INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU GMINY LWWEK ZA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 39. 878. 575, 57 DOCHODY MAJĄTKOWE 1. 628. 155, 00 38. 318, 52 2, 35 RAZEM 41. 506. 730, 57 21. 454. 425, 55 51, 69 21. 416. 107, 03 53, 70
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT 4. 951. 487, 00 2. 259. 634, 00 45, 64 Udziały w CIT 170. 000, 00 51. 739, 88 30, 44 Podatek od nieruchomości 5. 834. 561, 00 3. 001. 805, 24 51, 45 Podatek rolny 1. 006. 033, 00 518. 569, 58 51, 55 269. 048, 00 154. 927, 30 57, 58 300. 000, 00 38. 318, 52 12, 77 Dotacje § 2010 4. 921. 658, 32 2. 763. 905, 32 56, 16 Dotacje § 2030 728. 268, 00 386. 554, 00 53, 08 Dotacje § 2060 7. 556. 393, 00 3. 994. 865, 00 52, 87 11. 752. 412, 00 6. 890. 034, 00 58, 63 1. 328. 155, 00 0, 00 Wpływy z dzierżaw 97. 650, 00 63. 940, 48 65, 48 Pozostałe dochody 2. 591. 065, 25 1. 330. 132, 33 51, 34 41. 506. 730, 57 21. 454. 425, 55 51, 69 Podatek od środków transportowych Sprzedaż mienia i przekształcenia własności Subwencja ogółem Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne SUMA 0, 00
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 Udziały w PIT 10. 53% 0, 30% 6, 20% 10, 53% Udziały w CIT 0, 24% Podatek od nieruchomości 13, 99% Podatek rolny 2, 42% Podatek od środków transportowych 0, 72% 13, 99% Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 0, 18% 32, 11% Dotacje § 2010 12, 88% 2, 42% 0, 72% 0, 18% 12, 88% Dotacje § 2030 1, 80% Dotacje § 2060 18, 62% Subwencja ogółem 32, 11% Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne 0, 00% Wpływy z dzierżaw 0, 30% 18, 62% 1, 80% Pozostałe dochody 6, 20% Wykonanie dochodów ogółem 21. 454. 425, 55
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WEDŁUG NAJWIĘKSZYCH ŹRÓDEŁ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 11. 752. 412, 00 6. 890. 034, 00 58, 63 13. 206. 319, 32 7. 145. 324, 32 54, 11 1. 628. 155, 00 38. 318, 52 Podatki, opłaty i pozostałe dochody 14. 919. 844, 25 7. 380. 748, 71 49, 47 SUMA 41. 506. 730, 57 21. 454. 425, 55 51, 69 SUBWENCJE DOTACJE (na zadania zlecone i własne) Dochody majątkowe 2, 35
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU SUBWENCJE 6. 890. 034, 00 32, 11% 34, 40% DOTACJE (na zadania zlecone i własne) 7. 145. 324, 32 Dochody majątkowe 38. 818, 52 0, 18% 33, 31% Podatki, opłaty i pozostałe dochody 7. 380. 748, 71 Wykonanie dochodów ogółem 21. 454. 425, 55
REALIZACJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU PLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA 1. 016. 172, 00 433. 314, 80 42, 64 Zaległość na dzień 30 czerwca 2017 r. 102. 901, 87 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości 436 szt. Ściągnięte zaległości na podstawie tytułów wykonawczych 1. 511, 08 Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: w tym: 8. 250 na odpady segregowane 6. 536 na odpady zmieszane 1. 714 Całkowita liczba złożonych deklaracji: 2. 582, tj. 100%
WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 30 CZERWCA 2017 R. (WG PODATKÓW) RODZAJ PODATKU PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI w tym z lat ubiegłych – 491. 595, 71 PODATEK ROLNY w tym z lat ubiegłych – 20. 335, 70 PODATEK LEŚNY w tym z lat ubiegłych – 156, 33 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w tym z lat ubiegłych – 40. 393, 03 KWOTA 669. 039, 72 50. 644, 80 287, 93 56. 761, 63 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 5. 459, 80 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 2. 001, 60 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH SUMA 104, 36 784. 299, 84
POJĘTE DZIAŁANIA W CELU ŚCIĄGNIĘCIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 515 szt. na kwotę 291. 823, 78 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych Skarbowych – 137 szt. na kwotę 164. 706, 29 do Urzędów Na dzień 30. 06. 2017 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 597 tytułów wykonawczych na kwotę 683. 795, 23 w celu ściągnięcia zaległości W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 58. 364, 38. Ustanowiono hipoteki na ogólną kwotę 137. 496, 51 z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek oraz dokonano zastawu skarbowego w podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę 17. 992, 81.
WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE 37. 154. 314, 55 WYDATKI MAJĄTKOWE 3. 437. 022, 00 64. 797, 70 1, 89 RAZEM 40. 591. 336, 55 19. 104. 986, 73 47, 07 19. 040. 189, 03 51, 25
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU 0. 34% WYDATKI BIEŻĄCE 19. 040. 189, 03 WYDATKI MAJĄTKOWE 64. 797, 70 99. 66% Wykonanie wydatków ogółem 19. 104. 986, 73
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE 010 Rolnictwo i łowiectwo 657. 102, 32 600 Transport i łączność 3. 444. 815, 00 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 297. 000, 00 154. 508, 86 52, 02 710 Działalność usługowa 234. 017, 00 87. 999, 47 37, 60 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 1. 812, 00 906, 00 50, 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180. 500, 00 82. 000, 00 45, 43 757 Obsługa długu publicznego 503. 000, 00 164. 267, 52 32, 66 758 Różne rozliczenia 168. 000, 00 2. 718. 229, 00 548. 992, 46 % WYKONANIA 296. 252, 39 1. 440. 039, 18 83, 55 8, 60 52, 98
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (C. D. ) DZIAŁ TREŚĆ 801 Oświata i wychowanie 851 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 13. 195. 061, 01 6. 935. 269, 48 52, 56 Ochrona zdrowia 179. 664, 97 42. 989, 99 23, 93 852 Pomoc społeczna 1. 437. 873, 00 822. 082, 25 57, 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 313. 051, 00 191. 259, 06 61, 10 855 Rodzina 12. 990. 962, 00 6. 540. 357, 35 50, 35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. 997. 085, 00 816. 081, 99 40, 86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. 454. 259, 25 573. 628, 89 39, 44 926 Kultura fizyczna 818. 905, 00 408. 351, 84 49, 87 40. 591. 336, 55 19. 104. 986, 73 47, 07 RAZEM
WYKONANIE WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) MGOK, Biblioteka: PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 260. 000, 00 135. 000, 00 50, 00 1. 270. 800, 00 505. 000, 00 39, 74 30. 000, 00 9. 737, 55 32, 46 200. 000, 00 DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j. s. t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat Nowotomyski)
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW – DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU PLAN KOLONIE I WYPOCZYNEK 2017 ROKU WYKONANIE % WYKONANIA 37. 000, 00 33. 650, 00 4. 000, 00 OSP 155. 000, 00 82. 000, 00 52, 90 SPORT 120. 000, 00 72. 350, 00 60, 29 23. 000, 00 14. 500, 00 63, 04 8. 000, 00 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MELIORACJE WODNE 90, 95 0, 00
STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU 0. 00% 7. 16% 16. 62% 0. 00% KOLONIE I WYPOCZYNEK 33. 650, 00 35. 73% OCHRONA ZDROWIA 0, 00 OSP 82. 000, 00 40. 49% SPORT 72. 350, 00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14. 500, 00 MELIORACJE WODNE 0, 00 Wykonanie ogółem 202. 500, 00
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PLAN 3. 437. 022, 00 WYKONANIE 64. 797, 70 % WYKONANIA 1, 89 Największe inwestycje w trakcie realizacji wg załącznika nr 5. (Zakończenie prac w III i IV kwartale. )
WYKONANIE WYDATKÓW Z ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY 31. 466, 00 10. 361, 88 32, 93 BRÓDKI 18. 119, 00 4. 849, 99 26, 77 CHMIELINKO 25. 631, 00 11. 511, 90 44, 91 GROŃSKO 20. 440, 00 15. 225, 70 74, 49 JÓZEFOWO 11. 864, 00 6. 622, 54 55, 82 KOMOROWO 13. 315, 00 0, 00 9. 253, 00 1. 999, 20 21, 60 20. 118, 00 14. 517, 59 72, 16 8. 963, 00 5. 280, 04 58, 90 LINIE 15. 798, 00 0, 00 LIPKA WIELKA 11. 606, 00 385, 71 3, 32 PAKOSŁAW 32. 240, 00 4. 147, 93 12, 87 PAWŁÓWEK 8. 415, 00 5. 414, 95 64, 35 KOMOROWICE KONIN KRZYWY LAS 0, 00
WYKONANIE WYDATKÓW Z REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU (C. D. ) TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO 15. 088, 00 10. 087, 80 66, 86 WŁADYSŁAWOWO 12. 638, 00 6. 154, 96 48, 70 8. 189, 00 0, 00 ZĘBOWO 32. 240, 00 6. 075, 71 18, 85 ZGIERZYNKA 17. 539, 00 6. 014, 95 34, 29 8. 705, 00 0, 00 321. 627, 00 108. 650, 85 WYMYŚLANKA ZYGMUNTOWO RAZEM 0, 00 33, 78
WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PLAN DOCHODY 41. 506. 730, 57 WYDATKI 40. 591. 336, 55 WYNIK BUDŻETOWY WYKONANIE 21. 454. 425, 55 19. 104. 986, 73 2. 349. 438, 82 % WYKONANIA 51, 69 47, 07
WYKONANIE OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 30. 06. 2017 R. 2. 349. 438, 82 164. 267, 52 OBSŁUGA DŁUGU SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2017 ROKU ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30. 06. 2017 R. CO STANOWI: 1. 074. 070, 00 10. 216. 330, 00 tj. 24, 61% ZADŁUŻENIA
Dziękujemy Urząd Miasta i Gminy Lwówek 64 -310 Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (. . . ) 61 441 -40 -24 email: urzad@lwowek. com. pl http: //www. lwowek. com. pl
- Slides: 23