer – Andel PAN-anställda 33

Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden • • Bilden visar enhetskostnad daglig verksamhet per dag exkl. lokalkostnad (blå bit) samt lokalkostnaden per dygn (röd bit). Enhetskostnad inkl. hyror är 459 kr/dag (exkl. hyror 398 kr/dag). Nettolokalkostnaden har beräknats efter kostnader för externa lokalhyror, tillfälliga lokalkyror och interna lokalhyror.

Nationell jämförelse Daglig verksamhet, egen regi, 2013 Nationellt medel 2013: 518 kr/dag

Daglig verksamhet LSS • Exempel på vad som förklarar skillnader: – Gruppstorlek – Olika inriktningar inom daglig verksamhet – Transportkostnader – Andel i egen regi – Andel individintegrerade platser – Många unga med nya behov/krav – Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) – Samarbete med gruppbostad – Lokalkostnader 36

Utveckling • • Intern kontroll inom området personlig assistans Granskning av ytterfall, både beslut och verkställighet i gruppbostad Kostnader kopplas till NKI och medarbetarenkät Bemanningseffektivitet