Hyvinkn sairaanhoitoalueLautakunta TAE 2020 26 9 2019 Hallintopllikk

Hyvinkään sairaanhoitoalue/Lautakunta TAE 2020 26. 9. 2019 Hallintopäällikkö Petri Moisio, HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue

HUS HALLITUS 16. 9. 2019 ”Hallitus päättää - merkitä tiedoksi talousarvion 2020 valmistelutilanteen - vahvistaa talousarviolinjausten mukaiset HUS-kuntayhtymän sitovien tavoitteiden enimmäismäärät - tilikauden tulostavoite 40 000 euroa alijäämäinen, - sitovat nettokulut enintään 1 835 800 000 euroa, - tulosalueiden investoinnit enintään 250 000 euroa, - pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 663 000 euroa; - tuottavuustavoite on yhteensä 2, 9 % kun huomioidaan Apotin käyttöönottoon liittyvien kertaluontoisten kustannusten vaikutus sekä käyttöönoton yhteydessä toteutettavan elektiivisen toiminnan väliaikainen supistaminen. ” 2 7. 9. 2021

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN LÄHTÖKOHDAT: - Lähtökohtana on vuoden 2019 ennuste (kesäkuussa 2019 laadittu) - Oletuksena on, että kuntaprofiili (mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käyttö suhteessa kunnan väestömäärään säilyy ennallaan - Huomioidaan vuoden 2020 ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus palvelutarpeeseen ja maksuosuuksiin kuntakohtaisella väestönmuutoskertoimella. Väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus tarkoittaa HUS-tasolla palvelukysynnän kasvua ja sitä kautta tuotantovolyymin kasvua. - Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos; laskenta on tehty kustannuslajeittain ja siltä osin kuin ko. kustannuslajin kustannustason muutoksesta ei ole täsmällisempää arviota on laskennassa käytetty tukena peruspalvelujen hintaindeksin ennustetta 2020 3, 0 % (2019 2, 6 %) 3 7. 9. 2021

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN LÄHTÖKOHDAT: - Huomioidaan vuoden 2020 tuottavuustavoite 1, 0 %. Em. luku sisältää Apotin käyttöönottoon ja päällekkäisiin potilastietojärjestelmiin liittyvät kulut. Ilman niitä ja huomioiden alijäämän 20 milj. lisäyksen vaikutus, toiminnan tehostamistavoite on 1, 5 %, ja lisäksi tuotannon arvioitu alenema huomioituna kokonaistavoite on 2, 9 %. - Huomioidaan vuonna 2020 toteutettavat välttämättömät palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta parantavien hankkeiden kustannuslisäys siltä osin, kun ne sopivat euromääräiseen kokonaisraamiin. Tämä sisältää myös Apottipotilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset ja vuonna 2020 päällekkäin toimivat potilastietojärjestelmät. 4 7. 9. 2021

MUUT LINJAUKSET: - Hallitus päätti 17. 6. , että päiväkirurgian asiakasmaksua korotetaan vuoden 2020 alusta lukien 125, 00 euroon ja terveyskeskuspäivystyksen ilta- ja yöaikaan lääkärillä 37, 00 euroon ja muita maksuja ei koroteta. Korotuksen arvioitu vaikutus vuositason asiakasmaksukertymään on noin 0, 8 milj. euroa. - Vuoden 2018 ja 2019 talousarviossa ensihoidon kuntalaskutus ja kustannukset suunniteltiin järjestämisalueittain niin, ettei kapitaatioperusteinen kuntalaskutus ylittänyt asetettua raja-arvoa 60 euroa per asukas. 60 euron raja-arvo tarkoittaa n. 1, 2 milj. euron kulujen tasaamista HUSin jäsenkuntien kesken. Samaa periaatetta noudatetaan myös vuonna 2020 kuitenkin niin, että raja-arvo lasketaan 50 euroa per asukas tasolle. 50 euron raja-arvon käyttöönotto nostaa jäsenkuntien kesken tasattavien kulujen määrää vuoden 2020 arvioidusta kulutasosta laskettuna n. 0, 4 milj. eurolla (1, 3 milj. -> 1, 7 milj. ). 5 7. 9. 2021

6 7. 9. 2021

7 7. 9. 2021

TUOTTAJAKOHTAINEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 8

Tarjoukset 26. 9. tilanne 9