Informe de seguimiento de los proyectos del Ayuntamiento

Informe de seguimiento de los proyectos del Ayuntamiento de Madrid financiados por el Fondo Estatal de Inversión Local Madrid, 24 Julio 2009

1 2 3 Antecedentes Premisas de partida Información de seguimiento de los proyectos FEIL 4 Conclusiones Página 2

1. Antecedentes æ Segunda Comisión para el seguimiento de la ejecución de los proyectos del Ayuntamiento de Madrid financiados por el Fondo Estatal de Inversión Local. æ FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (Real Decreto-ley 9/2008 de 28 de noviembre): 8. 000 MM € para aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata a partir de comienzos del 2009 y que sean competencia de las propias entidades locales. æ Ayuntamiento de Madrid: 269 proyectos de inversión generadores de empleo aprobados. æ Cumplimiento de los compromisos adquiridos conforme al Real Decreto-ley 9/2008: Compromisos Adquiridos Objetivo Presupuesto No superar importe de licitación Garantizar el cumplimiento de las condiciones de pago 553, 7 MM € Antes de 30 días Ejecución Cumplimiento de la fecha de finalización prevista 100% antes de 1 de enero 2010 Empleo Cumplimiento de lo ofertado por las empresas adjudicatarias Verificar la contratación de trabajadores desempleados (10. 881) 28. 587 Empleos 100% Página 3

1. Antecedentes æ Como apoyo al seguimiento de los proyectos, el Ayuntamiento de Madrid ha entendido necesario contratar un servicio de consultaría para el diseño, puesta en marcha y funcionamiento de un sistema centralizado de seguimiento de los proyectos, elaboración y detección de posibles desviaciones. æ Datos generales de la contratación: § § § Importe de licitación con IVA: 999. 862, 5 €. Importe de adjudicación con IVA: 749. 896, 90 €. Adjudicatario: Accenture. Fecha de inicio: 8 de junio de 2009. Duración: 12 meses. æ Criterios de adjudicación: Criterios de valoración Puntuación máxima Criterios no valorables en cifras o porcentajes (50%) Hasta 50 puntos 1. Metodología propuesta y organización de los trabajos Hasta 50 puntos 1. 1. Metodología planteada para el desarrollo de los trabajos. Hasta 35 puntos 1. 2. Organización y adecuación del equipo de trabajo. Hasta 5 puntos 1. 3. Planificación detallada de los trabajos. Hasta 5 puntos 1. 4. Medidas de aseguramiento de la calidad técnica del proyecto. Hasta 5 puntos Criterios valorables en cifras o porcentajes (50%) Hasta 50 puntos 1. Oferta económica Hasta 15 puntos 2. Mejoras relativas a la dedicación del equipo de trabajo asignado al proyecto Hasta 35 puntos Página 4

1. Antecedentes æ Personas que componen el equipo de trabajo y mejoras ofertadas por Accenture: 300 H. adic Equipo de Seguimiento Consultor Senior / Jefe Equipo Director del Proyecto Director de Calidad Jefe de Proyecto Apoyo Expertos Equipo de Mejora Consultor Senior 500 H. adic Consultor Equipo de Control Consultor Senior 400 H. adic Consultor Personal Administrativos Mejoras ofertadas Página 5

1. Antecedentes æ El día 8 de junio de 2009, la empresa adjudicataria del contrato de seguimiento inicia la prestación de los servicios solicitados. æ Proceso de seguimiento de los proyectos FEIL: Subsanación Información Empleo Documentación Empleo Empresas Adjudicatarias Documentación Ejecución Solicitud Información Mensual Desarrollo Procesos y Herramientas Seguimiento Transmisión Información Documentación Presupuesto Recepción y Validación Subsanación Información Ejecución Transmisión Información Requerimientos Información Transmisión Información Responsables Contrato Dirección FEIL Notificación Incidencias Subsanación Información Carga Base Datos Explotación Informes / Indicadores Control de Calidad Página 6

1. Antecedentes æ Las principales tareas desempeñadas por la empresa adjudicataria hasta la fecha son: Tarea Base de Datos para la Gestión de Proyectos Aplicación Web para la gestión y control de Proyectos FEIL Volúmenes 68 Tablas – 57. 000 registros Acceso, alarmas, búsqueda y consulta de información (12 ventanas) Plantillas para el reporte de información de los Responsables de Proyecto y validación de ejecución de obra y empleo 540 Plantillas Procesos de Migración y carga de la información en la base de datos 15 procesos Carga de la información de ejecución justificada por 269 proyectos Carga de la información de empleo justificada por 259 proyectos Validación de la información de nuevo empleo justificada 300 incidencias en proceso de resolución 10. 722 empleos grabados 1. 400 incidencias en proceso de resolución Página 7

1 Antecedentes 2 3 Premisas de partida Información de seguimiento de los proyectos FEIL 4 Conclusiones Página 8

2. Premisas de partida Con objeto de facilitar la interpretación de la información que se muestra a continuación, se debe tener en cuenta lo siguiente: æ La información presentada está basada en situación a 30 de junio de 2009. æ La información de ejecución está basada en 269 contratos (proyectos de inversión). æ La información de empleo está basada en 254 contratos, quedando pendiente: § Análisis y validación de información de empleo: 7 proyectos. § Información de empleo de 8 contratos no iniciados. æ La información referida al empleo incluye tanto aquellos empleos debidamente acreditados por las empresas adjudicatarias, como los que están comunicados y pendientes de documentar. Página 9

1 Antecedentes 2 3 Premisas de partida Información de seguimiento de los proyectos FEIL 4 Conclusiones Página 10

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL La información representada a continuación, ha sido estructurada en función de los principales ejes de seguimiento requeridos conforme al Real Decreto-ley 9/2008: Proyectos FEIL Ayuntamiento de Madrid Globales Actividad Datos … generales Tipología MPT Presupuesto Ejecución Empleo Proyectos finalizados Página 11

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS En relación a la información de contexto, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla: Información general de seguimiento FEIL D 1. Datos generales de los proyectos FEIL del Ayuntamiento de Madrid D 2. Información Licitación vs. Adjudicación D 3. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Área de Gobierno / Distrito D 4. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Actividad D 5. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Distritos (Territorialización) D 6. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Tipología M. P. T. Página 12

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS D 1. Datos generales de los proyectos FEIL del Ayuntamiento de Madrid Número de Proyectos 269 Financiación Máxima de Proyectos (MM €) 554, 4 Importe Autorizado por el M. P. T. (MM €) 554, 3 Importe Licitación (MM €) 553, 7 Número de Empleos inicialmente previstos 8. 966 Número de Empleos ofertados 28. 587 99, 9% Página 13

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS D 2. Información Licitación vs. Adjudicación Importe Licitación (MM €) 553, 7 Importe Adjudicación (MM €) 491, 7 Adjudicados sobre Licitados 88, 8% Baja de Adjudicación 11, 2% Página 14

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS D 3. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Área de Gobierno/Distrito Importe de licitación en millones de euros 553, 7 Millones € Número total de proyectos FEIL 269 proyectos Página 15

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS D 4. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Actividad Página 16

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS D 5. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Distritos (Territorialización) Página 17

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 1 Datos generales de los proyectos FEIL DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS D 6. Distribución del Importe de Licitación y Proyectos por Tipología MPT Página 18

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 2 Presupuesto DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS En relación a la información de seguimiento sobre el presupuesto, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla: Información seguimiento de la gestión presupuestaria FEIL P 1. Datos e Indicadores Relevantes P 2. Obligaciones Reconocidas con respecto al Importe de Adjudicación P 3. Importe total de las Obligaciones Reconocidas por Actividad Página 19

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 2 Presupuesto DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS P 1. Datos e indicadores relevantes Importe Autorizado por el M. P. T. (MM €) 554, 3 Importe Licitación (MM €) 553, 7 Importe Adjudicación (MM €) 491, 7 Importe Total de las Obligaciones Reconocidas(1) (MM€) 44, 2 Porcentaje de las Obligaciones Reconocidas sobre el Importe Total Adjudicado 9, 0% Importe Total Pagado (2) (MM €) 44, 2 Porcentaje Importe Pagado sobre el Importe Total de las Obligaciones Reconocidas Tiempo medio de pago 100% 22, 3 días (1) Importe total de obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio de 2009. (2) Importe total pagado: Total de las certificaciones liquidadas a 30 de junio de 2009. Página 20

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 2 Presupuesto DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS P 2. Obligaciones Reconocidas con respecto al Importe de Adjudicación En € y porcentaje Página 21

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 2 Presupuesto DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS P 3. Importe Total de las Obligaciones Reconocidas por Actividad Página 22

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS En relación a la información de seguimiento sobre la ejecución de las obras, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla: Información seguimiento FEIL E 1. Datos e Indicadores Relevantes E 2. Estado de los proyectos FEIL E 3. Grado de Ejecución Económica por Actividad E 4. Grado medio de ejecución de obra por Actividad E 5. Proyectos desviados en plazo por Importe de Adjudicación E 6. Razones de desviación en plazo E 7. Tipos de incidencias más frecuentes en los proyectos E 8. Principales causas de las incidencias E 9. Incidencias con Implicaciones en términos de coste Página 23

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 1. Datos e indicadores relevantes Nº de proyectos no iniciados 8 Nº de proyectos en curso 231 Nº de proyectos finalizados 30 Importe Total ejecutado (1) (MM€) 89, 6 Grado de Importe Ejecutado sobre el Importe Adjudicado 18, 2% Grado medio ejecución obra (2) de los proyectos en curso 35, 6% Porcentaje de proyectos en plazo 82, 2% Duración media de las desviaciones Ejecución Económica Ejecución de obra 38, 5 días Nº de proyectos con incidencias 33 Nº Total de incidencias 33 (1) Importe total ejecutado: Es el importe total de la suma de los importes de las certificaciones liquidadas, las certificaciones en tramitación y las relaciones valoradas. (2) El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos para cada uno de ellos. Página 24

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 2. Estado de los Proyectos FEIL Nº de proyectos % Proyectos Finalizados 30 11% Proyectos en Curso 231 86% 8 3% Estado de los proyectos Proyectos No Iniciados Duración prevista Razones por las que no se ha iniciado el proyecto 9040 -Unidad Integral del Distrito Centro 6 meses Pendiente modificación contrato concesión aparcamiento municipal 9221 - Acondicionamiento de la instalación deportiva del Parque de Atenas 2 meses 9224 - Mejoras de la Instalación deportiva municipal “La Fundi” Arganzuela 6 meses 9227 -Acondicionamiento ID Moscardó 3 meses 9246 -Reforma y acondicionamiento polideportivo puente de Vallecas 4 meses 9250 -Acondicionamiento Instalación Deportiva Pueblo Nuevo 3 meses 9259 -Acondicionamiento Instalación deportiva Plata y Castañar 2 meses 9261 -Acondicionamiento Instalación Deportiva Vicalvarada 2 meses Denominación del proyecto Todos los proyectos han sido iniciados a 15 de Julio de 2009 Obras suspendidas para no paralizar los torneos y actividades de entrenamiento que estaban en marcha Página 25

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 3. Grado de Ejecución Económica por Actividad Página 26

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 4. Grado medio de ejecución de obra por Actividad El grado medio de ejecución de obra de los proyectos se ha calculado teniendo en cuenta el grado de ejecución informado por los responsables de los contratos para cada uno de ellos. Página 27

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 5. Proyectos desviados en plazo por Importe de Adjudicación Información basada en la documentación remitida por los responsables de proyecto Estas desviaciones no impiden el cumplimiento del plazo - objetivo establecido en el Real Decreto – ley 9/2008 Página 28

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 6. Razones de desviación en plazo Las causas de las desviaciones han sido especificadas por los responsables de los contratos. Página 29

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 7. Tipos de incidencias más frecuentes en los proyectos Página 30

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 8. Principales causas de las incidencias Página 31

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 3 Ejecución DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS E 9. Incidencias con Implicaciones en términos de coste 0 incidencias A 30 de junio de 2009 no se han identificado desviaciones en términos de coste en ninguno de los proyectos gestionados. Página 32

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS En relación a la información de seguimiento sobre el empleo, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla: Información seguimiento FEIL EM 1. Datos e Indicadores Relevantes EM 2. Grado de Cumplimiento del Empleo Total Ofertado por Actividad EM 3. Empleo Total por Sexo EM 4. Empleo Total por Nacionalidad EM 5. Tipología de Contrato en las Nuevas Contrataciones EM 6. Desglose de Empleo Total por Contratista y Subcontratistas EM 7. Validación de Nuevos Empleos Página 33

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS æ La información requerida a los Contratistas para validar el compromiso de creación de empleo es: § Mantenimiento de Plantilla: - Relación del personal integrado en la plantilla de las empresas contratistas y subcontratistas a destinar a la ejecución del contrato (nombre, apellidos y número de DNI, Pasaporte o NIE). - Comunicación de sustituciones en su caso. § Nuevo Empleo: - Nombre, apellidos y número de DNI, Pasaporte ó NIE del trabajador. - “Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleado”. - “Informe de vida laboral de afiliado”. - Copia del contrato de trabajo, con indicación de jornada laboral. Debido a la dificultad de obtener el “Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleado” con carácter retroactivo, se están validando nuevos empleos a partir del cruce de la siguiente información: - “Informe de vida laboral de trabajador”. - “Informe de periodos de Inscripción”. - Copia del contrato de trabajo. En el caso de remitir incorrecta o parcialmente la información indicada para un trabajador, éste se considera como NO VALIDADO y se realiza un requerimiento a la empresa adjudicataria. Página 34

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS EM 1. Datos e Indicadores relevantes Mantenimiento Plantilla Nuevo Empleo Ofertado 17. 706 49% Empleo Justificado(1) 8. 721 Empleo Ofertado 10. 881 Empleo Justificado 2. 001 Empleo Validado (2) 790 39% 28. 587 Empleo Total Ofertado Empleo Total Justificado 18% 38% (3) 10. 722 (1): Por empleo justificado se entiende todo aquel empleo reportado al Ayuntamiento de Madrid por los contratistas, el cual debe ser validado para asegurar su adecuación a las especificaciones del Fondo. (2): Se entiende por Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que provienen de situación de desempleo. (3): Esta cifra no incluye 514 empleos pendientes de tratamiento por dudas en la interpretación de la información recibida. Página 35

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS EM 2. Grado de Cumplimiento del Empleo Total Ofertado por Actividad Página 36

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS EM 3. Empleo Total por Sexo Distribución Empleo Total (*) Distribución Mantenimiento de Plantilla Distribución Nuevo Empleo *Nota: Esta relación es coherente con la información de empleo en términos estadísticos para el sector de la construcción según datos del INE para el primer trimestre del año 2009 (Hombres: 92% ; Mujeres: 8%). Página 37

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS EM 4. Empleo Total por Nacionalidad Distribución Empleo Total (*) Distribución Mantenimiento de Plantilla Distribución Nuevo Empleo *Nota: Esta relación es coherente con la información de empleo en términos estadísticos para el sector de la construcción según datos del INE para el primer Página 38 trimestre del año 2009 (Nacionalidad Española: 74% ; Otras Nacionalidades: 26%)

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS EM 5. Tipología de Contrato en las Nuevas Contrataciones Distribución tipo de contrato* Distribución tipo de Jornada* *Nota: La información representada en las gráficas se refiere únicamente a los contratos clasificados Página 39

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS DATOS E INDICADORES RELEVANTES EM 6. Desglose del Empleo Total por Contratistas y Subcontratistas Distribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla Distribución Nuevo Empleo Página 40

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 4 Empleo DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS EM 7. Validación de Nuevos Empleos Se entiende por Nuevo Empleo Validado todo aquel que presenta toda la documentación requerida para certificar que proviene de situación de desempleo. Página 41

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS En relación a la información de proyectos finalizados, los datos, indicadores e informes obtenidos son los que se recogen en la siguiente tabla: Información sobre proyectos finalizados PF 1. Datos e indicadores relevantes PF 2. Relación de Proyectos Finalizados PF 3. Proyectos Finalizados por Actividad PF 4. Proyectos Finalizados por Distrito (Territorialización) PF 5. Grado de cumplimiento del Empleo Total Ofertado (desglose en mantenimiento de plantilla y nuevo empleo) PF 6. Total de Empleos creados en los Proyectos Finalizados por Actividad Página 42

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 1. Datos e indicadores relevantes Nº de proyectos Finalizados 30 Porcentaje Proyectos Finalizados / Total Proyectos 11, 15% Total Importe de Adjudicación de los proyectos (€) 2. 079. 230, 10 Inversión Final Ejecutada (€) 2. 054. 390, 52 Porcentaje Importe de ejecución / Importe de Adjudicación 98, 81% Porcentaje de proyectos con un Importe de Inversión finalizada igual ó inferior al Importe de Adjudicación 97% (29 Proy*) Porcentaje de proyectos desviados en tiempo de ejecución 3, 33% (1 Proy) Tiempo medio de desviación -0, 27 días Total de empleo ofertado 227 Total de empleo justificado y validado 299 Grado de cumplimiento de Empleo Total Ofertado 131, 72% Tiempo medio de pago 21, 7 días * Existe un proyecto con exceso de mediciones que es el codificado como 9230 (Acondicionamiento instalación deportiva barrio del Pilar) Información respecto a 25 proyectos Página 43

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 2. Relación de Proyectos Finalizados Página 44

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 2. Relación de Proyectos Finalizados (Cont. ) Página 45

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 3. Proyectos finalizados por Actividad Página 46

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 4. Proyectos finalizados por Distrito (Territorialización) Página 47

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 5. Grado de Cumplimiento del Empleo Total Ofertado (desglose en mantenimiento de plantilla y nuevo empleo) Distribución Empleo Total Distribución Mantenimiento de Plantilla Distribución Nuevo Empleo Página 48

3. Información de seguimiento de los proyectos FEIL 3. 5 Proyectos finalizados DATOS GENERALES PRESUPUESTO EJECUCIÓN EMPLEO PROY. FINALIZADOS PF 6. Total de Empleos creados en los Proyectos finalizados por Actividad Página 49

1 Antecedentes 2 3 4 Premisas de partida Información de seguimiento de los proyectos financiados vía FEIL Conclusiones Página 50

4. Conclusiones Total Proyectos - Cumplimiento de Compromisos FEIL: Compromisos Objetivo Situación 30/06/09 ≤ 553, 7 44, 2 100% < 30 días 22, 3 días ≤ 553, 7 89, 6 Presupuesto – Importe total pagado (MM€) – Importe total pagado sobre importe total de obligaciones reconocidas – Tiempo medio de pago Ejecución – Importe total ejecutado (MM€) – Grado medio de ejecución de los proyectos en curso – Porcentaje total de proyectos sin desviación 35, 6% 100% 82, 2% (221 proyectos) – Duración media de desviaciones 0 38, 5 días – Nº de contratos con incidencias 0 33 – Nº total de incidencias 0 33 – Empleo total justificado 28. 587 10. 722 – Mantenimiento de plantilla justificado 17. 706 8. 721 – Nuevo empleo justificado 10. 881 2. 001 Empleo Página 51

4. Conclusiones Proyectos Finalizados - Cumplimiento de Compromisos FEIL: Compromisos Objetivo Situación 30/06/09 – Importe total pagado (MM€) ≤ 2. 16 2. 05 – Importe total pagado sobre importe total de obligaciones reconocidas 100% < 30 días 21, 7 días – Importe total ejecutado (MM€) ≤ 2, 16 2, 05 – Importe total ejecutado / Importe total licitado ≤ 100% 98, 8% – Porcentaje total de proyectos sin desviación 100% 96, 7% (29 proyectos) – Duración media de desviaciones 0 -0, 3 días – Nº de contratos con incidencias 0 0 – Nº total de incidencias 0 0 – Empleo total justificado y validado 227 299 – Mantenimiento de plantilla justificado y validado 153 222 – Nuevo empleo justificado y validado 74 77 Presupuesto – Tiempo medio de pago Ejecución Empleo Página 52

4. Conclusiones æ Los datos analizados deben valorarse teniendo en cuenta que a 30 de Junio de 2009, los proyectos de mayor envergadura se encuentran en una fase inicial de ejecución. æ Todos los proyectos ejecutados y en curso se mantienen dentro de sus presupuestos de licitación. æ Ninguna de las desviaciones en plazo detectadas supone actualmente una amenaza para su finalización previa al 01/01/2010. æ Hasta el 30 de Junio de 2009, ninguna de las modificaciones de proyectos han afectado a su coste. æ Los compromisos de mantenimiento de empleo se están cumpliendo (49% sobre el objetivo), aunque existe un retraso en el cumplimiento de los objetivos de nuevo empleo (18% sobre el objetivo). æ Los proyectos finalizados hasta la fecha cumplen de manera global con los compromisos FEIL tanto en presupuesto, como en ejecución y empleo, excediendo positivamente los requerimientos mínimos establecidos. Página 53