Kaare Granheim s 2009 Kommunens konomi og driften
- Slides: 85
Kaare Granheim Ås 2009 Kommunens økonomi og driften i 2009 11. 05. 10 Agenda Kaupang
Innhold • Et bilde av kommunens økonomi i 2009 • En gjennomgang av driften for de ulike sektorene – der utgiftsnivå relateres til driverne, strategiske grep og behovet • Sammenligning med tilsvarende kommuner • Kostra er kilde • Korreksjoner ut fra behovskriterier (+noen endr i Ski adm. Utgifter etter kontakt med kommunen) • Forslag til dosering av innsparinger Agenda Kaupang
Ønsket resultat etter AGENDA • Bedriftsøkonomisk resultat – Brutto driftsresultat eks moms – Netto finansutgifter – Resultat 09 -0, 8 % -2, 1 % -2, 8 % – Behov for overskudd avhenger av vekst og investeringer. 3 % – Manglende margin ca 6 % – Effekt av tiltak som er satt i verk? Agenda Kaupang
Sammenligningskommuner Agenda Kaupang
Stor vekst i Ås ref landet og sammenligningskommunene Agenda Kaupang
Sammenligningskommuner og deres utgiftsbehov (ref KRD) Agenda Kaupang
Driften i minus uten MVA. -komp. inv. , men verre for mange andre Agenda Kaupang
Netto resultat i minus Prosent Brutto og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Brutto driftsresultat ekskl mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat ekskl. mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter Akkumulert regnskapsresultat i prosent av driftsinntektene Frogn 09 Vestby 09 Gj. snitt Oppegård Sande 09 Stokke 09 Akershus 09 09 Ås 09 Ski 09 0. 5 -0. 2 2. 6 4. 8 0. 8 3. 1 -0. 1 2. 5 -0. 8 -2. 4 1. 1 4. 1 1. 7 3. 5 4. 6 3. 6 -0. 8 -2 2. 6 2. 9 0. 3 1 -0. 700000000000001 -2. 1 -4. 2 1. 1 2. 2 1. 4 4 1. 8 0. 0 -0. 6 0. 9 0. 5 0. 0 1. 1 0. 5 Agenda Kaupang
Inntektene er relativt lave, særlig skatten Agenda Kaupang
Netto rente og finansutgifter, lav rente belastning og høye avdrag Agenda Kaupang
Kommunens lånegjeld betydelig over middels, men stor vekst koster!! Agenda Kaupang
Utgifter etter tjenesteområde korrigert for behov Agenda Kaupang
Teoretisk potensial for endring Agenda Kaupang
Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009 Agenda Kaupang
Administrasjon Agenda Kaupang
Administrative funksjoner Agenda Kaupang
Administrative andeler Agenda Kaupang
Administrative kostnader over tid Agenda Kaupang
Skoleutgifter etter formål Agenda Kaupang
Skoleutgifter opp fra 08 til 09, men ingen vekst fra 07 -09 Agenda Kaupang
Effektiv skolestørrelse? Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter etter skolestørrelse, alle kommuner Agenda Kaupang
Andel av tiden til spesialundervisning Agenda Kaupang
Billig SFO Agenda Kaupang
Andel av elevene i SFO Agenda Kaupang
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker i SFO Agenda Kaupang
Foreldrebetaling i SFO Agenda Kaupang
Barnehageutgifter pr. innbygger Agenda Kaupang
Barnehage netto driftsutgift 1 -5 Agenda Kaupang
Lavere barnehageutgifter i 08 og 09 Agenda Kaupang
Barnehagedekning som Akershus Agenda Kaupang
Dekningsgrad mer detaljert Agenda Kaupang
Andel brukere med mer enn 33 timer Agenda Kaupang
Spesielle behov > relativt stort Agenda Kaupang
Utgifter pr. time er relativt lave Agenda Kaupang
Åpningstid barnehager noe begrenset Agenda Kaupang
Helsetjeneste, behov Agenda Kaupang
Helseutgifter før og etter korreksjon Agenda Kaupang
Lite forebyggende arbeid, helse og sosial Stor skoletjeneste og helsestasjonstj. Agenda Kaupang
Kompetanse og kapasitet beskjeden? ? Agenda Kaupang
Utgiftsbehov PLO = 75% av landsgjennomsnitt (eks vertskommune) Agenda Kaupang
Utgifter korrigert for behov Agenda Kaupang
Behov for PU (eks. vertkommune) Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter pr. innbygger til PLO 06 -09 uten korreksjoner Agenda Kaupang
Struktur PLO med stor andel av utgiftene til institusjonsdriften Agenda Kaupang
Høyest brutto driftsutgifter pr. kom. plass Agenda Kaupang
Andel bosatte i institusjon med omfattende tjenestebehov etter varighet Agenda Kaupang
Høy andel 67 -79 år bor i institusjon (høye driftsutgifter per institusjonsplass kan virke urimelig) Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter hjemmetjeneste (Lite ressurser til vanlige eldre og pu. brukere med middels eller lavt behov) Agenda Kaupang
Lave brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker Agenda Kaupang
Lav andel med omfattende hjelpebehov etter alder Agenda Kaupang Få eldre i hjemmetjeneste med stort behov
Andel innbyggere som mottar hjemmetjeneste etter alder Agenda Kaupang
Andel innkjøp fra andre Agenda Kaupang
Andel egenbetaling Agenda Kaupang
Fraværet innen PLO Agenda Kaupang
Kvalitetselementer i institusjons- driften Agenda Kaupang
Agenda Kaupang
Oppsummering PLO 1 • Behov og kostnadsnivå – Pleie og omsorg i Ås møter et behov for pleie- og omsorgstjenester som ligger på 75 % av landsgjennomsnittet. – Ås har ung befolkning, av de eldre er andelen målt mot landsgjennomsnittet størst for de under 80 år, mens kommunen har mindre enn 60 prosent av landsgjennomsnittet av eldre over 90 år. Dette indikerer at presset innen disse tjenestene vil øke noe i årene fremover. – Kommunen har gjennomsnittlige utgifter til pleie og omsorg når man justerer for behov. – Utgiftsveksten har vært beskjeden i forhold til behovsutviklingen – En høy andel i alle aldersgrupper bor i institusjon, spesielt i gruppen 67 - 79 år. Agenda Kaupang
Oppsummering PLO 2 • Hjemmebaserte tjenester – Utgiftene til hjemmebasert omsorg er på et moderat nivå – En stor andel av utgiftene er bundet opp til tunge brukere – Det er mange brukere med omfattende behov under 67 år, men noe lavere i de eldre gruppene. – Hjemmebasert omsorg har noe lav dekningsgrad til aldersgruppen 0 -66. Bare Ullensaker har lavere dekning • Institusjonsplasser – Kommune bruker en stor andel av ressursene til institusjonsplasser – Kommunen kjøper relativt lite fra eksterne leverandører – Kommunen har en høy andel brukere med institusjonsplasser særlig for aldersgruppen 68 -79 år Agenda Kaupang
Oppsummering PLO 3 • Sykefravær – PLO er et område med høyt sykefravær i de fleste kommuner, derfor også et område der det kan være mulig både å spare penger og organisere seg som en mer attraktiv arbeidsgiver. – Det er ikke noe påfallende med sykefraværet i Ås, men det er høyt i nesten alle kommunene Agenda Kaupang
Sosialhjelpsbehov Agenda Kaupang
Sosialutgifter Agenda Kaupang
Sosialhjelpsutgifter over tid Agenda Kaupang
Sosialtjeneste med små utgifter Agenda Kaupang
Andel med sosial hjelp er lav Agenda Kaupang
Betaling og varighet Agenda Kaupang
Ikke-vestlige innvandrere er er relativt mange Agenda Kaupang
Barnevern bruker lite ressurser Agenda Kaupang
Barnevern under god kontroll Agenda Kaupang
Utgiftsstrukturen i barnevernet Agenda Kaupang
Brutto utgift pr. barn eller tiltak Lav utgift for barn utenfor hjemmet Agenda Kaupang
Barn med undersøkelse og barn med tiltak ift. innbyggere 0 -17 år. OK bilde Agenda Kaupang
Behandlingstid OK Agenda Kaupang
Kulturutgifter Agenda Kaupang
Kirken middels utgifter Agenda Kaupang
Brannvesen med ”Follo utgifter”? Agenda Kaupang
Samferdselsformål mer enn middels Agenda Kaupang
Lengde kommunale veier Agenda Kaupang
Kostnader kommunale veier Agenda Kaupang
Planlegging mv. Agenda Kaupang
Gebyrnivå Agenda Kaupang
Boligdrift med litt moderate inntekter Agenda Kaupang
Netto driftsutgifter til boligformål med reduserte netto Agenda Kaupang
Næringstiltak Agenda Kaupang
Rommelighet mht utgifter • Teoretisk innsparingspotensial = 121, 1 mill kr i forhold til billigste løsning og 22, 5 mill kr i forhold til gjennomsnittet i Akershus. • Skolen drives gjennomsnittlig 12, 7 millioner kroner rimeligere i gjennomsnittet av Akershus, og hele 24, 6 millioner kroner rimeligere i Oppegård Barnehagene drives gjennomgående 10, 8 millioner kroner rimeligere enn kommunene i Akershus, men Vestby og Sande driver 3, 9 og 0, 5 mill kr rimeligere Pleie og omsorg koster 5, 5 millioner mindre enn gjennomsnittet i Akershus. Sande bruker likevel 25 millioner kroner mindre og Stokke 8, 2 millioner mindre. Helsetjenestene er 2, 5 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet i Akershus. Sosialhjelp og barnevern drives rimeligere i Ås enn i Akershus gjennomsnittet og alle sammenlikningskommunene. De andre kommunen kommuner bruker alt i alt opptil 5, 4 mill kr mindre på Kirke og kultur, men gj. sn. i Akershus ligger kr 2, 9 mill høyere Tekniske tjenester mv drives for 2, 2 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet i Akershus. Vestby, Stokke og Ski er 1, 9 til 13, 1 mill kr rimeligere Administrasjon koster tilsynelatende mer i Ås enn i alle sammenlikningskommunene og 9, 8 millioner mindre i gjennomsnittet for Akershus, men her er det administrasjonslokaler som trekker særlig mye i 2009 • • Agenda Kaupang
- Konomi delivery
- Korrapärane risttahukas
- Handling og refleksjonsmodellen
- Iasoni laev
- Korrapärane hulknurk
- Uu no 9 tahun 2009
- Dell all rights reserved copyright 2009
- 2009 pearson education inc
- Copyright 2009 pearson education inc
- Pearson 2009
- Chapter 1 introduction to medical terminology answer key
- Calendario enero 2009
- Burnes 2009
- Sunny's adventure 2009
- Coroners and justice act
- Iso 9001 2009
- Nissologia
- Nice 2009
- July 30 2009 nasa
- Sigma 2009
- Croton
- Autodesk maya 2009
- Enem 2014 ha qualquer coisa de especial nisso
- Siat 2009
- Plan nacional del buen vivir 2009 al 2013
- Tax agents services act 2009
- Modu safety certificate
- Radford 2009
- Levels of feedback
- Pearson 2009
- Parietal cell histology
- Prin 2009
- Sandsturm sydney 2009
- 2009 pearson education inc
- International color standards
- Forca e peso
- 2009 delmar cengage learning
- Saunders lewis and thornhill 2009
- Oug 113 din 2009
- Pentaksiran berasaskan sekolah
- 2009
- 2009 pearson education inc
- Pearson education 2009
- Lrh taksonomi
- Cuales son los asuntos regulados por la ley 527 de 1999
- In 2009 there were 1570 bears
- Conclusion of kothari commission ppt
- Ano ang obheto at subheto ng paggawa
- Uma máquina fotográfica custava r$ 400
- 2009
- Saunders lewis & thornhill 2009
- 25 tahun 2009
- In which year satyam scandal occurred
- Vitiano umbria 2012
- 2009 pearson education inc
- 2009 delmar cengage learning
- Slide 6/23
- 2009
- Iso 9004 2009
- çağatay ulusoy freundin
- Burger contemporary study
- Discrepancy matrix morrison and wonnacott 2009
- Radford 2009
- Sherlock holmes 2009
- Epidemia 2009
- Decreto 1290 de 2009
- Iso 9004 2009
- Constantin stancescu
- Institutional calendar
- Psak 48
- 2009 pearson education inc
- Permenkes no 51 tahun 2009
- 2009
- Battle of yorktown webquest answer key
- Nec 2009
- Boardworks ltd 2009
- Decreto 2680 de 2009
- 2008-2009 school year
- Domino's pizza crisis 2009
- Aeis report 2009
- Ecco 2009
- Mhs dress code
- Pers/2009/06
- Chapter 10 cultural diversity
- Saunders lewis and thornhill 2009
- Iso14937