Indicadores da Indicadores da UFGD CONSTRUO DO BANCO
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Indicadores da UFGD CONSTRUÇÃO DO BANCO DE INDICADORES DA UFGD ETAPAS: 1º - Sensibilização Pró-Reitorias e alguns Setores; 2º Visita aos setores “pilotos” para alinhamento da coleta de dados; 3º Coleta dos dados (atual e histórico); 4º Tabulação dos dados; 5º Disponibilização dos dados na pasta “Relatórios Consolidados” no ZEUS; 6º Atualização mensal dos dados disponibilizados; 7º Disponibilização dos dados na Página da UFGD (quando todos consolidados); 8º Elaboração do Anuário Estatístico da UFGD; 9º Elaboração de Estudos, em conjunto com os setores envolvidos, por meio dos dados coletados (ex. Efetividade dos programas implantados);
Indicadores da UFGD PRAD – SANESUL Consumo de água Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP.
Indicadores da UFGD PRAD – SANESUL Consumo de água em R$ Consumo de água em m 3 R$ 16 000 900 R$ 14 000 800 700 R$ 12 000 600 R$ 10 000 500 R$ 8 000 Encargos Esgoto R$ 6 000 Água R$ 4 000 Consumo Registrado M 3 400 Consumo Faturado M 3 300 100 R$ - Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro R$ 2 000 Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 200
Indicadores da UFGD PRAD – SANESUL Consumo médio mensal de água em m 3 por unidade consumidora 204 229 Unidade I - 20058756 Progesp - 20277916 Mansão - 20059907 Fadir - 20573934 EAD - 20287437 Casa do Estudante - 20762869 17 20 19 69 Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP.
Indicadores da UFGD PRAD - Contratos Quantidade de contratos firmados em 2015 50 Valores dos contratos firmados em 2015 22 133 642, 40 47 45 14 521 982, 30 40 36 10 957 308, 60 35 30 16 094 793, 60 8 634 721, 20 29 27 24 25 20 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Painel de Compras/MPOG. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. 2011 2012 2013 2014 2015
Indicadores da UFGD PRAD - Contratos Quantidade de contratos firmados em 2015 Compras com participação de ME/EPP 70, 83% Compras com itens sustentáveis Compras com margem de preferência Compras com ME/EPP 68, 97% 55, 56% 50, 00% 48, 94% 100% 2011 Fonte: Painel de Compras/MPOG. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. 2012 2013 2014 2015
Indicadores da UFGD PRAD - Contratos Quantidade e valor dos contratos firmados em 2015 - por modalidade Participação percentual da quantidade de contratos firmados em 2015 - por modalidade 7% 4% 14% Concorrência Dispensa 11% Inexigibilidade Pregão Eletrônico 64% Fonte: PRAD. Org. COPLAN/DIPLAN Tomada de Preços
Indicadores da UFGD PRAD - Compras Qtd de processos de compras realizados (20112015) Dispensa Qtd de processo de compras realizados em 2015 por modalidade Dispensa 242 10 Inexigibilidade 365 Tomada de Preços Concurso Concorrência Pregão 48 Tomada de Preços 9 1 Concurso 17 Concorrência 20 353 Fonte: Painel de Compras/MPOG. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. Pregão 5 2 48
Indicadores da UFGD PRAD - Compras Processo de compras por modalidade em 2015 (R$) Dispensa 2015 270 574, 13 Inexigibilidade Tomada de Preços 63 851, 52 Concorrência 2013 68 750, 00 2% 42% 9% 42% 3% 41% 10% 39% 2012 2% 1% 42% 31% 15% 32% 1 995 872, 09 2011 Pregão 42% Pregão 2014 1 257 749, 83 Concurso Qtd de Mobilidades realizadas por ano de início do programa 22 011 059, 02 Fonte: Painel de Compras/MPOG. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. 25% 0% 2% 30% 50% 41% 100% Concorrên cia Concurso Tomada de Preços Inexigibilid ade Dispensa
Indicadores da UFGD PRAD - VEÍCULOS Quantidade total de veículos da UFGD em 2015 Despesa total com os veículos em uso – por tipo de combustível (2015) 10 R$ 86 364, 46 R$ 120 400, 18 31 R$ 4 896, 03 R$ 78 667, 23 Veículos utilizados em 2015 Veículos não utilizados em 2015 Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. Diesel Comum Diesel S 10 Gasolina Bicombustível
Indicadores da UFGD PRAD - VEÍCULOS Quantidade e percentual de veículos em uso – por tipo de combustível Qtde de litros de combustível consumidos pelos veículos em uso – por tipo de combustível 90 451 8 26% 13 42% 179 149 8 26% 2 6% Diesel Comum Diesel S 10 204 835 1 741 Gasolina Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. Bicombustível Diesel Comum Diesel S 10 Gasolina Bicombustível
Indicadores da UFGD PRAD – VEÍCULOS Despesas com veículos em uso – por tipo de despesa e combustível 100% 90% 80% R$ R$ 6 289, 79 R$ 53 505, 82 R$ 25 159, 91 R$ 1 408, 94 70% 60% 50% R$ 9 669, 54 R$ 44 921, 06 R$ 22 897, 35 R$ 186, 66 40% R$ 1 179, 28 30% 20% R$ 76 083, 27 R$ 12 793, 97 Combustível Manutenção R$ 30 047, 04 R$ 1 289, 24 10% 0% Reparos Seguro do veículo Seguro DPVAT Combustível Manutenção Reparos Seguro do veículo Seguro DPVAT Bicombustível R$ 53 505, 82 R$ 6 289, 79 R$ 25 159, 91 R$ - R$ 1 408, 94 Gasolina R$ 1 016, 32 R$ 361, 48 R$ 3 307, 73 R$ - R$ 210, 50 Diesel S 10 R$ 44 921, 06 R$ 9 669, 54 R$ 22 897, 35 R$ - R$ 1 179, 28 Diesel Comum R$ 76 083, 27 R$ 12 793, 97 R$ 30 047, 04 R$ 186, 66 R$ 1 289, 24 Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP.
Indicadores da UFGD PRAD - VEÍCULOS Consumo por tipo de combustível (km/l) Bicombustível 11, 47 Média de idade dos veículos (anos) em 2015 Média de idade do total de veículos da UFGD em 2015 9 Gasolina 5, 92 Km/litro Diesel S 10 Média de idade dos veículos não utilizados em 2015 15 8, 28 Média de idade dos veículos utilizados em 2015 Diesel Comum 6, 10 7 0 2 4 6 8 Anos Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP. 10 12 14 16
Indicadores da UFGD PRAD - VEÍCULOS Distribuição de frequência da qtde de veículos da UFGD em 2015 por classe de idade 25 20 15 10 5 0 1 -5 anos Qtd Veículos 5 -10 anos 10 -20 anos 20 -30 anos 30 -40 anos 1 -5 anos 5 -10 anos 10 -20 anos 20 -30 anos 30 -40 anos 22 10 3 3 3 Fonte: PRAD. Org. : DIPLAN/COPLAN/PROAP.
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