INFORME DE GESTIN 2016 Edilberto Pava Ceballos Contralor

INFORME DE GESTIÓN 2016 Edilberto Pava Ceballos Contralor Departamental del Tolima 2016 - 2019

Informe Gestión 2016 Generalidades A continuación se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenidos para la vigencia 2016 y lo por los diferentes procesos que operan en el órgano de control fiscal departamento.

Informe Gestión 2016 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 ESTADISTICAS DE GESTION No. DE ACTIVIDADES No. DE PARTICIPANTES Día del veedor 1 98 Capacitaciones 20 762 Rendición de cuentas 1 252 Audiencias Públicas 7 508 Audiencia Temáticas 1 30 Actividades de participación y difusión 120 760 Inquietudes ciudadanas elevadas a denuncia 43 43

Informe Gestión 2016 SANCIONATORIO Y COACTIVO Gestión por procesos de jurisdicción coactiva Acciones Realizadas 2016 Procesos sancionatorios 140 Procesos coactivos 127 Valor Recaudado 2016 $394, 300, 407

Informe Gestión 2016 CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE TRASLADO DE HALLAZGOS 2016 Tipo Cant. % Cuantía Fiscal 77 10 $8. 429. 688. 857 Penal 26 3 Disciplinario 191 25 Administrativo 343 46 Sancionatorio 113 15 Beneficios de Auditoria 10 1 $200. 394. 703 Total 763 100% $ 8. 630. 083. 560

Informe Gestión 2016 CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL Tipo Auditoría Especial Auditoría Regular Auditoría Exprés Cuenta TOTAL 2016 36 73 80 1 70 60 50 73 40 36 30 30 20 30 140 10 1 0 Auditoría Especial Auditoría Regular Auditoría Exprés Cuenta 2016

Informe Gestión 2016 RESPONSABILIDAD FISCAL Procesos Terminados Actuaciones de Total procesos 2016 Cuantía Fallos con Responsabilidad 28 $ 446, 882711 Cesación por Pago y/o Resarcimiento 25 $ 17, 273, 117

Informe Gestión 2016 GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (gastos) 2016 Presupuesto de Gastos Comprometidos $4, 866, 135, 169 Presupuesto Inicial $4, 849, 479, 206 Adición Presupuesto Definitivo $16, 667, 775 $4, 866, 156, 981

Informe Gestión 2016 GESTION HUMANA Actividades realizadas Plan de Capacitación 2016 Número de Actividades Valor 28 $97, 323, 140

Informe Gestión 2016 GESTION HUMANA Gastos de Personal $4. 500. 461. 934 93% del presupuesto Gastos Generales $365. 673. 685 7% del presupuesto

Informe Gestión 2016 GESTION DE ENLACE SECRETARIA COMÚN PROCESOS TRAMITADOS RESPONSABILIDAD FISCAL ACTIVIDAD COBRO COACTIVO DE PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIOS 2016 549 107 137 TOTAL: 1. 038 ACTUACIONES DENTRO DE LOS PROCESOS

Informe Gestión 2016 EVALUACION Y CONTROL Acciones Control Interno Tipo de Actuaciones 2016 Auditorias Internas de Gestión 12 Seguimiento a la Contratación 1 Capacitación a sujetos de control en el Dpto. 45 Capacitación a sujetos de control en NIIF 1 Planes de Mejoramiento estructurados en la vigencia 8 Comités de Control Interno 6

Informe Gestión 2016 60% a 70% PROCESO TIC

PROCESO TIC Informe Gestión 2016 ANTES • Aplicaciones No Eficaces y Desligadas del Sistema de Información Institucional • Red Lógica Abandonada • Red Inalámbrica Colapsada • Servicio de Internet inadecuadamente utilizado • Recursos subutilizados o sin uso: Servidores; Rompemuros; Software • Amenazas a la Información: Accesos No Adecuados; Conexión Inadecuada de dispositivos; y Antivirus deficiente • Insuficiente seguimiento a contratos TIC • Inventario Recursos TIC básico • Proyección a Corto Plazo • Planeación TIC y toma de decisiones por parte de personas no idóneas ACCIONES ADELANTADAS • Estudio de aplicativos empleados; Definición criterios mejoras y nuevos desarrollos • Mantenimiento Red Lógica; Habilitación de Puntos de Red; Organización Armarios de Conexiones • Bloqueos a sitios específicos; Bloqueo a dispositivos móviles; Balanceo de conexiones • Monitoreo al tráfico de la red y limitación al acceso a redes sociales • Estudio y diseño para red de móviles y redes sociales; Análisis de necesidades para redistribución de software • Limitación al acceso al servidor y a aplicativos; Proyección de red de móviles para mejorar las comunicaciones internas; Uso y capacitación antivirus en línea • Aplicación de contratación – Supervisión. Requerimiento de reportes de contratistas • Levantamiento físico del inventario de recursos TIC • Proyección TIC global a corto, mediano y largo plazo • Gestión TIC involucrado en el proceso de planeación (inicio); Estudios para conformación Departamento de Tecnología y Sistemas de Información (Dec. 415/2016)

Informe Gestión 2015 -2016 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA INFORME DE GESTIÓN 2016 MUCHAS GRACIAS