Hpital du Sart Tilman CHU Ourthe Amblve CHU
Hôpital du Sart Tilman CHU Ourthe - Amblève CHU N. D. des Bruyères Policlinique Brull
Le plan stratégique Plan COS 1. Introduction 2. Etat d’avancement 3. Investissements
Le plan stratégique Plan COS 1. Introduction
Plan COS OBJECTIF: Offrir des soins de la plus haute qualité universitaire accessibles à tous, tout en assurant la pérennité financière de l’Institution AXE PATIENT AXE APPR. ORGANISATION. GSI & COMMUNICATION AXE FINANCE METHODE: - Gestion par projets - Implication des ressources internes AXE PERSONNEL
Schéma de fonctionnement d’un projet STRUCTURE PROJET STRUCTURE HIERARCHIQUE PHASE DE REFLEXION PHASE D’IMPLEMENTATION COMITE Le projet se place dans un des 4 STRATEGIQUE axes: COMITE DIRECTEUR COMITE DE PILOTAGE DE Apprentissage organisationnel L’AXE DU PLAN COS Processus interne Patients COMITE DE PILOTAGE DU PROJET Finances OPERATIONNEL Annonce de projet couvre: Contexte Périmètre Equipe d’implémentation Objectif CHEF DE Contraintes PROJET & Risques EQUIPE Personnes PROJET Moyens humains, techniques, ressources financiers Task F orce Structure spécifique Service nel opération Planning Groupe de travail Indicateurs Origine du projet Personnes ressources Aboutissement du projet
Le plan stratégique Plan COS 2. Etat d’avancement
Plan COS 22 projets initiaux répartis sur 4 axes Axe PATIENT • Multisite • Excellence en Oncologie • Regroupement des laboratoires • Promotion de l’activité médicale Axe PROCESSUS INTERNE • Nouvelle organisation informatique • Audit interne • Réorganisation de services • DMI • Circuit du médicament • Accueil patients GSI & COMMUNICATION Axe FINANCE Axe APPR. ORGANISATIONNEL • Contrôle de gestion • Projections pluriannuelles • Gestion des investissements • Tableau de bord • Gestion des ressources humaines • Médiation du personnel
Grille de lecture -Le projet est en phase d’implémentation. -Ou le projet est terminé. - Une décision d’implémentation a été prise -Le projet est retenu mais il n’y a pas de décision d’implémentation - Ou le périmètre du projet a été élargi => nouveau projet
Axe patient Projets Objectifs Réalisation Moyens humains Moy. Fin. Multisite - Augmenter la qualité des soins et la sécurité des patients - Optimiser les moyens techniques & humains - Redéploiement de l’activité médicale sur les différents sites en privilégiant la spécialisation et la complémentarité -Task force de 8 personnes - Implication des équipes opérationnelles 30, 4 Meur Excellence en Centre Intégré oncologie d’Oncologie (CIO) -Créer un pôle d’excellence -en Renforcer l’attractivité du oncologie CHU -Améliorer - Mise en place d’une -collaboration Mise en place d’un centre fonctionnelle d’oncologie intégré inter hospitalière (standardisation des traitements) - Rénovation de l’unité stérile Equipe de coordination 1, 6 million d’euros Génomique Regroupement protéomique des laboratoires -Création d’un pôle -d’excellence Regroupement géographique pour: -Développement d’une plate* Concentration des moyens forme technologique commune * Optimisation fonctionnelle - Charte de gouvernance - Mise en place de secteurs communs - Rationalisation du processus des analyses -Identité commune Equipe de réflexion Estim. 17 Meur Promotion de l’activité médicale - Amélioration de l’attractivité de la carrière hospitalouniversitaire pour les médecins. - Adaptations fonctionnelles, statutaires et pécuniaires Equipe de réflexion - l’accueil et les soins du patients cancéreux -la transversalité et la collaboration entre les différentes disciplines Groupes de travail avec animateurs extérieurs 1, 5 Meur
Axe patient (suite) Projets Objectifs Réalisation Moyens humains Moy. Financ. Dossier Médical Informatisé - Centralisation et accessibilité en temps réel et de manière sécurisée à toutes les informations relatives au patient - Déploiement des différents lots du DMI - Formation des utilisateurs -Bureau DMI de 6 personnes - Equipes de mise en place - Accompagnateurs (6 personnes) 7, 5 Meur Circuit du médicament - Informatisation de la prescription, de l’administration et de la gestion du médicament -Assurer l’efficacité et la sécurité des traitements médicamenteux au meilleur coût -Remplacement du logiciel de gestion de la pharmacie -Réorganisation de la distribution des médicaments -Intégration de la prescription des médicaments dans le DMI Equipes informatique et de projet 1 Meur Accueil patient - Placer le patient au centre des préoccupations en terme d’accueil, de communication d’informations et de flux -Call Center -Cellule de préhospi -Desks policliniques -Cahier patient -Perception anticipée -Poste d’accueil avancé -Enquêtes de satisfaction Equipe de réflexion et d’implémentation 0, 25 Meur
Axe apprentissage organisationnel Projets Objectifs Réalisation Moyens Moy. humains Fin. Médiation du personnel - Gestion des conflits par la médiation - Désignation d’un médiateur 1, 5 ETP Gestion des Formation --Validation des conclusions du Adéquation des compétences projet formation à l’évolution du plan -stratégique Intégration et dedes la gestion technologies administrative et de la gestion - Motivation du personnel des ressources humaines -Définir des processus RH -intégrés Gestionetprévisionnelle des motivants coûts du personnel -Proposition Recrutement / d’actions sélection -Description de fonctions -Quick wins: brochure d’accueil Mission Equipe confiée projet au Lentic ressources humaines Paramétrisation des coûts du personnel Reflexion au sein de l’ axe finance
Axe finances Projets Objectifs Projections pluriannuelles - Gestion prévisionnelle du budget, de la trésorerie et du résultats Département Contrôle A. P. E. Budgétaire --Mise en placedud’un Elaboration budget centre support à la - Suivi de budgétaire décision (outil et analyse) -Mise en place et gestion indicateurs -Gestiondes pluriannuelle du tableau de bord (5 ans) -Renforcement de la structure -Mesurer pour mieux d’accompagnement gérer aux projets -Définition, calcul et diffusion d’indicateurs à tous les niveaux organisationnels Gestion des investissements Tableau de bord équilibré Réalisation Moyens humains Moy. Fin. - Mise en place d’une GT au sein de prévision de résultat et l’axe finance de trésorerie à 5 ans -Mise 3 - Miseenenplaceded’une services: cellule de contrôle de gestion (budgétaire) 2 ETP Dévelop pement des outils en interne Equipe d’implémentation pluridisciplinaire & société informatique extérieure 0, 2 Meur Contrôle de gestion Méthodologie -Elaboration de l’outil Tableau de bord budgétaire intégrant cette notion -Tableau de bord central -Tableau de bord de projets -Tableau de bord des services
Axe processus Projets Objectifs Réalisation Moyens humains -Audit Mise en place d’une nouvelle structure informatique Passage de 25 ETP à 60 au budget 09 Nouvelle Audit organisation Informatique des -- Analyse Permettre à forces et Audit Interne - Evaluation du bon fonctionnement, de l’efficacité et de l’efficience du contrôle interne -Charte de fonctionnement -Mise en place de l’audit interne 0, 6 ETP Réorganisation Facturation -- Amélioration Optimisation du de -Analyse Créationdu processus, réduction de l’encours 1) Dept Financier -2)Mise place d’un Depten Serv Logistiques service de facturation 3) Dept A. P. E. Equipe de Renforcement de réflexion la structure opérationnelle informatique des services des faiblessesd’assurer l’informatique un rôle opérationnel et stratégique processus de facturation l’organisation fonctionnelle Moy. Fin.
Pôles centraux Projets Gestion du Système d’information Objectifs -Pilotage des entités opérationnelles dans le cadre d’une structure stratégique -Intégration de l’outil informatique dans la stratégie générale de l’institution Communication -En interne: adhésion du personnel à la stratégie de l’Institution, création du sentiment d’appartenance & information du personnel - En externe: augmenter l’attractivité envers les différents publics externes Réalisation Moy. humains Fin. - Mise en place de 4 entités opérationnelles pilotées par le bureau de la GSI et la Commission de la GSI - Mise en place d’un service de communication - Mise en place d’un Intranet 3 ETP
Le plan stratégique Plan COS 3. Investissements
Part relative des investissements liés directement au plan stratégique
Evolution des parts relatives des natures d’investissement
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