KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2012 2014 ja arvio

KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2012 -2014 ja arvio vuoden 2015 kehityksestä Valtuustoseminaari 24. 4. 2015

Yleisiä huomioita kehityksestä… • Yleinen taloudellinen kehitys – – – • Kuntasektori suurten muutosten keskellä – – • Kiristyvä kuntatalous ja kuntasektorille suunnitteilla olevat muutokset aiheuttavat haasteita tulevina vuosina Keskimääräinen kunnallisveroprosentti Suomen kunnissa vuonna 2014 oli 19, 74 prosenttia kun vastaava prosentti oli 2013 yhteensä 19, 38 prosenttia -> 2015 keskimääräinen painotettu tulovero on 19, 84 prosenttia. Tasapainotusohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2013 – – • 2014 oli kolmas perättäinen vuosi, jolloin maamme bruttokansantuote oli negatiivinen(-0, 1) -> heikompi kokonaistuotannon kehitys EU-maista vain Kyproksella ja Italiassa Vientiteollisuuden ja kotimaisen kysynnän alhaisuus, Kreikan talouskriisi sekä Ukrainan ja Venäjä välinen sotilaallinen konflikti ovat syventäneet taloudellista taantumaa Euroopassa Edellä mainittujen asioiden takia myös työttömyys on pysynyt korkeana Vaikutukset olleet etupainotteisia -> talousarvion mukaan vuonna 2015 kumulatiivinen alijäämä katettu Vuonna 2014 henkilöstökulut vähenivät vuonna 2014 yhteensä 5, 3 prosenttia verrattuna vuoteen 2013 (noin 740 tuhatta euroa) Nyhkälän koulun laajennus ja saneeraus käynnistyi vuonna 2014 – – Laajennusosa valmistuu vuonna 2015 ja saneeraustyö 2016. Tämä vuosituhannen merkittävin rakennushanke on kustannuksiltaan yli 14 miljoonaa euroa, johon valtionosuutta saadaan 4, 1 miljoonaa euroa Valmistuessaan lisää noin 0, 5 miljoonaa euroa kuluja käyttötalouteen seuraavat 20 vuotta (poistot)

KARKKILAN KAUPUNKI ASUKKAAT

Asukasluku ja väestönkasvuprosentti Karkkilan kaupungin väestön lukumäärä oli 31. 12. 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 8 977. Maaliskuussa 2015 Karkkilan väestön lukumäärä oli 9 005 asukasta Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan. Talousarvion tavoite oli 9 010 asukasta 31. 12. 15.

Väestön kehitys ikäryhmittäin 2009– 2014 vs 2013: 0 -24 vuotiaiden osuus -1, 1 prosenttia; 25 -64 vuotiaiden osuus -2, 9 prosenttia; yli 65 -vuotiaiden osuus +3, 7 prosenttia. 2013 vs 2012: 0 -24 vuotiaiden osuus -2, 2 prosenttia; 25 -64 vuotiaiden osuus -1, 4 prosenttia; yli 65 -vuotiaiden osuus +4, 1 prosenttia.

Työttömyysaste Lähde ELY-keskus Vuonna 2014 keskiarvo koko Suomessa 12, 4 prosenttia, Karkkilassa 12, 3 prosenttia ja Uudellamaalla 10, 1 prosenttia. Vuonna 2012 keskiarvo koko Suomessa 9, 4 prosenttia, Karkkilassa 8, 3 prosenttia ja Uudellamaalla 6, 8 prosenttia

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUS

Valtionosuuksien kehitys Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: - valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) - opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kult. minist. Vuonna 2015 tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä, joka selittää kasvua vuodelle 2015.

Verotulot 2007 -2014 Kunnallisverotilitykset muodostivat vuonna 2014 noin 89, 9 % kaikista verokertymistä, kiinteistöverotilitysten osuus oli 6, 4 % ja yhteisöverotilitysten osuus 3, 7 prosenttia. Kokonaisuudessaan verot muodostivat 57, 9 prosenttia kaupungin tuloista vuonna 2014.

Kunnallisverotilitykset Kuntaryhmän jako-osuudet: Karkkilan kaupungin jako-osuudet: 2013 2014 alkuvuosi: 2014 loppuvuosi: 2015 alkuvuosi: 61, 76 % 61, 42 % 0, 001601458 % 0, 001571045 % 0, 001563192 %

Kumulatiivinen kunnallisverokertymä Vuonna 2015 ollaan noin 70 tuhatta euroa perässä Vuoden 2014 tilityksiä. Tuoreiden ennusteiden perteella tulemme jäämään talousarvion tavoitteesta. Marraskuun tilitys tärkeä koko vuoden verokertymän osalta.

Ulkoisten toimintakulujen jakautuminen 2014 ja muutos vuodesta 2013 Ulkoiset toimintakulut yhteensä 51 544347 € (vuosi 2013: 52 117 662 €)

Erikoissairaanhoidon käyttö

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit Vuosikate: Poistot: Nettoinvestoinnit: Osoittaa tulorahoituksen, joka on käytettävissä investointien rahoitukseen; lainojen lyhennyksiin; sijoituksiin Investoinnit kohdistetaan käyttötalouden kuluksi poistojen avulla investoinnin poistoajan mukaisesti Investointitulojen ja menojen erotus

Lainat per asukas Karkkilan lainakanta kasvoi noin 1, 1 miljoonalla eurolla 42, 6 m€ vuonna 2014. Arvioiden mukaan tarve nettomääräiselle lainan otolle vuonna 2015 7, 8 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta olisi 31. 12. 15 noin 50, 4 m€.

Tilikauden tulos

Talousarvion toteutuminen 2015

Tilinpäätöstietoja 2012 -2015

KARKKILAN KAUPUNKI Kiitos!