INFORME EJECUCIN PRESUPUESTARIA Julio ao 2017 AVANCE EJECUCIN

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Julio año 2017

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 CAPÍTULO 01 EJÉRCITO DE CHILE Estilo portadilla presentación

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 01 «EJÉRCITO DE CHILE» al 30 de Junio 2017(Moneda Nacional, miles de $) AVANCE OBLIGADO DEVENGADO PRESUPUESTO Cap. 01 Ejército de Chile OBLIGADO INICIAL VIGENTE % % 448. 883. 222 228. 996. 901 228. 958. 378 51, 0% 73. 579. 974 73. 701. 772 28. 103. 516 24. 525. 229 38, 1% 33, 3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 515. 000 478. 170 92, 9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4. 742. 333 3. 787. 992 3. 697. 268 79, 9% 78, 0% 2. 472 0 0 0, 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1. 415. 283 370. 763 348. 920 26, 2% 24, 7% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1. 050. 966 0 0 0, 0% 32 PRÉSTAMOS 1. 427. 086 748. 962 52, 5% 4. 635 652 14, 1% 0 0 4. 827. 330 Sin Ppto. 531. 620. 971 531. 742. 769 267. 314. 286 263. 584. 909 50, 3% 49, 6% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25 INTEGROS AL FISCO 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gasto en Personal “: El Subtítulo registra una ejecución de un 51, 0%, porcentaje levemente superior al gasto fijado para el segundo trimestre, ya que incorpora gastos por Bonos de Vacaciones y Escolar, cuyos financiamientos no se encuentran aún aprobados en el Presupuesto Institucional, gasto que se incrementará por los ingresos del Contingente de Soldados Conscriptos y de Tropa Profesional, situación que incidirá en una tendencia deficitaria en el rubro. Subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”: El Subtítulo registra una ejecución del 33, 3% del presupuesto vigente. Dicho nivel de ejecución se asocia al gasto en alimentación del personal y ganado equino, insumos de oficina, aseo y computación, servicios básicos, pasaje, seguros y otros. Es necesario mencionar que se aplicaron diversas medidas para disminuir gasto en comisiones de servicios lo que redundó en ahorros en el rubro de pasajes y fletes. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: este subtítulo registra una ejecución del 92, 9%. Se encuentra asociado al pago de prestaciones médicas y gastos de rehabilitación del personal involucrado en accidentes calificados como actos de servicios, así como también contempla gastos funerarios por el fallecimiento de Soldados Conscriptos. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: Considera diversos aportes a privados por concepto de premios, becas y ayudas económicas a SLCs y personal institucional, también se contemplan transferencias a Organismos Ministeriales para solventar gastos asociados a personal militar comisionado en dichas reparticiones y los aportes autorizados legalmente a FAMAE para sufragar gastos de funcionamiento.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 25 “Integros al Fisco”: Corresponde al pago de arancel e IVA de aquellos elementos y equipos importados afectos a impuestos (Donaciones y especies calificadas como de uso civil). Subtítulo 29 “Adquisición Activos no Financieros”: ejecución corresponde al 24, 7% lo que se debe principalmente a : Compra destinada a la renovación del parque computacional obsoleto, siendo la Jefatura de Computación e Informática la responsable de su ejecución, la que se encuentra en proceso de materialización. Actualización de programas informáticos y antivirus, y cuya compra se efectúa a la par de los equipos computacionales. Subtítulo 31 “Proyecto de Inversión“: Contempla la ejecución de cuatro obras asociadas al Proyectos Baquedano y la finalización del proyecto Alojamiento de Oficiales solteros en la Guarnición de Arica, actividades que se iniciarán una vez aprobado el decreto que las identifica, por parte del Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 32 “Préstamos”: Tiene una ejecución del 52, 5% del monto anual para entregar préstamos equivalente a dos meses de sueldos al personal destinado a una Guarnición diferente en la que reside. (Art. 185 letra e, del DFL N° 1, de 1997). Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”: este subtítulo está asociado a un a transferencia destinada a la adquisición de equipos de veterinaria, para ser empleados en labores de fomento equino y mejoramiento de la raza del caballo chileno, los que se encuentran en procesos de licitación. Subtítulo 34 “Servicio de la Deuda”: corresponde a la Deuda Flotante que mantienen las Unidades, producto de obligaciones adquiridas y devengadas durante el año 2016, cuyo pago efectivo se materializa en el presente ejercicio presupuestario. Decreto que regulariza este subtítulo se encuentra en trámite.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 01 «EJÉRCITO DE CHILE» Al 30 de Junio 2017(Moneda Extranjera, miles de US$) PRESUPUESTO Cap. 01 Ejército de Chile OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 26. 120 26. 185 13. 078 12. 975 49, 9% 49, 6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10. 683 10. 770 3. 696 3. 540 34, 3% 32, 9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 195 166 131, 8% 112, 2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 571 572 85, 1% 85, 3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 133 22 10 16, 5% 7, 5% 32 PRÉSTAMOS 946 474 50, 1% 0 0 197 Sin Ppto. 38. 701 38. 853 18. 233 17. 934 46, 9% 46, 2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gasto en Personal “: registró un gasto correspondiente al 49, 5% del presupuesto asignado. Dicha ejecución se enmarca en la planificación del gasto en «Remuneraciones» tanto del personal desplegado en Misiones de Paz, en cursos y comisionados en la Misión y Agregadurías Militares. Subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”: La ejecución en este rubro está asociada a gastos de funcionamiento, principalmente de la Misión en USA y Agregadurías Militares en el extranjero, y Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo, tales como adquisición de pasajes asociados a comisiones de servicio al extranjero. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: El gasto en el presente subtítulo, se asocia el pago de leyes sociales del personal civil contratado en Misiones y Agregadurías Militares, conforme a la legislación vigente de cada país y se considera la indemnización por años de servicios de un funcionario civil en la MMCHUSA por término de su contrato laboral, compromiso no contemplado en el Presupuesto para el año 2017, y que se remediará en una modificación que se encuentra en trámite en el Escalón Ministerial. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes“: Lo ejecutado al segundo trimestre corresponde a la entrega de los fondos aprobados a FAME, destinado a sufragar gastos de funcionamiento, así como también otorgar subsidios para los gastos de arriendo de vivienda de personal comisionado al extranjero.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 29 “Adquisición Activos no Financieros”: baja ejecución de fondos aprobados debido a la adquisición programada de computadores con la finalidad de actualizar el parque informático de la Misión en USA y Agregadurías y Jefatura de Informática y Computación, la que se ejecutará el segundo semestre del año. Subtítulo 32 “Préstamos”: Otorgamiento de préstamos equivalente a dos meses de sueldos del personal destinado al extranjero (Art. 200 letra b, del DFL N° 1, de 1997), para este rubro existe un gasto ejecutado a la fecha de 50, 1% del presupuesto vigente. Subtítulo 34 “Servicio de la Deuda”: Monto correspondiente a obligaciones asumidas en el ejercicio 2016 que contablemente se devengaron, pero que no fueron pagadas. Decreto en trámite.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 03 «ORG. SALUD EJÉRCITO» al 30 de Junio 2017(Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 03 Org. De salud Ejército OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 39. 117. 093 19. 333. 184 19. 333. 106 49, 4% 49. 4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26. 220. 397 11. 793. 049 11. 193. 401 45, 0% 42, 7% 252. 549 89. 052 35, 3% 0 0 3. 206 Sin Ppto. 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1. 391. 895 224. 119 209. 593 16, 1% 15, 1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5. 485. 794 7. 355. 672 7. 354. 565 134, 1% 72. 467. 728 38. 798. 282 38. 182. 923 53, 5% 52, 7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 26 OTROS GASTOS CORRIENTES TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”: al mes de junio se ejecutó un 42, 7% respecto del presupuesto vigente, cuyo gasto se debe principalmente a la adquisición de elementos quirúrgicos y otros insumos médicos. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: El subtítulo 23 registró un avance de la ejecución de un 35, 3%, correspondiente al pago de finiquitos del personal que es desvinculado de las instalaciones de salud. Subtítulo 26 “Otros Gastos Corrientes”: corresponde al pago de avenimiento por dos ex funcionarias del Hospital Militar de Santiago en contra de la citada Instalación de Salud. Durante el mes de marzo, se elevó una solicitud de modificación presupuestaria que incremente el citado subtítulo. Subtítulo 29 “Adquisición Activos no Financieros”: adquisición de muebles para oficinas de Centros Clínicos Militares, Centros Médicos Militares, Centros Odontológicos y Enfermerías Regimentarias, adquisición de equipamiento médico principalmente para Hospital Militar de Santiago y CCM Concepción, equipamiento computacional y sus respectivos programas y licenciamiento computacional. Todo lo anterior se encuentra en etapa de licitación. Subtítulo 34 “Servicio de la Deuda”: decreto en trámite para cubrir diferencia entre lo devengado y lo autorizado en el presupuesto vigente.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 04 «ORG. INDUSTRIA MILITAR» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 04 Org. Industria Militar OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 3. 098. 015 1. 519. 061 1. 513. 645 49, 0% 48, 9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1. 422. 225 682. 786 469. 167 48, 0% 33, 0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 96. 367 1. 023 1, 1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10. 856 7. 135 65, 7% 25 INTEGROS AL FISCO 51. 078 37. 409 73, 2% 449. 390 382. 103 184. 436 85, 0% 41, 0% 5. 127. 931 2. 629. 517 2. 212. 815 51, 3% 43, 2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”: El subtítulo 22, al cierre del mes de Marzo registra un gasto correspondiente al 33, 0% de ejecución, respecto al presupuesto vigente, el cual se encuentra supeditado a las operaciones efectuadas en el IDIC, involucrando para tal efecto, la compra de insumos y reactivos empleados por los laboratorios de calidad y Banco de Prueba de Chile, así como bienes y servicios destinados al funcionamiento operativo y administrativo del Instituto. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: El Subtítulo 23 registra un gasto de ejecución al cierre del mes de marzo del 1, 1%, respecto al presupuesto vigente. El Subtítulo comprende el pago de años de servicio y feriado legal proporcional del personal desvinculado que se encuentra regulado por el Código del Trabajo. Se solicitó una modificación presupuestaria rebajando M$26. 000 conforme a la proyec´ción estimada de gastos del CIMI, monto que se estima no se ejecutaría por menosres desvinculaciones previstas. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes“: privado se refiere a los gastos relacionados servicio. Las transferencias corrientes a Organismos la Comisión Internacional Permanente de Bélgica. Las transferencias corrientes al sector a los Premios por reconocimiento años de Internacionales se refiere al pago anual a armas de Fuego Portátiles con sede en

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 25 “Integros al Fisco”: El Subtítulo 25 Integros al Fisco, se refiere al pago del IVA, por el arriendo de la planta de pólvora. Subtítulo 29 “Adquisición Activos no Financieros”: al cierre de junio la ejecución de este subtítulo llega al 41, 0% debido a que se concretó la compra de una camioneta dependiente del IDIC, compra de estaciones de trabajo y sillas para las dependencias, equipamiento computacional y renovación de licencias.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 05 «ARMADA DE CHILE» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 05 Armada de Chile OBLIGADO INICIAL VIGENTE 296. 798. 885 296. 798. 886 152. 565. 805 59. 017. 027 59. 038. 027 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46. 204 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31 PROYECTOS DE INVERSIÓN 32 PRÉSTAMOS 34 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO % % 152. 456. 383 51, 4% 30. 494. 910 26. 227. 704 51, 7% 44, 4% 46. 204 11. 885 25, 7% 4. 415. 042 4. 357. 890 98, 7% 1. 617. 856 933. 548 871. 658 57, 7% 53, 9% 278. 605 100, 0% 1. 169. 013 783. 118 67, 0% 0 163. 435 100, 0% 363. 342. 633 363. 527. 068 189. 589. 196 185. 150. 678 52, 5% 50, 9%

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”: considerando los compromisos obligados, el gasto acumulado se encuentra dentro de los parámetros lineales para el periodo que asciende a un 51, 4%, reflejando compromisos en espera de pago. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: la ejecución de este subtítulo no corresponde a un gasto lineal al constituir un gasto condicionado a su ocurrencia ( Ej: desahucios , indemnizaciones). Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: su alto nivel de ejecución (98, 7%) es producto que las transferencias se realizan y entregan en su mayoría a comienzos de año, objeto que las entidades que reciben los recursos puedan operar normalmente. Subtítulo 31 “Proyectos de Inversión”: ejecución de este subtítulo de acuerdo a lo planificado. Subtítulo 32 “Préstamos”: su ejecución presupuestaria corresponde a lo planificado, debido a que su mayor ejecución se debe a la operación trasbordo que se realizan en los primeros meces del año y que ocasionan solicitudes de préstamos por parte del personal.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 05 «ARMADA DE CHILE» al 30 de Junio 2017 (Moneda Extranjera, miles de US$) PRESUPUESTO Cap. 05 Armada de Chile OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 23. 778 24. 065 11. 826 49, 1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54. 691 56. 454 39. 113 36. 074 69, 3% 63, 9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1. 553 1. 325 634 85, 3% 40, 8% 32 PRÉSTAMOS 1. 100 196 17, 8% 0 459 459 100, 0% 81. 123 83. 631 52. 919 49. 189 63, 3% 58, 8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: mayor porcentaje de gasto en relación al promedio lineal esperado, debido a la adquisición de combustible efectuada en el mes de febrero, consistente con la planificación anual. Subtítulo 29 “Adquisición Activos no Financieros”: considerando compromisos obligados el gasto asciende a un 85, 3% reflejando compromisos en espera de pago, de acuerdo a la planificación de gastos. Subtítulo 32 “Préstamos”: menor avance en este subtítulo corresponde a que el gasto se efectúa directamente en relación a ingresos percibidos en el subtítulo 12 “Recuperación de Préstamos”, el cual se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado, mayor gasto en los meses de octubre a diciembre del año en curso.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 07 «DIRECCIÓN GRAL. DEL TERRITORIO MARÍTIMO» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) Cap. 07 Dirección Gral. Del Territorio Marítimo AVANCE OBLIGADO DEVENGADO PRESUPUESTO OBLIGADO INICIAL VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 18. 526. 600 9. 359. 303 9. 352. 423 50, 5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37. 750. 037 20. 245. 946 16. 347. 032 53, 6% 43, 3% 727. 000 100, 0% 26. 729 25. 038 93, 7% 1. 124. 720 766. 492 421. 272 68, 1% 37, 5% 14. 123. 400 0 0 0, 0% 5. 361. 425 4. 246. 624 2. 472. 230 79, 2% 46, 1% 0 608. 235 100, 0% 11. 350. 879 0 0 0, 0% 88. 990. 790 89. 599. 025 35. 978. 640 29. 953. 230 40, 2% 33, 4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25 INTEGROS AL FISCO 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 ADQ. ACTIVOS FINANCIEROS 31 PROYECTOS DE INVERSIÓN 34 SERVICIO DE LA DEUDA 35 SALDO FINAL DE CAJA TOTAL * PORCENTAJE DE AVANCE A MARZO SIN CONSIDERAR SALDO FINAL DE CAJA 46, 7%

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: considerando compromisos obligados, el gasto acumulado aumenta a 53, 6%. Mayor gasto en los ítems de reparaciones y mantenimientos será facturados y pagados en el mes de noviembre según contrato vigente y de acuerdo a lo planificado. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: considera la ejecución total de las transferencias al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, correspondiente al año 2017. Dichas transferencias tienen por finalidad financiar actividades y estudios hidrográficos. Subtítulo 25 “Integros al Fisco”: considera el pago del impuesto verde de camionetas adquiridas entre el año 2015 y 2016. Esto debido al cambio de Directemar como contribuyente sujeto a impuesto ante el Servicio de Impuestos Internos. Subtítulo 29 “Adq. Activos no Financieros”: subtítulo cuenta con un 68, 1% de avance en su obligación. Del saldo disponible, se encuentra un 21, 7% en espera de autorización por parte de Dipres para adquirir vehículos, un 68, 9% se encuentra en proceso de adquisición y un 2, 6% corresponde a superávit por tipo de cambio, lo que nos permitirá lograr un 93, 2% de avance. El saldo restante será evaluado una vez se tenga certeza de los saldos.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 30 “Adquisición de Activos Financieros”: corresponde a asignación otorgada por Ley para ejecutar gastos asociados a la compra de valores mobiliarios e instrumentos financieros que no se liquiden dentro del período, específicamente depósitos a plazo. DGTM según MINHAC Ord N° 516 de fecha 15/03/2017 cuenta con la autorización, en esta materia por los períodos comprendidos entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018. En el mes de Mayo se invirtió en el mercado de capitales 3 depósitos a plazo fijo, por un monto total de MUS$140. 000 los cuales a la fecha aún se encuentran invertidos. Al ser un instrumento de plazo fijo, no se verá reflejado en este subtítulo. Cabe destacar que este subtítulo no es considerado ejecutable como presupuesto de gasto por parte de esta Dirección General. Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”: Proyecto Piquero: Consiste en la adquisición de 7 aeronaves bimotores nuevas de patrullaje y vigilancia para reemplazar aviones que cumplieron su vida útil, las cuales cumplirán labores de fiscalización entre Arica y Puerto Aysén. Este Proyecto, cuenta con un 88% de avance en el obligado, lo cual refleja el pago de las cuotas programadas para abril y agosto, debido a la recepción conforme en el mes de marzo de la totalidad de las aeronaves, quedando pendiente por pagar sólo los gastos no contractuales del proyecto.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Proyecto Fénix : Consiste en la adquisición e instalación de dispositivos en reemplazo de la señalización marítima que ha cumplido su vida útil, en todo el territorio nacional, con especial énfasis en la zona geográfica comprendida entre Puerto Montt ý la Antártica, en donde se encuentra el 85% de la señalización marítima nacional, contribuyendo con ello a la seguridad de la navegación del comercio marítimo que utiliza esas rutas. Proyecto cuenta con avance en el obligado de 69, 5% debido a la adquisición de dispositivos de señalización marítima, los cuales se recepcionarán en el ultimo trimestre de este año, encontrándose aún en proceso de adquisición lo restante. Cabe destacar que es un proyecto que tiene fecha de termino el año 2026. Subtítulo 35 “Saldo Final de Caja”: corresponde a la estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario. Monto asignado por Ley. NOTA: Ley de Presupuestos incluye M$11. 350. 879 como Saldo Final de Caja y M$14. 123. 400 como Adquisición de Activos Financieros, los cuales no son ejecutables por esta Dirección General, por esta razón se define como Presupuesto Ejecutable M$64. 124. 746. - En base a este monto, el avance devengado a la fecha es de 46, 7%.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 08 «DIRECCIÓN DE SANIDAD» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 09 Dirección de Sanidad OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 27. 367. 352 13. 442. 217 13. 403. 910 49, 1% 49, 0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38. 218. 890 20. 190. 603 18. 309. 274 52, 8% 47, 9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 297. 978 152. 204 51, 5% 51, 1% 25 INTEGROS AL FISCO 597. 400 283. 859 47, 5% 5. 150 1. 861 36, 1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3. 736. 027 535. 168 194. 283 14, 3% 5, 2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2. 537. 500 7. 969. 788 7. 885. 284 7. 881. 773 98, 9% 72. 760. 297 78. 192. 585 42. 491. 196 40. 227. 164 54, 3% 51, 4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: corresponde a la compra de bienes y servicios adquiridos por las Unidades dependientes del SISAN. Monto devengado inferior al obligado principalmente por entregas diferidas de bienes. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: Responde a desvinculaciones programadas para año 2017. Su comportamiento no es lineal. Subtítulo 25 “Integros al Fisco”: en este subtítulo se registran los impuestos pagados por las unidades del SISAN, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, Pagos Previsionales mensuales. Subtítulo 26 “Otros Gastos Corrientes”: en este subtítulo se registran las devoluciones efectuadas a los usuarios del SISAN por ingresos mal efectuados de años anteriores. Su comportamiento no es lineal. Subtítulo 29 “Adquisición Activos no Financieros”: bajo nivel de avance se debe a los procesos administrativos implícitos en la adquisición y al tiempo de demora en la recuperación de los ingresos de operación lo que afecta los flujos de las Unidades dependientes y la programación de las compras de estos activos.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 09 «FUERZA AÉREA DE CHILE» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 09 Fuerza Aérea de Chile OBLIGADO INICIAL VIGENTE 179. 507. 687 179. 510. 551 90. 785. 934 26. 369. 541 26. 424. 575 3. 446. 182 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AVANCE OBLIGADO DEVENGADO % % 90. 337. 154 50, 6% 50, 3% 14. 367. 194 9. 453. 333 54, 4% 35, 8% 3. 446. 182 3. 350. 089 3. 349. 263 97, 2% 771. 430 454. 987 241. 575 59, 0% 31, 3% 32 PRÉSTAMOS 462. 090 251. 483 54, 4% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 662. 779 100, 0% 0 285. 751 287. 666 100, 7% 211. 219. 709 211. 563. 358 110. 160. 131 104. 583. 253 52, 1% 49, 4% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: la baja ejecución en la instancia del devengado que asciende a un 35, 8% se debe principalmente a los procesos de recepción por parte de la Institución, por los plazos dispuestos para los procesos logísticos institucionales. Se espera un aumento en la ejecución en el tercer y cuarto trimestre del año en curso. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: respecto a la calendarización de las transferencias, la ejecución de este subtítulo presenta un grado de avance conforme a lo planificado, por lo que el saldo restante por ejecutar, corresponde a transferencias al sector privado, las que serán ejecutadas durante el ejercicio presupuestario, según requerimiento. Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”: compras cuyo proceso de elaboración de bases técnicas, toma de razón, llamado a propuestas, licitaciones y recepción, demandan un tiempo considerable. Se es tima su recepción en la mayoría de los casos entre los meses de agosto y noviembre. La baja ejecución en la instancia del devengado que asciende a un 31, 3% se debe principalmente a que los bienes y/o servicios adquiridos en el segundo trimestre, se encuentran obligados en un 59, 0% dentro del proceso de recepción por parte de la Institución. Subtítulo 32 “Préstamos”: El avance presupuestario corresponde al otorgamiento de Préstamos para Cambio de Residencia en el periodo producto de la concreción del Plan de Destinaciones.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”: respecto a la calendarización de las transferencias de Capital, la ejecución de este subtítulo presenta un grado de avance 100%, conforme a lo planificado. Subtl. 34 “Servicio de la Deuda”: corresponde a Cuentas por pagar quedaron pendientes del año 2016, las cuales se devengaron completamente durante el mes de enero de cada año. Se pedirá modificación presupuestaria a Dipres para cubrir la diferencia.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 09 «FUERZA AÉREA DE CHILE» Al 30 de Junio 2017 (Moneda Extranjera, miles de US$) AVANCE OBLIGADO DEVENGADO PRESUPUESTO Cap. 09 Fuerza Aérea de Chile OBLIGADO INICIAL VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 14. 552 15. 064 7. 520 7. 131 49, 9% 47, 3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 67. 793 69. 433 16. 168 8. 379 23, 3% 12, 1% 7 7 5 4 68, 4% 55, 0% 992 278 28, 0% 750 317 42, 3% 0 4. 173 4. 172 100, 0% 84. 094 90. 419 28. 460 20. 282 31, 5% 22, 4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32 PRÉSTAMOS 34 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gasto en Personal “: ejecución de acuerdo a lo planificado. Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: considerando que un alto porcentaje de estos recursos están destinados a la compra de insumos para el Programa Anual de Vuelo y Operaciones y que el ciclo logístico de éstos es mayor a tres meses, se espera que la recepción de los materiales sea a partir del tercer trimestre del año 2017. Subtítulo 23 “Prestaciones Previsionales”: ejecución de acuerdo a lo planificado. Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”: compras cuyos procesos de elaboración de bases técnicas, toma de razón, llamado a propuestas, licitaciones y recepción, demandan un tiempo considerable. Se estima su recepción en la mayoría de los casos, entre los meses de agosto y noviembre. Subtítulo 32 “Préstamos”: este beneficio es otorgado a requerimiento y de disponibilidad de fondos para el personal de la Institución.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 11 «ORG. SALUD FACH» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 11 Organismos de Salud Fach OBLIGADO INICIAL DEVENGADO VIGENTE AVANCE OBLIGADO DEVENGADO % % 21 GASTOS EN PERSONAL 14. 703. 104 7. 212. 937 7. 212. 792 49, 1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17. 466. 450 16. 966. 450 11. 425. 369 7. 313. 291 67, 3% 43, 1% 130. 954 13. 615 10, 4% 25 INTEGROS AL FISCO 29. 195 13. 366 45, 8% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 29. 523 28. 401 96, 2% 540. 148 126. 875 94. 719 23, 5% 17, 5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 500. 000 100, 0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 1. 897. 276 0, 0% 32. 899. 374 21. 217. 840 17. 073. 460 64, 5% 51, 9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: el mayor gasto (compromiso) en éste ítem corresponde a la adquisición de fármacos e insumos para el otorgamiento de las prestaciones médicas, los cuales se licitan para varios meses, encontrándose en proceso de recepción de facturas. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social” : gasto contemplado para el pago de indemnizaciones por eventuales desvinculaciones de personal contratado bajo la Ley N° 18. 476, asociado a lo siguiente: renuncias al empleo, vacaciones proporcionales, vacaciones pendientes e Investigaciones laborales, las que de acuerdo al comportamiento histórico reflejan la normal rotación de personal de los Organismos de Salud. Subtítulo 25 “Integros al fisco”: El valor definido en este Subtítulo, se calcula en base a proyecciones de ventas afectas a IVA y Expectativas de ventas de generar utilidades tributarias. El valor ejecutado corresponde a ingresos facturados por el cobro de estacionamientos (ingresos no correspondientes al giro de salud). Subtítulo 26 “Otros gastos corrientes”: el valor ejecutado corresponde a devoluciones (Notas de Crédito emitidas por nuestro ente pagador CEAFOSS Centro Administrador de los Fondos de Salud FACH) por ingresos percibidos en exceso de ejercicios anteriores.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no Financieros”: menor ejecución devengada considerando que los procesos de adquisiciones y licitaciones de equipamiento médico demoran en ser ejecutados (elaboración de bases técnicas y administrativas para cada equipo), por lo tanto, se espera que para el segundo semestre se refleje un mayor avance. Subtítulo 22 “Transferencias de Capital”: corresponde al financiamiento de la Obra de Remodelación del Policlínico Tantauco, la cual será ejecutada a través de la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile. Subtítulo 34 “Servicio de la deuda”: corresponde a Cuentas por pagar quedaron pendientes del año 2016, las cuales se devengan completamente durante el mes de enero de cada año. Decreto en trámite.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 20 «SERV. HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) Cap. 20 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada PRESUPUESTO OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 2. 659. 286 1. 297. 345 48, 8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2. 197. 777 1. 227. 534 1. 021. 216 55, 9% 46, 5% 2. 374 100, 0% 10. 289 7. 132 69, 3% 1. 414. 422 1. 245. 478 1. 215. 006 88, 1% 85, 9% 6. 284. 148 3. 779. 863 3. 543. 073 60, 2% 56, 4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25 INTEGROS AL FISCO 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: La ejecución de este subtítulo, se cumplió conforme a la programación de caja anual, informada a la DIPRES. Subtítulo 25 “Integros al Fisco”: corresponde a la asignación otorgada por ley para ejecutar actividades afectas a impuesto. Su uso es de acuerdo a requerimientos específicos, no corresponde a un gasto lineal. Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”: se solicitó a Dipres una reasignación dentro de este subtítulo, una vez sea aprobada, se procederá a ejecutar el saldo pendiente.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 22 «SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) AVANCE OBLIGADO DEVENGADO PRESUPUESTO Cap. 22 Servicio Aerofotogramétrico OBLIGADO INICIAL VIGENTE % % 920. 953 930. 648 396. 690 392. 622 42, 6% 42, 2% 1. 367. 142 366. 823 316. 593 26, 8% 23, 2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12. 075 0 0 0, 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8. 649 3. 176 36, 7% 25 INTEGROS AL FISCO 1. 069 0 0 0, 0% 815. 982 1. 363 0, 2% 3. 125. 870 3. 135. 565 768. 052 713. 753 24, 5% 22, 8% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 29 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gasto en Personal “: la menor dotación autorizada de Personal a Contrata, reclutamiento y selección Asimismo, al aerofotogramétricos, la glosa de Honorarios no ejecución se asocia a 5 vacantes de la las que se encuentran en proceso de no haberse formalizado proyectos muestra ejecución a la fecha. Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: la menor ejecución se relaciona a estacionalidad de los gastos proyectados. Respecto de los compromisos pendientes de materializar se mantiene pendiente el contrato referido a servicios de internet en proceso de firmas. Subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”: la planificación de este concepto de gastos, no consideró ejecución para el segundo semestre. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: la menor ejecución de este subtítulo obedece a que los gastos que corresponden a ayudar sociales no son planificables, está condicionada a que se presenten solicitudes por nacimiento, matrimonio y/o defunción. Subtítulo 25 “Íntegros al Fisco”: La nula ejecución se asocia a la existencia de remanente del Crédito Fiscal proporcional, originado por las compras de activo fijo y servicios vinculados a los procesos productivos. Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”: de los fondos asignados a este subtítulo un 92% ( M$ 747. 051) corresponden a la adquisición de un sensor aerotransportado. Se materializará la compra durante el segundo semestre del presente año, previa toma de razón de la Contraloría General de la República del acto administrativo correspondiente. Los otros gastos se encuentran en proceso de ejecución.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 23 «SUBSECRETARÍA PARA LAS FF. AA. » al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) AVANCE OBLIGADO DEVENGADO PRESUPUESTO Cap. 23 Subsecretaría para las FF. AA. OBLIGADO INICIAL VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 8. 750. 227 4. 602. 851 52, 6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2. 397. 432 1. 171. 560 745. 409 48, 9% 31, 1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3. 030. 280 2. 964. 777 2. 383. 926 97, 8% 78, 7% 449. 901 160. 297 125. 422 35, 6% 27, 9% 8. 436 0 0 0, 0% 14. 636. 276 8. 899. 485 7. 857. 608 60, 8% 53, 7% 29 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 35 SALDO FINAL DE CAJA TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gastos en Personal”: al mes de junio se presenta una ejecución del gasto de 52, 6%, lo que se encuentra dentro de lo esperado. Subtítulo 22 “Bienes y Servicio de Consumo”: la planificación de gasto de este subtítulo no corresponde a un gasto lineal. Dentro de los contratos y gastos mensuales de operación (luz, agua, contrato de aseo, contrato equipos multifuncionales, entre otros) su ejecución se encuentra dentro de lo planificado. La menor ejecución en relación al promedio lineal se debe a que existen grandes compras planificadas para ser ejecutadas durante el transcurso del tercer trimestre del año en curso, relacionados con el traslado a las nuevas dependencias. Además la actualización de sistemas de emergencia, readecuación de sistemas informáticos y eléctricos, entre otros, se ejecutarán gracias al ahorro generado por el cambio de dependencias por conceptos menor gasto en consumos básicos y menor gasto en pago de contribuciones. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”: este subtítulo no tiene una ejecución de gasto lineal. Se debe considerar que lo presupuestado para Transferencia por Programa Antártico a Ejército, Programa Antártico Armada y Programa Antártico Fuerza Aérea se entregó en su totalidad para ser ejecutado por estas Instituciones. La transferencia al Ejército de Chile por Traslado de Familiares de SLC está programada para principio del tercer trimestre del año en curso. Las transferencias al Servicio de Bienestar y a la Defensa Civil de Chile, cumplen con el promedio lineal esperado.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 24 «SUBSECRETARÍA DE DEFENSA» al 30 de Junio 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 24 Subsecretaría de Defensa OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 2. 764. 080 2. 766. 160 1. 331. 248 48, 1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 623. 839 299. 139 239. 779 48, 0% 38, 4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 904. 690 674. 075 423. 845 74, 5% 46, 9% 61. 800 61. 740 43. 669 99, 9% 70, 7% 4. 354. 409 2. 366. 202 2. 038. 541 54, 3% 46, 8% 21 GASTOS EN PERSONAL 29 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: existen compromisos pendientes de pago. Compras ítem 02, 03 y 07 previstas para el segundo semestre. Se incrementarán los gastos durante el segundo trimestre en seminarios, Libro de la Defensa y pasajes internacionales. Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes“: existen compromisos pendientes de pago por parte de la ANEPE. , como asimismo el pago del aporte del 7% a UNASUR. Subtítulo 29 “Adq. Activos no Financieros”: existe compromiso de pago para este subtitulo que se pagará el segundo semestre.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 25 «ESTADO MAYOR CONJUNTO» al 31 de Marzo 2017 (Moneda Nacional, miles de $) PRESUPUESTO Cap. 25 Estado Mayor Conjunto OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 648. 181 596. 819 308. 450 92, 1% 47, 6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1. 167. 656 736. 323 605. 492 63, 1% 51, 9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7. 175. 073 6. 893. 418 4. 278. 592 3. 595. 199 62, 1% 52, 2% 33. 475 8. 338 24, 9% 9. 024. 385 8. 742. 730 5. 620. 072 4. 517. 479 64, 3% 51, 7% 21 GASTOS EN PERSONAL 29 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gasto en Personal”: la diferencia entre lo obligado y devengado corresponde al pago lineal al Personal de Honorarios. Gasto conforme a lo planificado. Subtítulo 29 “Adq. Activos no Financieros”: se encuentra en espera de facturación ÖPC N° 2021 -965 -cm 17 por M$20. 230.

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Ejecución Cap. 25 «ESTADO MAYOR CONJUNTO» al 30 de Junio 2017 (Moneda Extranjera, miles de US$) PRESUPUESTO Cap. 25 Estado Mayor Conjunto OBLIGADO INICIAL AVANCE OBLIGADO DEVENGADO VIGENTE % % 21 GASTOS EN PERSONAL 450 173 138 38, 5% 30, 8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 515 182 124 35, 4% 24, 1% 32. 758 33. 182 27. 794 27. 093 83, 8% 81, 7% 33. 723 34. 147 28. 149 27. 356 82, 4% 80, 1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL

Ministerio de Defensa Nacional – Gobierno de Chile Justificación: Subtítulo 21 “Gasto en Personal”: corresponde al gasto en comisiones de servicio programadas para el primer semestre. Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”: corresponde al gasto en comisiones de servicio (pasajes) programadas para el primer semestre.