INFORME DE GESTIN SECRETARA GENERAL OCTUBRE 2016 Direccin

INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL OCTUBRE 2016

Dirección de Tic’s Luis Felipe Rosso Ricaute Dirección de Compras José Fernando Vélez Zapata Dirección de Bienes Ana Vélez Morales

Organigrama Despacho Asuntos Legales y Prácticas Riesgos y Seguros Dirección de TIC’s Dirección de Calidad y SGI Dirección de Compras Dirección de Bienes Dirección de Apoyo Logístico Infraestructura Sistema de Gestión Integral -SGI Selección Abreviada por Subasta Inversa Bienes Muebles Vigilantes Soluciones informáticas Administración Documental Mínima Cuantía Bienes Inmuebles Conductores Proyectos e innovación Gobierno en Línea Caja Menor Contratos Servicios Generales Mesa de Ayuda Atención al Ciudadano Plan Anual de Adquisiciones Taller Mantenimiento de Infraestructura (Pequeña)

Situación Administrativa DEPENDENCIA LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA PROVISIONALIDAD Despacho 2 2 3 Dirección de Apoyo Logístico 1 38 19 Dirección de Compras 1 3 5 Dirección de TIC’s 1 12 8 Dirección de Bienes 1 3 4 Dirección de Calidad y SGI 1 6 3 TOTAL 7 64 42

Planta de Cargos- vinculados DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL Estado V C V C V C Despacho 1 0 2 0 1 0 Dirección de Apoyo Logístico 1 0 0 0 56+14 94 Dirección de Compras 1 0 0 0 3 1 1 0 4 0 Dirección de TIC’s 1 0 0 0 11 4 8 5 1 0 Dirección de Bienes 1 0 0 0 1 0 3 0 Dirección de Calidad y SGI 1 0 0 0 1 3 1 1 7 37 TOTAL V: 113 TOTAL C: 145 TOTAL O: 14 6 0 2 0 19 8 14 6 72+14 131

Personal Vinculado DESPACHO OBJETO ÁNGELA MARÍA BOTERO LÓPEZ SECRETARIA DE DESPACHO MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ RUIZ ASESOR SERGIO ALBERTO SALDARRIAGA ASESOR ALEXANDRA BUSTAMANTE VANEGAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARLOS ARTURO TORRES BAYTER PROFESIONAL UNIVERSITARIO LAURA DANIELA QUICENO CAÑAS TÉCNICO OPERATIVO DALILA CANO ECHAVARRÍA SECRETARIA EJECUTIVA

BIENES ANA VÉLEZ MORALES MARGARITA CAÑAS GONZÁLEZ LUIS OCTAVIO ALZATE VÉLEZ DORA MARÍA RENDÓN OSSA JOHN ARLEY RODAS SERNA OSCAR ADOLFO ARENAS HIGUITA JOHN FREDY BARRERA GUZMÁN LUIS GUILLERMO MEJÍA GONZÁLEZ COMPRAS JOSÉ FERNANDO VÉLEZ ZAPATA ANDREA RENDÓN MESA DAVID ALFONSO LONDOÑO ARROYAVE CLARA MARCELA RÍOS ESTRADA PEDRO JOSÉ GÓMEZ BOTERO ANA ISABEL MESA SOTO JUAN FERNANDO OCHOA AMAYA MARGARITA MARÍA URIBE GÓMEZ JUAN CARLOS VÉLEZ RODRÍGUEZ CARGO DIRECTOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO TÉCNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARGO DIRECTOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO TÉCNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CALIDAD Y SGI CARGO MÓNICA ELIANA AGUDELO GARCÉS DIRECTORA MARTHA LUCÍA URIBE GÓMEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO RODRIGO DE JESÚS VANEGAS OCHOA TÉCNICO OPERATIVO JAIRO DE JESÚS ARENAS ARANGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DANIEL HERNANDO MEJÍA GIRALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIEGO ALEJANDRO ROJAS ZULUAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO RUTH MERY MADRID SALAZAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO GLADYS STELLA RESTREPO VÉLEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO NURYS ELENA DE LA HOZ GARCÍA SECRETARIA ADRIANA MARÍA MESA OCHOA SECRETARIA

TIC’s CARGO LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE FELIPE JOSÉ BURGOS ORTEGA CÉSAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO ALEXANDER HEREDIA EDDY NATALIA OSORIO JIMÉNEZ EDGAR ALONSO PALACIO SALAZAR ORLANDO PINO RESTREPO GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CHAPMAN WILLIAM FERNANDO RODRÍGUEZ TOLOZA FERNANDO AUGUSTO RÚA LONDOÑO LUZ ENID SÁNCHEZ TORO LUIS CARLOS TUPAZ BUSTOS JOHN FREDY ARRUBLA BLANDÓN CÉSAR AUGUSTO CELIS BETANCUR JEFFRI ESTEBAN MARÍN CORREA DEICY JULIETH ORTIZ BERMUDEZ DANIEL OSSA JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA PATIÑO RUIZ DIRECTOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TÉCNICO OPERATIVO TÉCNICO OPERATIVO DIEGO ALONSO PELAEZ VELÁSQUEZ TÉCNICO OPERATIVO ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ ARRUBLA GLORIA ELENA HIDALGO ÁLVAREZ TÉCNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LOGÍSTICA-ADMINISTRATIVOS CARGO JUAN DAVID RODRÍGUEZ VÁSQUEZ DIRECTOR LUZ MARCELA ACOSTA OCHOA PROFESIONAL UNIVERSITARIO LINA MARÍA GARCÍA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARLOS MARIO QUINTERO GONZÁLEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARLOS WILSON SIERRA MOLINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDILBERTO BUSTAMANTE RESTREPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LOGÍSTICA-SERVICIOS GENERALES CARGO LEONEL DE JESUS ALVAREZ TORO (AYUDANTE) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARGARITA MARÍA ARANGO ESCOBAR AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ANA LUCÍA BETANCUR GALLEGO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MIRYAN CÁRDENAS CARDONA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ROCÍO ESTER CÉSPEDES SÁNCHEZ AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GLORIA LIGIA DEL RÍO ARBOLEDA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ESTELLA DIOSA CALLE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RUHT MARINA GARCÍA DE GARCÉS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DOLLY ISABEL GAVIRIA BUILES (RECEPCIÓN) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES BEATRIZ ELENA GIL GONZALEZ AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GLORIA AMPARO HERNANDEZ CARVAJAL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES OLGA CRISTINA LONDONO RESTREPO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARTA SONIA LONDONO GIRALDO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARIA OFELIA LOPEZ QUINTERO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARTA LIGIA MEJIA VALENCIA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARIA EUGENIA MESA CORREA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES LUZ MARLEN MONSALVE OCHOA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARIA VIDALIA RAMIREZ SIERRA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MABEL CRISTINA RESTREPO PATINO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ANA MARIA VASCO BUSTAMANTE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JOHN JAIRO LONDOÑO VELEZ (O. P. ) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

LOGISTICA-CELADORES CARGO JOSE ALEXANDER AGUDELO VALENCIA CELADOR JORGE MARIO ALZATE MEJIA CELADOR CARLOS RAFAEL ANGEL TASCON CELADOR ANTONIO JOSE CASTANEDA VARGAS CELADOR RIGOBERTO DE JESUS CASTANO GONZALEZ CELADOR PEDRO NORMAN DAVILA HINCAPIE CELADOR FABIAN DARIO GARCIA PAREJA CELADOR JUAN CARLOS JARAMILLO SUAREZ CELADOR RUBEN DARIO LONDONO TABORDA CELADOR GUSTAVO DE JESUS RUIZ URIBE CELADOR FERNEY DE JESUS SANCHEZ CELADOR JAIRO ANTONIO TORO ARTEAGA CELADOR LUIS FERNANDO URIBE VELEZ CELADOR

LOGISTICA-CELADORES Y AUX. SERV. GENERALES CARGO SAMUEL ANTONIO HENAO MARIN TRABAJADOR OFICIAL JOHN JAIRO VASQUEZ SERNA TRABAJADOR OFICIAL JOHN JAIRO GALEANO GOMEZ OBRERO EDDY ROBINSON MARULANDA TORRES OBRERO OTONIEL DE JESUS MATTA GOMEZ SGP - EDUCACIÓN FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CANO SGP - EDUCACIÓN JAIRO DE JESUS CALLE ESCOBAR SGP - EDUCACIÓN SERGIO DE JESUS TABERA SGP - EDUCACIÓN LUIS GUILLERMO BENJUMEA RENDON SGP - EDUCACIÓN OMAR DE JESUS PEREZ RENDON SGP - EDUCACIÓN LUZ ESTELLA MONTES SGP - EDUCACIÓN NUBIA AMPARO AGUDELO SGP - EDUCACIÓN

LOGISTICA-CONDUCTORES CARGO LUIS FERNANDO BENJUMEA LOPEZ CONDUCTOR EUGENIO ARVEY BONETT SANCHEZ CONDUCTOR LUIS ERNESTO BURITICA MARIN CONDUCTOR ALVARO CALLE PEREZ CONDUCTOR JUAN CARLOS CANO RAMIREZ CONDUCTOR JUAN MAURICIO DIAZ URIBE CONDUCTOR CARLOS ARTURO GIRALDO QUINTERO CONDUCTOR JORGE ALBERTO GONZALEZ SANTACOLOMA CONDUCTOR ANTONIO JOSE LONDONO MARULANDA CONDUCTOR CARLOS MARIO LONDOÑO BETANCUR CONDUCTOR HERMAN DE JESUS LOPERA MEJIA CONDUCTOR JESUS MARIA MONTOYA GIRALDO CONDUCTOR CARLOS ANDRES MONTOYA PALACIO CONDUCTOR HECTOR DUVID MORALES IDARRAGA CONDUCTOR JUAN MANUEL OCHOA CALLE CONDUCTOR EDGAR ORTIZ ZAPATA CONDUCTOR LUIS EDUARDO TORRES TAMAYO CONDUCTOR DANIEL ROMAN PAJON CONDUCTOR CARLOS MARIO ZAPATA ALVAREZ CONDUCTOR SANTIAGO MESA VASCO (RETRO) TRABAJADOR OFICIAL

Practicantes N° PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE OFICINA ASESORA JURÍDICA 6 4 2 $ 12, 057, 400 3. 82% TESORERÍA 2 1 1 $ - 0. 00% OFICINA DE TALENTO HUMANO 3 2 1 $ 5, 940, 000 1. 88% OFICINA CONTROL DEL RIESGO 0 0 0 $ - 0. 00% HACIENDA (Subsidia 1) 19 7 12 $ 48, 708, 000 15. 42% PLANEACIÓN 9 3 6 $ 16, 632, 000 5. 27% MOVILIDAD 5 4 1 $ 4, 752, 000 1. 50% OBRAS PÚBLICAS 5 1 4 $ 13, 662, 000 4. 33% SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 11 5 6 $ 19, 602, 000 6. 21% GENERAL (Subsidia 14) 14 5 9 $ 52, 688, 000 16. 68% EDUCACIÓN Y CULTURA 3 2 1 $ - 0. 00% SALUD 5 4 1 $ 10, 692, 000 3. 39% MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO 6 2 4 $ 12, 217, 000 3. 87% BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 42 24 18 $ 90, 288, 000 28. 59% DESARROLLO ECONÓMICO 4 1 3 $ 4, 752, 000 1. 50% EQUIDAD DE GÉNERO 8 3 5 $ 19, 080, 000 6. 04% PERSONERÍA 2 1 1 $ 4, 752, 000 1. 50% 144 69 75 $ 315, 822, 400 100. 00% DEPENDENCIAS TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE DEPENDENCIA

Convenios N° DE COVENIO UNIVERSIDAD FACULTAD 11 -00 -09 -36 -001 -16 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO TODAS CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO 11 -00 -09 -36 -002 -16 TODAS – CEFIT 11 -00 -09 -36 -003 -16 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ TODAS 11 -00 -09 -36 -004 -16 UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA TODAS 11 -00 -09 -36 -005 -16 UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA TODAS (ESPECIALIZACIÓN) 11 -00 -09 -36 -006 -16 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN TODAS 11 -00 -09 -36 -007 -16 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE SALUD 11 -00 -09 -36 -008 -16 UNIVERSIDAD CLARETIANA TODAS 11 -00 -09 -36 -009 -16 POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID TODAS 11 -00 -09 -36 -010 -16 UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE ARQUITECTURA 11 -00 -09 -36 -011 -16 POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUAREZ TODAS 11 -00 -09 -36 -012 -16 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 11 -00 -09 -36 -013 -16 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 11 -00 -09 -36 -014 -16 INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACIÓN INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE 11 -00 -09 -36 -015 -16 ANTIOQUIA 11 -00 -09 -36 -016 -16 UNIVERSIDAD EAFIT 11 -00 -09 -36 -017 -16 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 11 -00 -09 -36 -018 -16 "ESAP" 11 -00 -09 -36 -019 -16 CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES 11 -00 -09 -36 -020 -16 DE INCOLDA -ICESI FACULTAD DE ARQUITECTURA FACULTAD DE INGENIERIA TODAS NO ACEPTARON CONDICIONES TODAS

Programa de Seguros RAMOS PRIMA 2015 -2016 SINIESTRALIDAD 2015 -2016 PRIMA 2016 -2017 Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales 174. 492. 535 152. 823. 664 224. 280. 373 Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles 260. 771. 245 125. 499. 014 353. 621. 333 5. 986. 288 0 7. 497. 783 Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales 20. 880. 000 0 20. 300. 000 Póliza de Maquinaria y Equipo 10. 364. 979 36. 776. 198 24. 783. 082 5. 684. 000 2. 930. 661 8. 120. 000 832. 751 0 1. 392. 000 Póliza de Vida Grupo Deudores 29. 998. 250 0 29. 790. 563 Póliza de Vida Grupo Alcalde, Concejales y Personero 34. 965. 678 0 40. 000 110. 000 41. 947. 339 115. 000 60. 000 0 70. 000 Seguros de Daños Corporales Causados a las Personas en Accidentes de Tránsito, “SOAT” 105. 176. 192 17. 712. 095 100. 382. 181 TOTAL 819. 151. 918 377. 688. 971 995. 167. 315 Póliza de Incendio Deudores Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones Póliza de Trasporte de Mercancías Póliza de Accidentes Personales - Escolares Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos

DIRECCIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Funciones: 5. Administrar Archivos: Histórico Envicárnicos ü ü Plan de Trabajo 2016 Auditorias Internas de calidad Administración del Sistema G+ Alinear el Sistema con Seguridad y Salud en el Trabajo ü Alinear el Sistema con ISO 17025 ü Contrato de asesoría ü Trabajar con las dependencias en la transversalidad de la estrategia con las dependencias ü Trabajar con el área metropolitana en alineación con los otros 9 municipios Nota: Transversal a esto esta la legalización y supervisión de contratos, y administración de los proyectos y presupuesto de la dirección Coreden ü ü ü ü Alquilar Bodega Traslado de archivos a Bodega de Central Diagnóstico de archivos de gestión Apoyo en organización archivos de Hacienda (IYC), Salud, Casa de Justicia (comisaria), Planeación (planos y gestión), Alcaldia (gestión) Coordinación de la Mensajería Control de los consecutivos de los Actos administrativos (Resoluciones, Decretos y Circulares) Administrar supervisión y presupuesto del Concejo Apoyo en BPMS (PQRS, Gestión Documental) ü Plan de Acción 2016 ü Sensibilización a Funcionarios ü Diagnostico de todos los puntos de Atención (Movilidad, Palacio, Salud, Casa de Justicia, Educación, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Medio Ambiente, Bienestar Social y Casa de Cultura) ü Organizar y estructurar Call Center (conmutador) ü Implementación de las PQRSD y protocolos

Estadísticas de Intervención Archivo AREA TOTAL Estadísticas de Intervención Mensajería RUTA TOTAL Comisaria Tercera Inventario de 4. 620 carpetas Entre Dependencias Archivo central Inventario de 8. 063 carpetas Zona Sur 274 Hacienda (I y C) De 8. 530, se han organizado 6. 084 expedientes Zona Norte 325 Citaciones 101 Planeación Inventario de 42. 232 carpetas Salud Inventario, organización y transferencia de 9. 241 carpetas De 01 julio a 30 agosto 10. 344 De 01 julio a 30 agosto

DIRECCIÓN DE COMPRAS

Funciones üElaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones. üApoyo y acompañamiento a la actividad contractual de las diferentes dependencias, especialmente en las modalidades que tiene delegadas según Decreto 227 de 2014, esto es: o Modalidad de selección abreviada por subasta inversa presencial. (Compra de bienes con características técnicas uniformes, sin importar la cuantía). o Modalidad de mínima cuantía – compras a través de grandes superficies. ($44. 814. 575) 10% de la menor cuantía. o Procedimientos contractuales para el mantenimiento de maquinaria üConfiguración y administración de la Caja Menor. ($20. 000 para el 2016) üConjuntamente con Bienes, se ingresan al SRF todos los bienes adquiridos, lo cual alimenta el área financiera. üEjercer la Secretaría Técnica del Comité de Orientación, Planeación y Seguimiento de la Contratación – POS-

ESTRUCTURA INTERNA DIRECCIÓN TÉCNICA REPARTO DE PROCESOS CONTRACTUALES 5 FUNCIONARIOS 1 CONTRATISTA APOYO FINANCIERO TÉCNICO EN COSTOS Y AUDITORÍAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CAJA MENOR

CONTRATOS HASTA SEPTIEMBRE CONTRATOS CELEBRADOS DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION DEL GASTO CLASE DE GASTO N° CONTRATOS VALOR DE LOS CONTRATOS PRESUPUESTADO VALOR DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS FUNCIONAMIENTO 53 3. 993. 066. 397 3. 287. 803. 873 INVERSION 134 11. 709. 278. 544 11. 093. 084. 831 187 15. 702. 344. 941 14. 380. 888. 704

CONTRATOS CELEBRADOS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD N° CONTRATOS VALOR DE LOS CONTRATOS PRESUPUESTADO VALOR DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS Contratación Directa 1 35. 014. 065 Menor Cuantía 3 799. 868. 854 786. 566. 892 Mínima Cuantía 158 4. 268. 758. 020 3. 783. 444. 809 Selección Abreviada servicios de Salud 1 778. 913. 189 659. 000 Subasta 24 9. 819. 790. 813 9. 116. 862. 938 TOTAL 187 15. 702. 344. 941 14. 380. 888. 704 CLASE DE GASTO

CONTRATOS CELEBRADOS Y DISTRIBUIDOS POR UNIDAD EJECUTORA ESTADO N° CONTRATOS CELEBRADOS VALOR DE LOS CONTRATOS PRESUPUESTADO ADJUDICADOS ALCALDIA 20 938. 280. 626 875. 067. 663 HACIENDA 4 158. 604. 234 141. 206. 474 PLANEACIÓN 5 287. 080. 776 273. 385. 980 MOVILIDAD 16 590. 106. 575 539. 330. 645 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 19 1. 351. 394. 608 1. 257. 313. 605 SECRETARÍA GENERAL 48 6. 500. 467. 993 5. 666. 782. 267 EDUCACIÓN 4 187. 043. 575 177. 446. 851 SALUD 20 3. 754. 700. 915 3. 658. 975. 079 MEDIO AMBIENTE 13 877. 865. 337 834. 979. 242 BIENESTAR SOCIAL 16 471. 074. 991 433. 966. 858 DESARROLLO ECONÓMICO 13 326. 111 316. 682. 276 EQUIDAD DE GÉNERO 9 259. 614. 200 205. 751. 764 187 15. 702. 344. 941 14. 380. 888. 704 TOTAL

DIRECCIÓN DE TIC’S

Equipo de Trabajo Dirección de TIC INFRAESTRUCTURA Coordinador: Felipe Burgos Redes Base de Datos Felipe Burgos Daniel Ossa William Rodriguez Seguridad de la Información - ITIL Deisy Ortiz Lync – Impresión Cesar Gutierrez GFI Orlando Pino Telefonía IP Ingeniero Axede Soporte Técnico - Línea 7000 Coordinador: Edgar palacio - 7 técnicos Punto Vive Digital Coordinador: Edgar Palacio – 3 funcionarios SOLUCIONES INFORMATICAS Coordinadora: Luz Enid Sanchez Enviproject Predial Luis C. Tupaz Adriana Rodríguez PROYECTOS E INNOVACIÓN Coordinador: Gustavo Quintero Chapman Finanzas-Aire. Plus Fernando Rúa Rentas varias Pagina Web, Mi Envigado, Open. Data, PMO Diego Pelaez Francia Santamaria BPMS Nómina John Fredy Monsalve Alexander Heredia Enviproject–Gobierno en línea Andrés Julián Montoya

Área de Infraestructura Tecnológica Seguridad y Servidores Función Principal: Es el área encargada de soportar, mantener, renovar, administrar, diseñar y gestionar los elementos y plataformas de tecnología que soportan la operación de la Alcaldía de Envigado, mitigando los riesgos que impactan la Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la información. ISO 27001 Bases de Datos ITIL Infraestructura Tecnológica Monitoreo GFI Redes y telecomun icaciones

Presupuesto 2016: $4. 869. 461. 061. Ejecución: 84% • Soportar y mantener los equipos de cómputo, (63 servidores virtuales de producción y pruebas, 5 servidores físicos, 2 balanceadores de cargas, 45 Switches, 3 equipos de almacenamiento, 2 UPS, aire de precisión del data center y 750 extensiones de Telefonía IP). • Soportar y mantener la plataforma que soporta las 37 aplicaciones y servicios de información como son: bases de datos, usuarios de directorio activo, correo electrónico, Skype for Bussiness en promedio 900 usuarios). • Soportar y mantener la seguridad de la información donde se realiza la protección de 1. 632 puntos de red, protección de 950 usuarios con antivirus, firewall, análisis, corrección de vulnerabilidades y Anti Spam, aplicando las políticas de seguridad. • Soportar, mantener y ampliar plataforma de copias de seguridad de 52 Servidores en producción y 800 usuarios finales. Se realiza backup diario, semanal, mensual y anual. • Se realizó renovación tecnológica de la seguridad en Internet (Firewall), 5 servidores físicos para la plataforma de virtualización, red de datos (3 switches del data center, y 7 Switches de movilidad) y por último toda la plataforma de telefonía IP donde se aumentó la capacidad a 950 extensiones. • Contratación de los servicios de internet (Institucional, Wi. Fi, Movilidad y Débora Arango). A futuro ampliación de cobertura de internet wifi en el Parque Ecoturístico el Salado y la Heliodora. • Se adquirió 162 PC, 22 impresoras, 20 Scanner y 109 diademas. • Soportar, mantener y ampliar wifi comunidad e institucional (1500 usuarios permanecen conectados en promedio). • Licenciar software para puestos de trabajo: 80 Office, 572 Exchange, 189 Skype for Bussiness, 406 conexiones de red Windows.

Área de Soluciones Informáticas Función principal: Es el área encargada de apoyar el diseño y la implementación de las soluciones de sistemas de información que se requiere para la gestión de los procesos de la Administración Municipal.

Presupuesto 2016: $2. 050. 000. Ejecución: 58% • Seguridad y Convivencia (Alarmas comunitarias) • Post. Plus- Portal Tributario: plataforma disponible en la página web para la consulta de todos los impuestos y facturas que tiene el ciudadano, también se pueden hacer pagos electrónicos • Integración Aplicaciones Móviles: Se pretende unificar las plataformas Mi Envigado e Innova con el fin de generar una sola app para la gestión de los servicios al ciudadano integrada con el BPMS • Plan de Mejora QUERYX- SRH: estabilización y mejora de las diferencias que presentan los diferentes comprobantes de nómina al momento de subir al sistema Finanza Plus • Migración Fondos Especiales a Aire Plus: Se requiere migrar las obligaciones de fondos especiales al sistema de impuestos Aire Plus para consolidar un solo sistema de facturación. • Webservices Bancos: consulta y recaudo en línea de facturas desde sucursales bancarias (BBVA) • Firmas Electrónicas: Presentación electrónica de las declaraciones privadas de ingresos de los establecimiento de Industria y Comercio desde el Portal Tributario Post. Plus. • Implementación Cobranzas Tránsito – Aire Plus • HIOPOS Parque El Salado: actualización e implementación del módulo administrador de taquillas • Finanzas Plus y SRF: Implementación NICSP y actualización de versión 7, integración Aire Plus • Arquitectura Empresarial: Diagnóstico y definición de Arquitectura Empresarial con enfoque BPM para establecer la ruta de implementación de soluciones tecnológicas para la gestión de la Administración Municipal. • Sistema de marcaciones: implementación para novedades, ausentismo y horas extras de nómina- Seguridad • BPMS: 75 modelos implementados – 34 en 2016 33 tipos documentales -7 en 2016

Área de Proyectos e Innovación Función principal: La gestión del área de proyectos de TI es el proceso de planear, organizar, delimitar responsabilidades y hacer seguimiento a todos los proyectos de TI del municipio de Envigado. Además, estaría a cargo de la ejecución de los proyectos de innovación de TI.

Presupuesto 2016: $100. 000. Ejecución: 90% • Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnología de la Información, donde se identificaron y formularon 20 proyectos Estratégicos de TI para la vigencia 2016 -2019. • Se modernizó el sitio web del Municipio cumpliendo con los lineamientos establecidos en la política de gobierno en línea, buscando mayor inclusión a la población con discapacidad visual, ofreciendo más y mejores servicios (Peticiones en línea, pagos, chat en línea y notificaciones en línea), además, cuenta con una mayor y mejor navegabilidad y se adapta a los dispositivos móviles. • Se está implementando la estrategia de Gobierno en Línea en sus 4 componentes (TIC para Gobierno Abierto, TIC para servicio, TIC para la gestión, Seguridad y privacidad de la información). Se viene cumpliendo en su 100% de acuerdo con los plazos fijados por el Gobierno Nacional en el Decreto 2573 de Dic/2014. • Está en proceso de renovación tecnológica el sistema de formulación de proyectos siguiendo los estándares modernos de diseño y desarrollo de software. • Está en proceso de desarrollo la plataforma de optimización de trámites entre la Cámara de Comercio de Aburrá Sur y el Municipio de Envigado, lo que permitirá que el registro de nuevos establecimientos en el municipio se realice en un solo punto (Centro de Atención Empresarial). • Se firmó convenio con EAFIT para aunar esfuerzos en el desarrollo de proyectos de innovación y que sirva de apoyo para hacer de Envigado una Ciudad Inteligente.

Área de Soporte Técnico Funciones Principales: • Gestionar todos los incidentes, requerimientos, accesos, eventos y problemas de la infraestructura tecnológica que reporten los funcionaros de la Administración, ente central, Personería, Contraloría, Concejo Municipal, Estación de Policía, Registraduría, algunas Acciones Comunales, Parque Ecoturístico el Salado, Parque la Heliodora, Policía Judicial (en la Fiscalía), Sintramune y Pensionados, a través de la línea 7000, del correo electrónico con asunto Help. People o a través del sistema Help. People.

Presupuesto 2016: $577. 999. 730. Ejecución: 80%. (Este comprende contrato de impresión, mantenimiento, tres funcionarios para punto Vive Digital y tres funcionarios para la línea 7000). • Gestionar las diferentes mesas de ayuda que ingresan a la dirección de TIC, por medio del aplicativo Help. People y que se encuentren en primer nivel. A la fecha se han atendido 7. 493 mesas de ayuda, de lo cual se extrae un nivel de cumplimiento del 98, 26%. • Gestionar la consecución de repuestos y piezas para mantener en funcionamiento la mayor cantidad de equipos. Por lo cual se han realizado 753 mantenimientos a la fecha, se está en el 80% de ejecución del contrato. • Se migraron 935 equipos a la nueva plataforma de Win 10. • Recepcionar y diagnosticar equipos y si es el caso tramitar la garantía con las marcas proveedores de equipos y en su defecto enviarla a la Oficina de Seguros de la administración. Por esta función se han mandado para seguro 40 equipos a la fecha. • Registrar en el aplicativo Help. People, las diferentes novedades que se presentan con los equipos además de apoyarse con la Dirección de Bienes para el movimiento de equipos y control de los mismos. • Gestionar el contrato de impresión el cual incluye suministros de tóner y papelería, a la fecha se han atendido 507 mesas de ayuda, se han colocado 778 toners y se ha repartido 2. 919. 000 hojas de las cuales en tamaño carta 2. 016. 000, oficio 903. 000, y se han realizado 3. 932. 492 impresiones. • Promover el uso y aprovechamiento de las TIC, a través del Punto Vive Digital. A la fecha se han atendido 1, 645 usuarios de los cuales en convenio con el SENA se han certificado 161, y 997 con los funcionarios de Desarrollo Económico y TICs.

DIRECCIÓN DE BIENES

Muebles INVENTARIOS UNIDADES EJECUTORAS • • • • • INVENTARIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS • Oficina Asesora de Comunicaciones • Departamento Administrativo de Planeación • Secretaría de Hacienda • Alcaldía • Concejo • Oficina Asesora de Jurídica • Oficina de Control Disciplinario • Oficina Gestión de Riesgo • Tesorería • Secretaría de Desarrollo Económico • Secretaría de Educación y Cultura • Personería Municipal • Secretaría Obras Públicas • Secretaría General • Secretaría de Equidad de Género Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario • Secretaría de Salud • • Oficina de Control Interno I. E San Vicente de Paul I. E Normal Superior I. E Alejandro Vélez Barrientos I. E Comercial I. E Darío de Bedout I. E La Paz I. E Fernando González I. E San Rafael I. E El Salado I. E Martín Eduardo Ríos Centro Educativo Rural La Morena I. E Pio XII I. E Jhon F Kennedy I. E Normal Primaria I. E Marceliano Vélez I. E Manuel Uribe Ángel I. E Las Palmas • I. E. R Cruz del Porvenir • I. E Normal Primaria • I. E Maria Poussepin

Movimientos (de enero a septiembre) • Ingresos El consolidado asciende a 927 bienes muebles, por valor de $2. 663. 473. 086. Estos artículos corresponden a sesenta y siete ingresos (67). • Traspasos El consolidado asciende a 261 traspasos entre funcionarios de la Administración Municipal, que representan el movimiento de 8. 940 bienes muebles. • Reintegros El consolidado corresponde a 139 reintegros, lo que representa 3. 383 bienes muebles. Bodega Se han recibido aproximadamente 3. 600 bienes muebles (sillas, escritorios, enseres, equipos tecnológicos, chatarra, entre otros) de las distintas unidades ejecutoras e Instituciones Educativas de la Administración Municipal.

Inmuebles (de enero a septiembre) Registrados en el Sistema de Recursos Físicos En el sistema de recursos físicos se ingresaron construcciones, compraventas y mejoras, por valor de $ 44. 688. 572. 986 Reorganización de Expedientes Se han reorganizado 314 expedientes que contienen la información de los inmuebles de propiedad del Municipio, en el siguiente orden: Registro Fotográfico, Entrada y Salida en SRF, Ficha Catastral, Plano Catastral, Ubicación Georreferenciada, Matrícula Inmobiliaria, Escritura Pública y otros si los hay.

ONTRATOS Tipos de Contrato No de Contratos Comodatos Bienes Inmuebles 59 Comodatos Bienes Muebles 80 Arrendamiento Locales y Viviendas 72 Arrendamiento Plaza de Mercado 82 Administración de Espacio Público 30 Mantenimiento, reparación de bienes muebles y cerrajería para las diferentes dependencias 1 Servicio de Avalúos de Bienes Inmuebles 1 Servicio de Remate de Bienes Muebles 1 TOTAL 326

¿QUÉ SON LAS NICSP? Es el conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, emitidas y publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Conocido por sus siglas en inglés como el IASB). Debe entenderse que los estados financieros de propósito general son aquellos que satisfacen las necesidades de información financiera de una amplia gama de usuarios. De acuerdo con las normas internacionales NIC 2 y la sección 13 del modelo NIIF PYMES, hacen parte de los inventarios, los activos en proceso de producción para su venta; los materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción; y los conservados para su venta en el curso ordinario de las operaciones. Adicionalmente, la NICSP 12 contempla como inventarios los activos disponibles para ser distribuidos. La Dirección de Bienes ha avanzado en las tareas que le fueron asignadas referente a la “información de activos fijos para NICSP”, sin embargo estamos a la espera que se vincule a ésta Dirección en la asesoría que tiene contratada la Secretaría de Hacienda para el tema de Normas Internacionales, dado que parte de la información que se aporta, depende en parte de los lineamientos que el asesor establezca.

DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO

Personal Vinculados Contratistas Mantenimiento Adquisiciones Servicios Aires Acondicionados Banderas Fumigación Ascensores Uniformes y Calzado Transporte Extintores Servicios Públicos Domiciliarios Aires Acondicionados Combustible Plantas Eléctricas Tanques de agua Puertas Eléctricas Infraestructura Parque automotor Plan Estratégico de Seguridad Vial Vigilancia Privada Servicios Generales

Costos del Parque Automotor CONCEPTO VALOR 2015 VALOR 2016 VARIACIÓN % Mantenimiento y repuestos de vehículos $ 419. 454. 672 $ 283. 256. 391 -32% Combustible y Aceite $ 145. 828. 604 $ 180. 438. 146 24% $ 565. 283. 276 $ 463. 694. 537 -18% TOTAL

Vehículos que conforman el Parque Automotor Motos Seguridad, Policía, Ejercito, Defensa Civil, Bomberos 116 Carros Seguridad, Policía, Ejercito, Defensa Civil 14 241 28 Motocicletas Vehículos Livianos 4 61 17 Vehículos Pesados Total 286 Motos Movilidad 64 24 3 Carros Movilidad Motos resto de la Administración Carros resto de la Administración Maquinaria Pesada

Servicios Públicos CONCEPTO VALOR 2015 VALOR 2016 VARIACIÓN % $121, 239, 534 $127, 489, 123 5. 15% $1, 364, 318, 203 $1, 328, 952, 889 -2. 59% Teléfono $115, 425, 500 $111, 561, 387 -3. 35% Internet $51, 704, 151 $65, 442, 323 26. 57% Saneamiento $103, 145, 045 $199, 678, 147 93. 59% Recolección de basuras $203, 404, 909 $232, 724, 901 14. 41% $27, 321, 102 $30, 134, 557 10. 30% $6, 700, 673 $8, 643, 346 28. 99% $399, 906, 046 $312, 728, 535 -21. 80% Avanteles $23, 627, 523 $78, 650, 221 232. 88% Cámaras de seguridad $82, 939, 908 $0 -100. 00% $2, 499, 732, 594 $2, 496, 005, 429 -0. 15% Acueducto Energía Gas Televisión Telefonía IP TOTAL

SEGURIDAD SCANNER LTDA Proceso de Supervisión 1. En Junio se comenzó con la revisión de la nómina. 4. Se encontró que habían valores menores y mayores pagados en la nómina y en los aportes a salud y pensión. 2. El Municipio hizo una observación de cómo estaban liquidando el pago de los vigilantes. 5. Después de varias reuniones, se resolvieron todas las inconsistencias encontradas con respecto al valor pagado. 3. Se solicitaron varios documentos para argumentar su liquidación, y de acuerdo con ésta, se inició la reliquidación de la nómina. 6. Siguiendo el compromiso que la empresa ha tenido con el Municipio, se obligó a saldar todas las cuentas pendientes con los vigilantes.

VIGILANTES VIGENTES VIGILANTES RETIRADOS MENOR VALOR PAGADO MAYOR VALOR PAGADO $5. 185. 891, 00 $ 11. 180. 261, 63 $ 966. 305, 00 $ 1. 232. 151, 00 DEPENDENCIA PUESTO DE TRABAJO SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CASA DE JUSTICIA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUE LINEAL LA HELIODORA SECRETARIA DE MOVILIDAD SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUE GUAYACANES SECRETARIA GENERAL PALACIO MUNICIPAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARQUE ECOTURISTICO EL SALADO SECRETARIA GENERAL VIVE DIGITAL BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA GENERAL CONTRALORIA MUNICIPAL SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CDI SAN MARCOS SECRETARIA GENERAL ALMACEN MUNICIPAL SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA GENERAL SUPERNUMERARIO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CDI EL SALADO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PLACA DEPORTIVA ARENALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PLAZA DE MERCADO SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL LA DOCTORA

Contratos OBJETO CONTRATISTA VALOR CONTRATO Vigilancia privada Scanner Ltda. $895, 611, 687 Aseo Serdan S. A $922, 155, 058 Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos pesados Almacen y Laboratorio Diesel Medellín Electronic S. A. S Mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas. GP Bikes S. A. S NOVEDAD 39 Guardas de seguridad 45 Auxiliares de servicios generales $251, 466, 482 28 Vehículos $260, 497, 579 17 Vehículos $200, 939, 481 241 Motocicletas Fumigaciones Extintores y Fumigaciones Caldas N° 2 $7, 000, 002 18 Dependencias Mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores Elevadores y Componentes S. A. S $40, 000 6 Ascensores Recarga de extintores Bomberotex S. A. S $2, 125, 700 1 Recarga al año $10, 324, 000 1 Vez al año Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica y Americam INSAP S. A. S dos plantas eléctricas Combustible (gasolina y diesel) para el parque automotor central Combustible (gasolina y diesel) para el parque automotor palmas Grupo Estaciones S. A. S $448, 140, 000 Dolphin Plus S. A. S $44, 800, 000 Transporte privado Union Temporal TURING $852. 148. 227 21 Vehículos Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados 21 Grados S. A. S $44, 800, 000 157 Aires Acondicionados 287 Vehículos - Iván y Jairo López S. A. S. Dotación: Auxiliares de Servicios Generales, Obreros, - Ágora Tecnology en Confecciones Celadores y Guardianes entre otros S. A - $15. 040. 972 130 Funcionarios $34. 414. 532

Muchas Gracias.