Kaare Granheim s 2009 Kommunens konomi og driften

  • Slides: 85
Download presentation
Kaare Granheim Ås 2009 Kommunens økonomi og driften i 2009 11. 05. 10 Agenda

Kaare Granheim Ås 2009 Kommunens økonomi og driften i 2009 11. 05. 10 Agenda Kaupang

Innhold • Et bilde av kommunens økonomi i 2009 • En gjennomgang av driften

Innhold • Et bilde av kommunens økonomi i 2009 • En gjennomgang av driften for de ulike sektorene – der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet • Sammenligning med tilsvarende kommuner • Kostra er kilde • Korreksjoner ut fra behovskriterier (+noen endr i Ski adm. Utgifter etter kontakt med kommunen) • Forslag til dosering av innsparinger Agenda Kaupang

Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat – Brutto driftsresultat eks moms – Netto

Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat – Brutto driftsresultat eks moms – Netto finansutgifter – Resultat 09 -0, 8 % -2, 1 % -2, 8 % – Behov for overskudd avhenger av vekst og investeringer. 3 % – Manglende margin ca 6 % – Effekt av tiltak som er satt i verk? Agenda Kaupang

Sammenligningskommuner Agenda Kaupang

Sammenligningskommuner Agenda Kaupang

Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene Agenda Kaupang

Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene Agenda Kaupang

Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD) Agenda Kaupang

Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD) Agenda Kaupang

Driften i minus uten MVA. -komp. inv. , men verre for mange andre Agenda

Driften i minus uten MVA. -komp. inv. , men verre for mange andre Agenda Kaupang

Netto resultat i minus Prosent Brutto og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 6

Netto resultat i minus Prosent Brutto og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Brutto driftsresultat ekskl mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat ekskl. mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter Akkumulert regnskapsresultat i prosent av driftsinntektene Frogn 09 Vestby 09 Gj. snitt Oppegård Sande 09 Stokke 09 Akershus 09 09 Ås 09 Ski 09 0. 5 -0. 2 2. 6 4. 8 0. 8 3. 1 -0. 1 2. 5 -0. 8 -2. 4 1. 1 4. 1 1. 7 3. 5 4. 6 3. 6 -0. 8 -2 2. 6 2. 9 0. 3 1 -0. 700000000000001 -2. 1 -4. 2 1. 1 2. 2 1. 4 4 1. 8 0. 0 -0. 6 0. 9 0. 5 0. 0 1. 1 0. 5 Agenda Kaupang

Inntektene er relativt lave, særlig skatten Agenda Kaupang

Inntektene er relativt lave, særlig skatten Agenda Kaupang

Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag Agenda Kaupang

Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag Agenda Kaupang

Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!! Agenda Kaupang

Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!! Agenda Kaupang

Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov Agenda Kaupang

Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov Agenda Kaupang

Teoretisk potensial for endring Agenda Kaupang

Teoretisk potensial for endring Agenda Kaupang

Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009 Agenda Kaupang

Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009 Agenda Kaupang

Administrasjon Agenda Kaupang

Administrasjon Agenda Kaupang

Administrative funksjoner Agenda Kaupang

Administrative funksjoner Agenda Kaupang

Administrative andeler Agenda Kaupang

Administrative andeler Agenda Kaupang

Administrative kostnader over tid Agenda Kaupang

Administrative kostnader over tid Agenda Kaupang

Skoleutgifter etter formål Agenda Kaupang

Skoleutgifter etter formål Agenda Kaupang

Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07 -09 Agenda Kaupang

Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07 -09 Agenda Kaupang

Effektiv skolestørrelse? Agenda Kaupang

Effektiv skolestørrelse? Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner Agenda Kaupang

Andel av tiden til spesialundervisning Agenda Kaupang

Andel av tiden til spesialundervisning Agenda Kaupang

Billig SFO Agenda Kaupang

Billig SFO Agenda Kaupang

Andel av elevene i SFO Agenda Kaupang

Andel av elevene i SFO Agenda Kaupang

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO Agenda Kaupang

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO Agenda Kaupang

Foreldrebetaling i SFO Agenda Kaupang

Foreldrebetaling i SFO Agenda Kaupang

Barnehageutgifter pr. innbygger Agenda Kaupang

Barnehageutgifter pr. innbygger Agenda Kaupang

Barnehage netto driftsutgift 1 -5 Agenda Kaupang

Barnehage netto driftsutgift 1 -5 Agenda Kaupang

Lavere barnehageutgifter i 08 og 09 Agenda Kaupang

Lavere barnehageutgifter i 08 og 09 Agenda Kaupang

Barnehagedekning som Akershus Agenda Kaupang

Barnehagedekning som Akershus Agenda Kaupang

Dekningsgrad mer detaljert Agenda Kaupang

Dekningsgrad mer detaljert Agenda Kaupang

Andel brukere med mer enn 33 timer Agenda Kaupang

Andel brukere med mer enn 33 timer Agenda Kaupang

Spesielle behov > relativt stort Agenda Kaupang

Spesielle behov > relativt stort Agenda Kaupang

Utgifter pr. time er relativt lave Agenda Kaupang

Utgifter pr. time er relativt lave Agenda Kaupang

Åpningstid barnehager noe begrenset Agenda Kaupang

Åpningstid barnehager noe begrenset Agenda Kaupang

Helsetjeneste, behov Agenda Kaupang

Helsetjeneste, behov Agenda Kaupang

Helseutgifter før og etter korreksjon Agenda Kaupang

Helseutgifter før og etter korreksjon Agenda Kaupang

Lite forebyggende arbeid, helse og sosial Stor skoletjeneste og helsestasjonstj. Agenda Kaupang

Lite forebyggende arbeid, helse og sosial Stor skoletjeneste og helsestasjonstj. Agenda Kaupang

Kompetanse og kapasitet beskjeden? ? Agenda Kaupang

Kompetanse og kapasitet beskjeden? ? Agenda Kaupang

Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune) Agenda Kaupang

Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune) Agenda Kaupang

Utgifter korrigert for behov Agenda Kaupang

Utgifter korrigert for behov Agenda Kaupang

Behov for PU (eks. vertkommune) Agenda Kaupang

Behov for PU (eks. vertkommune) Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06 -09 uten korreksjoner Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06 -09 uten korreksjoner Agenda Kaupang

Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften Agenda Kaupang

Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften Agenda Kaupang

Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass Agenda Kaupang

Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass Agenda Kaupang

Andel bosatte i institusjon med omfattende tjenestebehov etter varighet Agenda Kaupang

Andel bosatte i institusjon med omfattende tjenestebehov etter varighet Agenda Kaupang

Høy andel 67 -79 år bor i institusjon (høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke

Høy andel 67 -79 år bor i institusjon (høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke urimelig) Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste (Lite ressurser til vanlige eldre og pu. brukere med middels eller

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste (Lite ressurser til vanlige eldre og pu. brukere med middels eller lavt behov) Agenda Kaupang

Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker Agenda Kaupang

Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker Agenda Kaupang

Lav andel med omfattende hjelpebehov etter alder Agenda Kaupang Få eldre i hjemmetjeneste med

Lav andel med omfattende hjelpebehov etter alder Agenda Kaupang Få eldre i hjemmetjeneste med stort behov

Andel innbyggere som mottar hjemmetjeneste etter alder Agenda Kaupang

Andel innbyggere som mottar hjemmetjeneste etter alder Agenda Kaupang

Andel innkjøp fra andre Agenda Kaupang

Andel innkjøp fra andre Agenda Kaupang

Andel egenbetaling Agenda Kaupang

Andel egenbetaling Agenda Kaupang

Fraværet innen PLO Agenda Kaupang

Fraværet innen PLO Agenda Kaupang

Kvalitetselementer i institusjons- driften Agenda Kaupang

Kvalitetselementer i institusjons- driften Agenda Kaupang

Agenda Kaupang

Agenda Kaupang

Oppsummering PLO 1 • Behov og kostnadsnivå – Pleie og omsorg i Ås møter

Oppsummering PLO 1 • Behov og kostnadsnivå – Pleie og omsorg i Ås møter et behov for pleie- og omsorgstjenester som ligger på 75 % av landsgjennomsnittet. – Ås har ung befolkning, av de eldre er andelen målt mot landsgjennomsnittet størst for de under 80 år, mens kommunen har mindre enn 60 prosent av landsgjennomsnittet av eldre over 90 år. Dette indikerer at presset innen disse tjenestene vil øke noe i årene fremover. – Kommunen har gjennomsnittlige utgifter til pleie og omsorg når man justerer for behov. – Utgiftsveksten har vært beskjeden i forhold til behovsutviklingen – En høy andel i alle aldersgrupper bor i institusjon, spesielt i gruppen 67 - 79 år. Agenda Kaupang

Oppsummering PLO 2 • Hjemmebaserte tjenester – Utgiftene til hjemmebasert omsorg er på et

Oppsummering PLO 2 • Hjemmebaserte tjenester – Utgiftene til hjemmebasert omsorg er på et moderat nivå – En stor andel av utgiftene er bundet opp til tunge brukere – Det er mange brukere med omfattende behov under 67 år, men noe lavere i de eldre gruppene. – Hjemmebasert omsorg har noe lav dekningsgrad til aldersgruppen 0 -66. Bare Ullensaker har lavere dekning • Institusjonsplasser – Kommune bruker en stor andel av ressursene til institusjonsplasser – Kommunen kjøper relativt lite fra eksterne leverandører – Kommunen har en høy andel brukere med institusjonsplasser særlig for aldersgruppen 68 -79 år Agenda Kaupang

Oppsummering PLO 3 • Sykefravær – PLO er et område med høyt sykefravær i

Oppsummering PLO 3 • Sykefravær – PLO er et område med høyt sykefravær i de fleste kommuner, derfor også et område der det kan være mulig både å spare penger og organisere seg som en mer attraktiv arbeidsgiver. – Det er ikke noe påfallende med sykefraværet i Ås, men det er høyt i nesten alle kommunene Agenda Kaupang

Sosialhjelpsbehov Agenda Kaupang

Sosialhjelpsbehov Agenda Kaupang

Sosialutgifter Agenda Kaupang

Sosialutgifter Agenda Kaupang

Sosialhjelpsutgifter over tid Agenda Kaupang

Sosialhjelpsutgifter over tid Agenda Kaupang

Sosialtjeneste med små utgifter Agenda Kaupang

Sosialtjeneste med små utgifter Agenda Kaupang

Andel med sosial hjelp er lav Agenda Kaupang

Andel med sosial hjelp er lav Agenda Kaupang

Betaling og varighet Agenda Kaupang

Betaling og varighet Agenda Kaupang

Ikke-vestlige innvandrere er er relativt mange Agenda Kaupang

Ikke-vestlige innvandrere er er relativt mange Agenda Kaupang

Barnevern bruker lite ressurser Agenda Kaupang

Barnevern bruker lite ressurser Agenda Kaupang

Barnevern under god kontroll Agenda Kaupang

Barnevern under god kontroll Agenda Kaupang

Utgiftsstrukturen i barnevernet Agenda Kaupang

Utgiftsstrukturen i barnevernet Agenda Kaupang

Brutto utgift pr. barn eller tiltak Lav utgift for barn utenfor hjemmet Agenda Kaupang

Brutto utgift pr. barn eller tiltak Lav utgift for barn utenfor hjemmet Agenda Kaupang

Barn med undersøkelse og barn med tiltak ift. innbyggere 0 -17 år. OK bilde

Barn med undersøkelse og barn med tiltak ift. innbyggere 0 -17 år. OK bilde Agenda Kaupang

Behandlingstid OK Agenda Kaupang

Behandlingstid OK Agenda Kaupang

Kulturutgifter Agenda Kaupang

Kulturutgifter Agenda Kaupang

Kirken middels utgifter Agenda Kaupang

Kirken middels utgifter Agenda Kaupang

Brannvesen med ”Follo utgifter”? Agenda Kaupang

Brannvesen med ”Follo utgifter”? Agenda Kaupang

Samferdselsformål mer enn middels Agenda Kaupang

Samferdselsformål mer enn middels Agenda Kaupang

Lengde kommunale veier Agenda Kaupang

Lengde kommunale veier Agenda Kaupang

Kostnader kommunale veier Agenda Kaupang

Kostnader kommunale veier Agenda Kaupang

Planlegging mv. Agenda Kaupang

Planlegging mv. Agenda Kaupang

Gebyrnivå Agenda Kaupang

Gebyrnivå Agenda Kaupang

Boligdrift med litt moderate inntekter Agenda Kaupang

Boligdrift med litt moderate inntekter Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter til boligformål med reduserte netto Agenda Kaupang

Netto driftsutgifter til boligformål med reduserte netto Agenda Kaupang

Næringstiltak Agenda Kaupang

Næringstiltak Agenda Kaupang

Rommelighet mht utgifter • Teoretisk innsparingspotensial = 121, 1 mill kr i forhold til

Rommelighet mht utgifter • Teoretisk innsparingspotensial = 121, 1 mill kr i forhold til billigste løsning og 22, 5 mill kr i forhold til gjennomsnittet i Akershus. • Skolen drives gjennomsnittlig 12, 7 millioner kroner rimeligere i gjennomsnittet av Akershus, og hele 24, 6 millioner kroner rimeligere i Oppegård Barnehagene drives gjennomgående 10, 8 millioner kroner rimeligere enn kommunene i Akershus, men Vestby og Sande driver 3, 9 og 0, 5 mill kr rimeligere Pleie og omsorg koster 5, 5 millioner mindre enn gjennomsnittet i Akershus. Sande bruker likevel 25 millioner kroner mindre og Stokke 8, 2 millioner mindre. Helsetjenestene er 2, 5 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet i Akershus. Sosialhjelp og barnevern drives rimeligere i Ås enn i Akershus gjennomsnittet og alle sammenlikningskommunene. De andre kommunen kommuner bruker alt i alt opptil 5, 4 mill kr mindre på Kirke og kultur, men gj. sn. i Akershus ligger kr 2, 9 mill høyere Tekniske tjenester mv drives for 2, 2 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i Akershus. Vestby, Stokke og Ski er 1, 9 til 13, 1 mill kr rimeligere Administrasjon koster tilsynelatende mer i Ås enn i alle sammenlikningskommunene og 9, 8 millioner mindre i gjennomsnittet for Akershus, men her er det administrasjonslokaler som trekker særlig mye i 2009 • • Agenda Kaupang