INFORMATIVO EMAPISCO DIRECCIN DE MONITOREO Y EVALUACIN EPS

INFORMATIVO EMAPISCO DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

EPS EMAPISCO – Principales Actividades Ejecutadas Más Agua • • • Trabajos de prevención y mantenimiento de la línea de conducción de Murga, en los puntos críticos de los sectores de Dos Palmas, Puente Murga y Monte Fuerte, obra que consistió en brindar seguridad a la tubería de 600 mm que constituye a su vez la principal línea del sistema de Toguchi. Reparación de las fugas de agua en la línea de conducción en los sectores de Bernales, Cooperativas Paracas de la Galería Toguchi. Mantenimiento de la Galería de Ocas, con lo cual se incrementó el caudal de producción de 20 l/s a 110 l/s, mejorando la continuidad en los distritos de Pisco, San Andrés y Paracas y minimizando los reclamos por falta de agua. Recuperación del empalme de la línea de conducción en la doble vía de la nueva carretera Panamericana Sur, la misma que estuvo inhabilitada a consecuencia de la obra en mención, mejorando la distribución del agua y contribuyendo a mejorar las dificultades de abastecimiento en Pisco y San Andrés. Renovación y ampliación de redes de distribución y red de alcantarillado en los sectores La Alameda, A. H. Jiret, A. H. 07 de Junio, A. H. San Pedro, A. H. 14 de Setiembre, en beneficio de 669 familias. Obras ejecutadas y supervisadas por la EPS. Adquisición de 01 camión cisterna de 5, 000 galones, 01 equipo multipropósito, equipos de laboratorio, adquisición de 02 camionetas pickup, 01 camión doble cabina. Información al 30. 11. 2020 Más Recursos • • • Disminución del Agua No Facturada debido a la reparación de fugas de agua en la línea de conducción e instalación de 1, 200 micromedidores de agua y sinceramiento de información. Ejecución de los programas de recuperación de cartera morosa y regularización de conexiones clandestinas; actividad que fue ejecutado con gestoras de cobranza; teniendo resultados favorables y considerables en la recaudación. Actualización del catastro comercial en el periodo 2019 -2020 con el apoyo de encuestadores y supervisores, que lograron validar e ingresar la información de 31, 260 predios; logrando alcanzar la meta de fichas validadas e ingresadas del 63% Pisco, 96% Túpac Amaru y 97% San Andrés; asimismo, se logró obtener un avance considerable de fichas dibujadas en CAD y GIS del 49% Pisco, 94% Túpac Amaru y 95% San Andrés. Más Orden • • Se certificaron las competencias laborales de 23 trabajadores, gracias al convenio entre el OTASS y SENCICO. Actualización de las herramientas de gestión (RIT, ROF, CAP, MOF) que facilitarán la implementación del plan de capacitación, para el cumplimiento de los indicadores de gestión.

Evolución Histórica de los Indicadores 2015 -2019

Evolución de los Indicadores a Noviembre 2020 INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE CONTINUIDAD Hrs/Día 15. 52 13. 40 13. 30 13. 10 12. 40 12. 10 11. 26 11. 20 10. 29 10. 72 PRESIÓN m. c. a. 11. 94 12. 50 12. 40 12. 10 8. 76 8. 47 8. 43 8. 44 7. 99 8. 46 8. 55 CLORO RESIDUAL % 100% 99% 98% 100% 100% RECLAMOS COMERCIALES (recl mes/1000 usu) 7. 96 8. 61 6. 02 - 0. 44 3. 53 7. 41 5. 00 7. 43 4. 90 DENSIDAD DE ATOROS (atoros-mes/km-mes) 0. 69 0. 58 0. 25 0. 18 0. 30 0. 26 0. 22 0. 19 0. 20 0. 19 DENSIDAD DE ROTURAS (roturas-mes/km-mes) 0. 09 0. 14 0. 15 0. 11 0. 05 0. 04 0. 05 0. 07 0. 06 0. 04 0. 03 TIEMPO DE RESPUESTA A INCIDENTES Hrs 5. 53 5. 50 6. 00 5. 30 5. 00 6. 39 6. 00 6. 30 5. 10 AGUA NO FACTURADA % 45% 46% 47% 35% 36% 32. 00% 21. 00% 16. 10% 28. 86% 28. 66% 27. 46% MARGEN OPERACIONAL % 12% 13% 13% 13. 00% 13. 32% 12. 37% 12. 86% 7. 42% RECAUDACIÓN S/ 825, 739 1, 581, 311 2, 185, 411 2, 455, 216 2, 828, 117 3, 643, 817 4, 292, 025 4, 922, 279 5, 544, 974 6, 556, 832 7, 703, 130 MORA 3 MESES S/ 1, 861, 829 1, 885, 055 1, 939, 421 2, 058, 079 2, 357, 026 2, 521, 596 2, 598, 729 2, 706, 728 2, 883, 951 2, 717, 936 2, 517, 227 EJECUCIÓN DE METAS SUNASS % 62. 09% 62. 09% EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS % 18. 86% 19. 05% 19. 03% 20. 84% 28. 17% 30. 69% 34. 14% MICROMEDICION % 16. 82% 25% 25% 0% 25. 00% 25. 00% EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN % 0. 86% 1. 17% 1. 25% 1. 43% 1. 99% 2. 06% 3. 65% 3. 86% 6. 01% 7. 06% 9. 30% 721, 236 743, 974 737, 136 604, 227 611, 116 587, 734 498, 632 453, 998 540, 343 541, 705 558, 041. 08 VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA m 3 10. 77

Indicadores Comerciales a Noviembre 2020 SALDOS NETOS FLUJO DE CAJA RDR (S/. ) 400, 000 567, 301 3, 000 399, 384 190, 466 200, 000 41, 569 16, 311 17, 427 2, 000 92, 264 0 Millones de soles -200, 000 Ene -160, 369 Feb -52, 539 Mar Abr May Jun -95, 369 Jul Ago Set Oct Nov SALDOS FINALES SEGUN FLUJOS DE CAJA 31. 51 31. 35 31. 41 31. 24 30. 91 31. 44 30. 51 30. 61 29. 48 29. 05 28. 15 Ene Feb Mar Abr Plan de Inversión al 30. 11. 2020 May Jun Jul Ago 2, 500, 000 274, 168 Set Oct Nov INDICADORES COMERCIALES 600, 000 3, 500, 000 1, 000 500, 000 0 May-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 800, 000 Deuda de 3 a más meses (S/. ) Recaudación Mensual (S/. ) Facturación Total Importes (S/. ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 86. 4% M ay -1 En 9 e 2 Fe 0 b. M 20 ar -2 Ab 0 r-2 M 0 ay -2 Ju 0 n 20 Ju l-2 Ag 0 o 2 Se 0 t-2 Oc 0 t-2 No 0 v. M 20 ay -1 En 9 e 2 Fe 0 b. M 20 ar -2 Ab 0 r-2 M 0 ay -2 Ju 0 n 20 Ju l-2 Ag 0 o 2 Se 0 t-2 Oc 0 t-2 No 0 v 20 0% 13. 6% Por ejecutar Ejecutado Cobertura de Medidores (%) Micromedición (%)

Transferencias Financieras del OTASS DESTINO DE LAS TRANSFERENCIAS Junto al OTASS se han ejecutado programas comerciales como la actualización del catastro comercial y PDADC, recuperación de la cartera morosa e inactivos, regularización de conexiones clandestinas, instalación de 1, 950 micromedidores, actualización del sistema administrativo AVALON y en proceso en nuevo sistema comercial E-SIINCO WEB. ESTRATEGIAS AGUA ORDEN RECURSOS TRANSFERENCIAS DE OTASS INDICADORES EJECUTADO Continuidad y Presión 4, 956, 732 Contenido de Cloro Residual ANF (operacional) 300, 053 Densidad de Atoros TAR 624, 579 Relación de Trabajo 381, 987 Márgen Operacional 565, 214 Micromedición TOTAL (S/) 6, 828, 565 Fuente: Aplicativo O-Transfer al 01. 12. 2020 POR EJECUTAR 7, 751, 665 531, 989 183, 713 317 350, 748 8, 818, 431 TOTAL 12, 708, 396 - 832, 042 - 808, 292 382, 304 915, 962 - 15, 646, 996

Transferencias Financieras del OTASS v MAQUINARIA PESADA v MEDIDORES DE AGUA POTABLE Nº Adquisición de Medidores de Agua Potable Ficha: F-05 -GC 2018 Tipo de medidor Cantidad 1 MEDIDORES DE 15 MM 3, 000 TOTAL 3, 000 Nº DESCRIPCIÓN 1 RETROEXCAVADORA 1 MINICARGADOR Adquisición de Maquinarias Ficha: F- 11 -GO Ficha: F-23 -GO 2017 2018 Cantidad 1 0 0 1 v EQUIPOS OPERACIONALES Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adquisición de Equipos Operacionales Ficha: F-03 –GO Ficha: F-04 -GO Ficha: F-12 -GO 2017 Descripción Cantidad VIBROAPISONADOR 0 0 2 GRUPO ELECTROGENO 1 1 1 MARTILLO DEMOLEDOR 0 0 1 MAQUINA DE SOLDAR 0 0 1 BOMBA DE ALTA PRESIÓN 0 0 1 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 0 0 1 ROTASONDA 0 0 1 AMOLADORA 0 0 0 ROTOMARTILLO 0 0 0 CORTADORA DE PAVIMENTO 0 0 0 Fuente: Aplicativo O-Transfer al 01. 12. 2020 Ficha: F-23 -GO 2018 Cantidad 0 0 0 0 2 2 2 TOTAL 2 3 1 1 1 2 2 2 16 TOTAL 1 1 2

Transferencias Financieras del OTASS v EQUIPOS DE CÓMPUTO v CISTERNA Adquisición de Cisternas Nº Descripción 1 CAMIÓN CISTERNA DE 5000 GLN TOTAL Ficha: F - 11–GO 2017 Cantidad 1 1 Nº 1 Adquisición de Equipos de Cómputo Ficha: F-20 -GO Ficha: F-21 -GO 2017 2018 Descripción TOTAL Cantidad EQUIPO DE CÓMPUTO 5 4 9 v EQUIPOS DE BOMBEO Nº Descripción 1 MOTOBOMBA DE 2” 2 MOTOBOMBA DE 3” 3 ELECTROBOMBA Adquisición de Bombeo Ficha: F-23 -GO Ficha: F-12 -GO Ficha: F-05 -GO Ficha: F-07 -GO Ficha: F-13 -GO 2018 2017 Cantidad Cantidad 2 0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 TOTAL Fuente: Aplicativo O-Transfer al 01. 12. 2020 9 TOTAL 2 4 5 11

Plan de Inversión Julio – Diciembre 2020 (1/4) Relación de actividades (bienes y servicios) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (S/. ) Instalación de videocámaras de Seguridad (Leticia) Toma de Inventarios y Evaluación de Activos 6, 500 10, 000 11, 000 6, 500 21, 000 Adquisición de Materiales y Pago de Servicios para Mantenimiento ante crecida del río 50, 000 8, 000 25, 000 4, 000 78, 050 27, 000 25, 000 78, 050 96, 119 28, 035 208, 257 1, 872, 186 873, 687 5, 366, 934 76, 321 152, 642 377, 211 1, 077, 747 298, 602 Mantenimiento de Maquinarias y Unidades de Transporte Adquisición de acoples para reparación de línea de conducción. Adquisición de tubería de HD DN 600 Ficha 01 -GI: Saneamiento Físico Legal de Predios para la Operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito de operación de la EPS EMAPISCO SA 15, 000 Ficha 24 -GO: Construcción de Línea de Conducción; en el Sistema de Agua Potable de la Localidad de Humay, Distrito de Pisco: Renovación de Línea de Conducción Paracas y Cámara de Reubicación N° 05 Ficha 25 -GO: Construcción de Línea de Conducción en el Sistema de Agua Potable de la Localidad de la Alameda Ficha 26 -GO: Construcción de cámara de válvulas y adquisición de válvulas de aire, para la Red Secundaria de Agua Potable, en la Localidad de Pisco, Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de Ica Ficha 28 -GO: Renovación del emisor Túpac Amaru 323, 324 89, 581 104, 511 Ficha 05 -GC: Adquisición e Instalación de Medidores en el ámbito de la EPS EMAPISCO S. A 238, 307 185, 350 Ficha 21 -GO: Adquisición de Equipos de Cómputo para Mejorar la Gestión Empresarial en el ámbito de la EPS EMAPISCO SA (saldo de ficha a utilizar) Ficha 22 -GO: Adquisición de Varillas de Acero para Desatoro de las Redes de Alcantarillado en el ámbito de EPS EMAPISCO S. A (40 mts) - (saldo de ficha a utilizar) Ficha 23 -GO: Adquisición de Equipamiento para Detección de Fugas (Datalogger) y Reparación de Redes en el ámbito de la EPS EMAPISCO SA 185, 350 794, 356 17 17 80 80 75, 513

Plan de Inversión Julio – Diciembre 2020 (2/4) Relación de actividades (bienes y servicios) Ficha 23 -GO: Adquisición de Equipamiento para Detección de Fugas (Geolocalizador)Devolución del bien JULIO Ficha 23 -GO: Adquisición de Equipamiento para Detección de Fugas (Caudalímetro portátil) Saldo de la Ficha 23 -GO (Nueva ficha a implementar) Ficha 11 -GO: Reposición movilidad y maquinarias (Cisterna 5000 Galones) Fichas 02 -GC: Programa de recuperación de usuarios morosos (saldo de ficha) Fichas 03 -GC: Programa de regularización de clandestinos (saldo de ficha) Ficha 04 -GC: Suministro de Instalación de micromedidores en Pisco. (saldo de ficha) Ficha 27 -GO: Construcción de Cámara de Válvulas, Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Ica Ficha 16 -GO: Mantenimiento de Reservorios Ra-02, Ra-03, Ra-04 y Re-05 y Sistemas de Cloración Ficha 16 G. O (saldo de ficha para nueva ficha) AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (S/. ) 233, 640 44, 000 424, 080 6, 375 6, 679 259, 721 6, 375 143, 198 291, 244 129, 888 8, 000 5, 000 8, 000 Reforzamiento estructural línea de conducción en el Sector Murga, Montefuerte con fines de protección ante el riesgo eminente distrito de Humay, Provincia de Pisco, Ica. 48, 693 Construcción de tubería en la cámara rompe presión N° 07 hasta línea de conducción de hierro dúctil, Distrito de Túpac Amaru Inca, Provincia de Pisco, Ica. 64, 817 129, 634 89, 854 89, 854 135, 707 271, 413 Renovación de la Red Secundaria, Construcción de la Red Secundaria en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector la Alameda, Distrito de Pisco, Departamento de Ica Programa de Actualización Catastro Técnico al 30% Programa de Actualización Catastro Comercial Construcción tubería en el emisor de llegada a la PTAR Boca de Río Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Ica Construcción de edificación en las líneas de conducción que se dirigen a los distritos de San Clemente y Paracas (construcción de dos casetas de cloración) en el distrito de Tupac Amaru Inca, Provincia de Pisco, Ica 222, 618 6, 375 6, 679 217, 356 424, 080 19, 124 13, 359 434, 442 742, 060 30, 750

Plan de Inversión Julio – Diciembre 2020 (3/4) Relación de actividades (bienes y servicios) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL (S/. ) Construcción de tubería en la Asociación de San Pedro, Asentamiento Humano 14 de Setiembre, Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 40, 279 80, 558 Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado en algunos sectores de Pisco, San Andrés y Tupac Amaru Inca; Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Ica. 18, 000 Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable, conexión domiciliaria de alcantarillado y red de alcantarillado; en la calle Jacaranda y Prolongación Azul del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 14, 000 Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable en la Urbanización San Martín del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 18, 000 Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el Sector Santa Rosita y 5 de diciembre del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 18, 000 Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable, red de alcantarillado y conexión domiciliaria de alcantarillado en los sectores San Pedro y Asociación Pro Vivienda las Américas del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco Departamento de Ica 19, 350 19, 350 Recuperación de los Pozos Tubulares N° 01 y 04 Distrito de Humay, Provincia de Pisco, Ica 20, 000 20, 000 Recuperación de los Pozos tubulares N° 05 Distrito de Humay, Provincia de Pisco, Ica 10, 000 10, 000 Formulación Del Programa De Adecuación De Manejo Ambiental PTAR - Boca de Rio. 32, 000 Formulación Del Programa De Adecuación De Manejo Ambiental PTAR - Tupac Amaru Inca 32, 000

Plan de Inversión Julio – Diciembre 2020 (4/4) Relación de actividades (bienes y servicios) JULIO Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los Sectores más críticos de los Distritos de Pisco, San Andrés y Tupac Amaru Inca, Provincia de Pisco, Ica Mejoramiento con Sectorización del Sistema de Distribución de Agua Potable de los Sectores de Tupac Amaru Inca, Casalla, Provincia de Pisco, Ica Instalación de Micromedidores por la EPS EMAPISCO S. A en la Provincia de Pisco Operación y Mantenimiento para EPS EMAPISCO - Saldo FORSUR (este saldo se utilizará para recuperación de pozos de agua) Expediente Técnico para la recuperación de los pozos 1, 4 y 5 -Sectores críticos 2 - Segunda etapa (Saldo PNSU) Pago del Expediente Técnico del Mantenimiento de la PTAR Boca de Río Muestreos Inopinados en los Meses Enero, Marzo y Mayo 2020 Construcción de cerco de perimétrico, mejoramiento del sistema eléctrico e instalación de cámaras de video vigilancia PTAR Boca de Río Fondo de reserva (Pago de remuneraciones por COVID) Fondo restringido proveniente a obras que datan de aproximadamente 15 Años (Expedientes técnicos para mejoramiento de redes) Reposición y mejoramiento de cobertura reservorio RA-2 (Saldo de PROVÍAS para elaboración de expediente técnico para mantenimiento y reparación de reservorios) TOTAL A EJECUTAR (S/) • • AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 1, 249, 433 30, 000 1, 134, 776 2, 001, 936 934, 237 NOVIEMBRE 967, 892 TOTAL (S/. ) 4, 153, 110 1, 164, 776 934, 237 6, 673, 120 363, 457 1, 090, 370 1, 040, 785 3, 122, 356 10, 036 934, 237 DICIEMBRE 57, 207 20, 000 63, 204 189, 613 100, 547 189, 290 97, 490 3, 426, 579 5, 641, 008 Se beneficiará a la población de Pisco con el incremento en la continuidad del Agua a 14. 20 horas/día Se disminuirá los reclamos operacionales por baja presión o falta de agua Se mejorará el sistema de almacenamiento del R-02, lo que permitirá el aumento de la continuidad y la presión de agua. Se evitará que los terrenos de propiedad de EMAPISCO S. A. sean invadidos por personas ajenas a la empresa. 10, 036 171, 622 60, 000 4, 424, 886 5, 386, 407 4, 929, 609 4, 717, 158 28, 525, 647

Proyectos En Ejecución EMAPISCO NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores más críticos de los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca. Construcción de línea de conducción en el sistema de agua potable en el distrito de Humay, provincia de Pisco. PRESUPUESTO S/ 4, 153, 110 S/ 6, 240, 621 ESTADO SIGNIFICANCIA En proceso de Selección, convocado el 22 de Setiembre 2020 Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en las zonas más crítica de la ciudad de Pisco. En proceso de Selección, convocado el 15 de Setiembre 2020 Garantizar la continuidad del servicio de agua potable y protección de la línea de conducción de galería filtrante En ejecución desde agosto 2020, en Mejoramiento del sistema de agua y etapa de sensibilización y saneamiento en las zonas más críticas de la comunicación a los usuarios ciudad de Pisco. Instalación de micromedidores por EMAPISCO. S/ 6, 673, 120 Construcción de cámara de válvulas; adquisición de válvula de aire; en el sistema de agua potable en el distrito de Tupac Amaru Inca, distrito de San Andrés, Pisco, Ica. S/ 812, 644 Proyecto en ejecución Mejoramiento del servicio de agua potable y control del ANF S/ 742, 060 Plan Covid pendiente de aprobación Mejoramiento del servicio de agua potable y control del ANF Construcción de cámara de válvulas en las líneas de ingreso al RA-02, distrito de Pisco, provincia Pisco, Ica Renovación de red secundaria; construcción de red secundaria; en el sistema de agua potable y alcantarillado del sector La Alameda distrito de Pisco , provincia Pisco, Ica Información al 30. 11. 2020 S/ 640, 520 Mejoramiento de la red de agua potable y Proyecto ejecutado, en proceso de alcantarillado para mejorar la continuidad del liquidación servicio de agua

ANEXOS

VOLUNTARIOS EN APOYO DE REPARTICIÓN DE AGUA Y EDUCACIÓN SANITARIA Educación Sanitaria

MAQUINARIAS ENTREGADAS A LA EPS

TRABAJOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO Trabajos de limpieza de colectores.

PLAN CISTERNA Reparto de agua potable

CATASTRO Actualización catastral

CAMPAÑAS QUE SE HAYA REALIZADO Juégale limpio al Alcantarillado

Paguemos lo Justo

ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Entrega de implementos de bioseguridad para trabajadores