HjeTaastrup Kommune Implementering af resultatstyring HjeTaastrup Kommune Implementering

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring • Status på formulering af mål • At omsætte mål til handlinger – og følge op på disse - Målenes antagelser - Tids- og handleplaner • Når resultatstyring virker! - Gruppedrøftelser Agenda

Høje-Taastrup Kommune Niveau Udvalg/ Ansvarlig Antal ”Karakter” 1 ØU 2 1 FKU 1 Implementering af resultatstyring Hvem udarbejder Hvem får Fagl. : adm. Pol. (dir. ) 14 centre 2 Fagl. : idræt Pol. (dir. ) 1 idrætsomr. BUU 2 Fagl. : dagtilbud Pol. (dir. ) 14 områder 2 Direktører 2 Ét fælles adm. + Direktion + 14 centre + Ét indiv. fagl. Direktør Enkelte cent. (14) 2 Poul FKC 2 Fagl: fælles Centerchef 1 idrætsomr. 2 Lars ISC 2 Fagl. : fælles Centerchef 14 områder 3 Centre 2 Fagl. (adm) Centerchef Enkelte cent. (14) 3 Idrætsområdet 2 Fagl. Leder Enkelte omr. (1) 3 Dagtilbudsområder 2 Fagl. Områdeleder Enkelte omr. (14) Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Direktionens fælles mål – gældende for alle centre Sygefraværet er faldet til niveau med gennemsnittet i Hovedstadsregionen Kommunaldirektør – gældende for BC - Anvendelsen af selvbetjeningsløsninger stiger 5 % - 90 % af lederne vurderer, at de er i stand til at arbejde med sygefravær Børne- og Kulturdirektør – gældende for PUC, PPR, ISC, FKC 95 % af alle henvendelser om bekymringer for børn og unge skal gå via de etablerede strukturer Arbejdsmarkedsdirektør – gældende for JC Graden af borgere på offentlig forsørgelse skal falde 3 % Konst. Social og sundhedsdirektør – gældende for ÆHC Antallet af indlæggelser blandt borgere over 65 år reduceres med 2 % Konst. Social og sundhedsdirektør – gældende for FSC Trivselen er steget 5 procentpoint på de fem laveste parametre i forhold til gennemsnittet Konst. Social og sundhedsdirektør – gældende for SC Alle politiske mål på området bliver indfriet Økonomidirektørens fælles mål – gældende for BSC, LPC, ØAC Trivselen er steget 5 procentpoint på de fem laveste parametre i forhold til gennemsnittet Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Økonomidirektør – gældende for BSC Anvendelsen af selvbetjeningsløsninger stiger 5 % Økonomidirektør – gældende for LPC & ØAC 90 % af lederne udtrykker tilfredshed med centerets rolle i implementeringen af aftalestyring Konst. Teknisk direktørs fælles mål – gældende for EC og TMC Trivselen er steget 5 procentpoint på de fem laveste parametre i forhold til gennemsnittet Konst. Teknisk direktør – gældende for 99, 5 % af HTK’s ejendomme udnyttes EC Konst. Teknisk direktør – gældende for Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for borgerne TMC falder 5 % Fritids- og kulturchef – gældende for idrætsområdet - Ingen svar i trivselsundersøgelsen ligger under 2, 5 tilfredshed - Mindst 80 % af medlemmerne i brugerrådene giver udtryk for, at de har indflydelse på udviklingen af Idrætsteamet. Konst. Institutions- og skolechef – gældende for daginstitutionsområdet - 2/3 af de administrative opgaver - eller ansvaret herfor - er flyttet væk fra de pædagogiske ledere - Sygefraværet overstiger ikke gennemsnittet i Hovedstadsområdet Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Forankring D Resultat- og effektmål A Sætte ord på B antagelser Løbende opfølgning C Status Implementering af resultatstyring Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Hvad er antagelser? o De antagelser som vi har gjort os, der kan forklare, hvordan en indsats vil skabe de tilsigtede virkninger og opnå sine målsætninger. o Antagelserne består af sammenhængen mellem årsag og virkning. o Sammenhængen kæder indsatser, ressourcer, outputs, resultater og effekter sammen. o Sammenhængen er til tider implicit. Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Opstilling af antagelser - start bagfra Problem: 15% af ældre er fejlernærede Puljemidler og medarbejder ressourcer Reduktion af fejlernærede Kost og sundhed Hvervning af ældre kost projekt 200 ældre i projekter Fælles sunde måltider 2 ugentlig måltider Tilfredshed med projekt Reduktion i andel fejlernærede 3 informationskampagner Information om Sund kost Ressourcer Aktiviteter Status Antagelser Inspirationskilde: Rambøll Management Ældre fortsætter med ordning Output Resultater Handleplaner Større livskvalitet Effekter Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring B. Antagelser Hvori består opgaven Hvad er udfordringen Staldtips • Opstille antagelser - der forklarer os selv og alle andre, hvorfor vi gør hvad vi gør. …designet sandsynliggør, at den konkrete indsats bidrager til målet …inddrag medarbejderne – de har viden om metoder – og det skaber ejerskab • Definere indikatorer for input, output og resultater/effekter • Sikre at alle i organisationen har kendskab til de mål, der ønskes opnået – og hvordan de bidrager til opnåelse heraf …få og troværdige indikatorer, der afspejler organisationens vidensbehov (politikere, administrativ ledelse, frontmedarbejdere m. fl. ) …at alle niveauer i organisationen får adgang til data, der dækker deres vidensbehov Status Antagelser Inspirationskilde: Rambøll Management …hold det enkelt. Start med de informationer, I allerede har …husk at I risikerer at få, hvad I måler …husk at undersøge den organisatoriske parathed til arbejde med styring på en ny måde Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Korrigere Checke Status Implementering af resultatstyring Planlægge A D B Udføre C Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Fokusområde 1: Implementering af resultatstyring Status Konkret mål Kritisk faktor Indsats/handling Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Organisation Udarbejdet af dok. nr. Beskrivelse af vision og baggrund for handlingsplanen: Drømmen om noget andet? Vi vil gerne skabe… Situationer hvor… En særlig position gennem… Mål? Det konkrete mål er… Med ord… Måltal for … Andre måltal? Metoder til at nå målet: Handlinger der skal gøres mere af… Handlinger der skal gøres mindre af… Kritiske faktorer for at nå målet: Fortsættes… Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Beskrivelse af handlingsplanens konkrete aktiviteter (hvordan vil vi nå vores mål? ) Delmål Status Indsats Hvem (ansvarlig) Antagelser gør Hvad (aktivitet) overfor hvem (modtager) Handleplaner Hvornår (tidsplan) Hvordan (metoder) Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Målniveau Opgave Status Implementering af resultatstyring Mål Aktiviteter Ansvar- J lig Antagelser F M A M J J Handleplaner A S O N D Gruppedrøftelser

Høje-Taastrup Kommune Implementering af resultatstyring Når resultatstyring virker! Spørgsmål til gruppedrøftelser: 1. Hvad skal der til for at resultatstyring virker på din arbejdsplads? 2. Hvornår og af hvem henholdsvis skal og kan resultatstyring bruges aktivt? 3. Hvornår er resultatstyring en succes på din arbejdsplads? Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser