Informacja o wykonaniu budetu powiatu kluczborskiego za 2013

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok www. powiatkluczborski. pl

Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień 31. 12. 2013 r. Kwota wykonania planu na dzień 31. 12. 2013 r. Wykonanie w % 1 I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa III. Subwencja z tego: -część oświatowa -cześć wyrównawcza - część uzupełniająca -cześć równoważąca IV. Dotacje celowe 2 3 4 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień Razem: www. powiatkluczborski. pl % w stosunku do całości wykonanych dochodów 5 23 153 082, 00 28 683 804, 57 123, 89 35 8 213 841, 00 7 959 222, 04 96, 90 10 30 455 450, 00 30 523 265, 00 100, 22 38 24 463 819, 00 1 983 430, 00 4 008 201, 00 15 746 858, 00 24 463 819, 00 1 983 430, 00 67 815, 00 4 008 201, 00 13 701 327, 93 100, 00 87, 01 30 3 0 5 17 6 430 341, 00 6 425 567, 59 99, 93 8 9 316 517, 00 7 275 760, 34 78, 10 9 77 569 231, 00 80 867 619, 54 104, 25 100

Tak prezentuje się to na wykresie: Udział % dochodów Powiatu Kluczborskiego w dochodach ogółem w 2013 roku Stan na 31. 12. 2013 17 35 38 Dochody własne jednostek www. powiatkluczborski. pl 10 Udziały w podatkach Subwencje Dotacje celowe

Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31. 12. 2013 roku 1 Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan po zmianach. Stan na 31. 12. 2013 Wykonanie na dzień 31. 12. 2013 Udział % do całości wydatków 2 3 4 72 966 833 68 000 582, 16 100, 00 62 458 788 60 550 734, 37 89, 04 58, 13 39 822 156 39 530 468, 01 20, 65 14 731 783 14 039 459, 52 dotacje i subwencje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 1 226 826 1 211 886, 76 2 466 948 1 793 284, 15 obsługa długu 2 094 200 2 089 096, 44 3, 07 10 508 045 7 449 847, 79 10, 96 Wydatki majątkowe www. powiatkluczborski. pl 1, 78 2, 77 2 116 875 1 886 539, 49 2, 64

Tak prezentuje się to na wykresach kołowych: www. powiatkluczborski. pl

Na dzień 31. 12. 2013 r. Powiat Kluczborski uzyskał dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 16. 922. 115, 62 zł Dochody ze sprzedaży majątku www. powiatkluczborski. pl

Wykonanie dochodów majątkowych i bieżących na dzień 31. 12. 2013 r. Wykonanie Dochody bieżące Plan Dochody majątkowe 0 www. powiatkluczborski. pl 100

Wskaźniki w latach 2007 -2013 Lata Dochody ogółem w tym: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 47 023 444 48 933 039 55 427 548 65 358 916 64 242 781 70 749 995 80 867 620 0 306 510 2 625 735 6 780 711 7 360 515 3 044 857 1 843 097 Dochody ze sprzedaży majątku 1 572 802 503 805 586 866 268 616 193 916 2 661 925 16 922 116 Wydatki inwestycyjne 2 568 516 1 843 693 7 226 075 13 151 628 12 653 949 7 813 255 7 449 848 57 55 58 53 57 56 Dochody majątkowe pozyskane z źródeł zewnętrznych Wskaźnik zadłużenia www. powiatkluczborski. pl 44

§ Przychody / plan Wykonanie % wykonania (3 : 2) 1 952 2 3 4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody ogółem Rozchody / plan Wykonanie 5 6 - - - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4. 602. 398 Rozchody ogółem 4. 602. 398 Przychody i rozchody w 2013 r. www. powiatkluczborski. pl % wykonania (6 : 5) - 7 - 4. 602. 178, 01 100

Inwestycje i Remonty DROGI Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010, 00 do km 0+899, 00 - ul. Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój" KOSZT ZADANIA : 753 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 370 tys. www. powiatkluczborski. pl

Inwestycje i Remonty Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp ( DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe ) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166, 00 do km 4+329, 50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój KOSZT ZADANIA : 875 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 437 tys. www. powiatkluczborski. pl

Remont drogi DP 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844 m KOSZT ZADANIA : 755 tys. Inwestycje i Remonty www. powiatkluczborski. pl

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m. in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ) KOSZT ZADANIA : 3, 34 mln w tym dofinansowanie 1, 66 mln Inwestycje i Remonty www. powiatkluczborski. pl

Inwestycje i Remonty Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim KOSZT ZADANIA : 3, 61 mln w tym dofinansowanie : 2, 05 mln w 2013 roku 587 tys. www. powiatkluczborski. pl

• Koszt zadania: 69 tys. Remont boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących www. powiatkluczborski. pl

Dziękujemy za uwagę !!!! www. powiatkluczborski. pl