Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum

Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków

Tomasz Warchał Sara Lamik Główni Specjaliści ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe

Wielkie festiwale i wydarzenia kulturalne Platforma współpracy i animacja dzielnic Rozwój przemysłu spotkań Aktywizacja i edukacja kulturalna dzieci i osób starszych Promocja Krakowa jako miasta filmowego Kulturalna promocja Krakowa Wspieranie rozwoju turystyki Rozwój Krakowa jako miasta literatury

Pawilon Wyspiańskiego

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

Centrum Kongresowe ICE Kraków

○ Wydział Inwestycji UMK – realizator inwestycji ○ Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1539/2007

ICE w liczbach : ○ 21, 000 m 2 powierzchni użytkowej, ○ Sala Audytoryjna – (do 2100 miejsc), ○ Sala Teatralna – 600 miejsc, ○ Sala Kameralna – 300 miejsc, ○ Kompleks sal konferencyjnych – 300 miejsc/500 m 2, ○ 32 Pokoje Spotkań (6 -30 osób), ○ 4, 500 m 2 przestrzeni wystawienniczej i bankietowej, ○ 360 miejsc parkingu podziemnego,

Harmonogram prac budowlanych, terminy zakończenia etapów: ○ Zakończenie robót ziemnych: – kwiecień 2012 r. ○ Konstrukcja do poziomu gruntu: – październik 2012 r. ○ Konstrukcja powyżej gruntu wraz z zadaszeniem: – październik 2013 r.

○ Zagospodarowanie terenu, układ komunikacyjny: – listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. ○ Instalacje technologiczne: – marzec 2013 r. – czerwiec 2014 r. ○ Przekazanie do użytkowania po odbiorach technicznych: – IV kwartał 2014 r.

ICE – koszty inwestycji: 375 894 000, 00 zł Z czego 80 000, 00 zł dofinansowania z MRPO Zakres realizowany przez Wydział Inwestycji UMK

Działania podjęte przez KBF: • • Marketing bezpośredni, Targi branżowe, Strona www, Planowanie strategiczne, Stowarzyszenia branżowe, Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, Inicjowanie artykułów w prasie branżowej, Ścisła współpraca z Krakow Convention Bureau,

Marketing: podstawy • • nazwa logo aktualna oferta wizualizacje rendery architektoniczne profil na Facebooku działania PR

Marketing: materiały promocyjne

Marketing: targi branżowe

Strona internetowa www. icekrakow. pl www. icekrakow. com

Planowanie strategiczne: • • • zdobywanie know-how wizyty studyjne w centrach kongresowych, konsulting zagraniczny i krajowy, plan zatrudnienia, biznesplan oraz przyszły model biznesowy, plan standaryzacji usług,

Stowarzyszenia branżowe Inne: SITE, IAPCO, IAVM/EAVM, PCMA (USA, Kanada), JMIC,

Stowarzyszenia branżowe do których należymy - stowarzyszenie globalne - zrzesza wyłącznie obiekty (160/53) - działania: prowadzenie badań i analiz rynku, przygotowywanie publikacji , programy edukacyjne i szkoleniowe, międzynarodowe działania z zakresu PR i marketingu w ramach branży konferencyjnej, wspieranie wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia, tworzenie i rozwijanie standardów funkcjonowania w tym standardów jakościowych - baza stowarzyszeń - wymiana klientów

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: • dofinansowanie w wysokości • dotacja w wysokości 712 623 zł na realizację projektu w ramach 814 050 zł w ramach MRPO – Funduszu Partnerskiego „Promocja turystyki biznesowej Szwajcarskiego Grantu Blokowego, w Małopolsce na rynkach „Wpływ ekonomiczny przemysłu zagranicznych”. spotkań na gospodarkę Krakowa”.

Efekt działań marketingowych: Na ponad rok przed uruchomieniem Rok 2014: 8 rezerwacji Rok 2015: 24 rezerwacje Rok 2016: 18 rezerwacji Łącznie: ponad 150 dni

Uzyskanie pełnej funkcjonalności: ○ KBF: - rozwój instytucjonalny, zatrudnienie fachowców - promocja i marketing, - bieżące koszty utrzymania uruchomionego obiektu ○ Wydział Inwestycji: - system informacji wizualnej, - wyposażenie ruchome, ○ ZIKi. T: - przebudowa układu komunikacyjnego, WPF Gminy – Konieczność zabezpieczenia środków na lata 2014 -2020

Konieczny wzrost zatrudnienia: Rok Etaty Wzrost zatrudnienia 2011 2012 2013 2014 2 2 4 8 2 4 34 Wskaźnik MRPO – 42 nowe miejsca pracy utworzone w związku z realizacją projektu w roku uruchomienia

Koszty utrzymania: Rok Dotacja Przychody operacyjne 2014 2015 2016 2017 6 500 000 9 500 000 5 000 3 000 500 000 5 000 7 000 Koszty operacyjne są pomniejszane o przychody wypracowane w roku poprzedzającym. Biznesplan przewiduje, że przychody pokryją koszty operacyjne obiektu w piątym roku funkcjonowania.

Konieczność zabezpieczenia w wpf w najbliższych latach: Dla KBF na zadanie: „Uruchomienie i utrzymanie ICE Kraków w pierwszych latach funkcjonowania”: 2014: 6 500 000 zł 2015: 9 500 000 zł 2016: 5 000 zł 2017: 3 000 zł

Korzyści dla Krakowa: ○ Wzmocnienie funkcji metropolitalnej miasta, ○ Wzrost znaczenia Krakowa jako destynacji dla przemysłu spotkań, ○ Wzmocnienie lokalnego biznesu – ekonomiczny impakt, ○ Wartość dodana - transfer wiedzy i umiejętności.

Dziękuję za uwagę!