INDICADORES DE GESTIN 2015 GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA

INDICADORES DE GESTIÓN 2015

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INDICADOR META ANUAL MEDICIÓN CUMPLIMIEN TO % kilómetros de segundas calzadas construidos 9, 87 15, 94 161% Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados 102 203, 2 199% Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico 186, 00 254, 46 137% kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo 116, 69 78, 30 67% 14 14 100% Obras fluviales construidas OBSERVACIÓN Se presentó una mayor ejecución en el proyectos a cargo del Grupo Grandes Proyectos, en particular Buga. Buenaventura. Se presentó una mayor ejecución por parte de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, en sus diferentes proyectos Se presentó una mayor ejecución por parte del Grupo Grandes Proyectos, en su proyecto Tumaco- Pasto. Mocoa Se presenta incumplimiento de la meta, debido a ajustes en proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. Se terminaron las obras de Mantenimiento del Río Jiguamiandó, Vigía del Fuerte, Tola y Secadero de las Torres. Adicionalmente, se terminaron los estudios de Guapi y Estudio para el destronque y limpieza de los ríos del Chocó. Se terminó el dragado de las Bocas del Atrato, dragado de profundización de Cartagena y dragado de mantenimiento de Tumaco. El dragado del estero San Antonio tuvo dificultades por incumplimiento del contratista. Se adelantan proceso de sanción.

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL META ANUAL MEDICIÓN CUMPLIMIEN TO % 3 3 100% 161, 00 159, 3 99% 121, 00 258, 5 214% 6 18 300% Puentes rehabilitados en la red terciaria 2 1 50% Puentes construidos en la red terciaria 5 2 40% Pasos a nivel operados 13 13 100% Sedes férreas con Mantenimiento realizado 12 11 92% Kilómetros mantenidos en la red férrea 110 100% AJUSTE META (DE 500 A 161) La dirección Operativo presentó mayor ejecución del indicador relacionado con el programa de Conectividad Regional y Contratos-Plan. En Túnel de la Línea el avance del año: 12 túneles del túnel principal, 0. 26 en el túnel piloto y 3 túneles en obras anexas y Grandes proyectos 3 túneles en tramo 4 Buga Demoras en la contratación al exigir a los municipios. que utilizaran los pliegos de condiciones proporcionados por INVIAS retrasaron la ejecución. % EJEJCUCIÓN Sedes de Neiva, Dagua, Pto Wilches y Barranca. Chiquinquirá se terminó en enero. Se realizó el mantenimiento de los corredores de Honda, Villeta y Bogotá INDICADOR Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas kilómetros de la red vial terciaria con placa huella kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo Túneles de red vial nacional primaria terminados OBSERVACIÓN

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INDICADOR Estaciones férreas con Mantenimiento realizado META ANUAL MEDICIÓN 11 10 91% 551 111% Estaciones Caracoli, Nemocon, San Antonio y Armero Guayabal Guamo, Itagui y La Florida Zarzal, Caimalito y San Joaquin. Tibasosa terminó en enero 111% AVANCE 11. 195, 1 100% AVANCE 1. 106, 4 1. 367, 00 74% 100% AVANCE DEL 74% AVANCE DEL 100% Cto: #pte; 973/2013: 1; 1336/2014: 1; 1327/2014: 1; 1218/2014: 1; 1324 /2014: 2; 1331/2014: 1; 1365/2014: 1; 1331/2014: 1; 922/201 5: 1; lorica: 1; Saldaña: 1; 840/2015: 1; Jerez: 1; Mingueo: 1; cem enterio: 1. 16 Cto: #ptes; 2342/2012: 1; 3729/2013: 1; 3761/2013: 1; 3794 /2013: 1; 4168/2013: 4; 3217/2013: 1; 3075/2013: 1; 3076/20 13: 1; 3905/2013: 1; 3346/2013: 1; 3347/2013: 1; 3797: 1; 1325 /2014: 1; 1264/2014: 1; 4242/2013: 1. - Acumulado: Tramo 2 y 3 - 11 puentes, Variante San Francisco 3 puentes, Tramo 4 - 2 puentes y Primavera 4 puentes Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada 498 Kms de Red Vial Nacional Primaria Intervenida con 11. 195, 10 Mantenimiento Rutinario Kilómetros de red vial principal con señalización vertical 1. 495, 00 Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal 1. 367, 00 CUMPLIMIEN TO % Puentes rehabilitados 17 16 94% Puentes construidos en la red víal principal 43 38 88% OBSERVACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO VIAL INDICADOR Sitios críticos atendidos en la red vial nacional Sitios críticos atendidos en la red terciaria Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas Obras de prevención a sitios críticos de la red vial nacional META ANUAL MEDICIÓN CUMPLIMIENTO % 10 14 OBSERVACIÓN 140% 3 Sitios críticos por la OPA; 11 Sitios críticos por la SRN 9 8 89% Se atendieron dos sitios críticos en el sector Cajamarca - Toche Y 2 sitios críticos en Cartagena del Chairá-Caquetá y 4 en Pasto-Nariño 100 100% EJECUCIÓN DEL 100% 2 0 0% Se realizó la contratación y se encuentra en ejecución CON 1677 Obras de mitigación vía Alcalá Cartago Ruta 25 PR 7+900 Fase 1. CON 1678 Obras de mitigación vía Alcalá - Cartago Ruta 25 PR 7+250 Fase 1 Depto. Quindío. Las obras llevan un avance aproximado al 50%, po esta razón no es posible cuantificar meta física

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA INDICADOR Estudios y/o diseños de la red vial elaborados META ANUAL MEDICIÓN CUMPLIMIENTO % 3 3 100% OBSERVACIÓN Se contrato , termino y se recibió estudio Timbio El hato el Tablón GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDICADOR META ANUAL MEDICIÓN CUMPLIMIENTO % Predios adquiridos 229, 00 411 179% Obras de mitigación ambiental realizadas 100% 20 20 100% 3 3 100% Factores de compensación social reconocidos OBSERVACIÓN Grandes Proyectos: Acumulado: 260 predios en tramo 2 y 3, 16 predios en tramo 1, 6 predios en primavera, y 8 en Variante San Francisco y SRN 161 predios se realizó seguimiento por parte de los gestores dentro de la ejecución de los proyectos y se gestionaron cierres en lo ambiental y social Se reconocieron de 93 factores de compensación social entre UME, TDO, HTO, UMV Y TME por valor de $360. 452. 548

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE INDICADOR META ANUAL MEDICIÓN CUMPLIMIENTO % Recursos de inversión comprometidos Inicial 3903694, 35 Presupuesto final del INVIAS de 3504332, 77 $ 3, 625, 429, 39 97% Recursos de inversión obligados Inicial 3571781, 01 2. 845. 199, 0 Presupuesto final del INVIAS de 6 $ 3, 625, 429, 39 86% OBSERVACIÓN La evaluación se realiza con base en el presupuesto final del INVIAS de $ 3, 625, 429, 39 millones producto de reducciones y traslado que redujeron el inicialmente programado. Al comprometer $ 3, 504, 332, 77 millones se cumple con el 97% La evaluación se realiza con base en el presupuesto final del INVIAS de $ 3, 625, 429, 39 millones producto de reducciones y traslado que redujeron el inicialmente programado. frente a este valor se tiene un cumplimiento del 86% al obligar $ 2, 845, 199, 06 millones

INDICADORES DE EFICIENCIA-CALIDAD Y ECONOMÍA 1, 17% 4, 67% 0, 0% Excelente Bueno Aceptable Deficiente

INDICADORES DE EFICIENCIA-CALIDAD Y ECONOMÍA INDICADOR COSTOS DE INTERVENTORÍA (ECONOMÍA) DESCRIPCIÓN META MEDICIÓN OBSERVACIÓN Determinar la variación de la relación del I/C final sobre el I/C inicial: Donde I/C inicial es la relación entre el costo de la obra y la Este indicador se encuentra en el nivel de bueno, lo cual indica una interventoría al iniciar los contratos y el I/C final es esta misma adecuada gestión de los recursos durante la ejecución de las obras en 0, 01% 0, 00149893 relación al término del contrato (Horizonte: Contratos vencidos en relación a la interventoria. . La medición de este indicador no se realiza el semestre) Formula del indicador: Variación de la relación del I/C por programa sino por contrato. ejecutado final/ I/C inicial Determinar la eficiencia de la Entidad en la contratación. AGILIDAD EN PROCESOS Controlando el número de días promedio para la adjudicación. (Aplica para procesos licitatorios y concursos de méritos) Formula CONTRACTUALES (EFICIENCIA) del indicador: Promedio de duración en días desde la apertura del proceso hasta su adjudicación. Establecer el porcentaje de contratos que se liquidan dentro del CONTRATOS LIQUIDADOS término de cuatro meses. Formula del indicador: No. de DENTRO DEL TÉRMINO contratos liquidados dentro del término establecido en el mismo (EFICIENCIA) y/o pliegos de condiciones / No. de contratos terminados liquidables, que no presentaron RESPUESTA A SOLICITUDES DE CIUDADANOS EN TÉRMINO (EFICIENCIA) Medir que tan oportuna es la respuesta dada a las solicitudes de la comunidad. Formula del indicador: No. de solicitudes de la ciudadanía resueltas en el término/ No. de solicitudes de la ciudadanía recibidas. AGILIDAD EN EL PAGO DE Determinar la agilidad con que la Entidad atiende las obligaciones OBLIGACIONES financieras. Formula del indicador: Promedio de días para el pago FINANCIERAS de las cuentas, desde su radicación hasta su pago. (EFICIENCIA) Determinar que tan bien se planea la estructuración de los CALIDAD DE LOS PLIEGOS procesos de contratación. Formula del indicador: No de procesos (CALIDAD) de contratación con mas de tres adendas/ No de procesos de contratación 100 70 38 La entidad es eficiente en los procesos de contratación, pues logra desarrollar los procesos contractuales en un periodo no mayor a los 80 días. El cumplimiento del indicador se encuentra en el nivel excelente. . La medición de este indicador no se realiza por programa sino por contrato. Se calcula desde la apertura del proceso hasta el momento de la adjudicación. Este indicador se encuentra en un nivel deficiente, en cuanto no se cumplieron con la meta de liquidación de contratos en la vigencia; por lo 50, 9130% cual se deberán adelantar acciones para cumplir con la meta de la vigencia 2016. . La medición de este indicador no se realiza por programa sino por contrato. 85 80, 47% La entidad no da respuesta oportuna a la solicitudes de los ciudadanos de acuerdo a los términos establecidos. El indicador se encuentra en el nivel de aceptable, por cuanto deberán realizarse mayores esfuerzos para atender los requerimientos ciudadanos. . 30 7, 5 La entidad presenta una excelente atención en el pago de las obligaciones financieras. El indicador se encuentra en el rango de excelente. . 5, 19% Los procesos de contratación en la entidad se planean adecuadamente. Este indicador se encuentra en el nivel de Excelente. . La medición de este indicador no se realiza por programa sino por proceso de contratación. 40