Handlingsprogram 2021 2024 Budsjett 2021 Rdmannens beslutningsgrunnlag for

Handlingsprogram 2021 -2024 Budsjett 2021 Rådmannens beslutningsgrunnlag for helse og omsorg.

Strategisk prosjekt 2021 – Helse og omsorg Strategiprosjektet for Helse og omsorg videreføres. ● ● Prosjektets mål er å ruste Helse og omsorg til fremtidens utfordringer. Tjenesteområdet skal jobbe med: ● Utvikling av innsatstrappen, ● Dreining av ressurser ● ● Side 2 Tilrettelegging for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, så fremt det er forsvarlig. Det er satt 0, 3 mill. kroner til ev. utredning

HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg Ønsket utvikling - fremtidsbilde ● At det forebygges og legges til rette for mestring fremfor passiv bistand. ● At velferdsteknologi inkluderes som en naturlig del av tjenestene. ● At hjemmet er primær bistandsarena. ● At det satses på boliger fremfor institusjoner. ● At brukererfaring og frivillighet gis større plass. ● At kunnskap, nytenkning og involvering preger samarbeidet. Side 4

Endringstiltak og driftskonsekvenser Side 5

● Nærmere beskrivelse Tiltak som skal finansieres gjennom økonomisk tilpasning og dreining av tjenester: ● Basistilskudd til fastleger- økning fra 2018 -2021 ● Merkostnad ny tariff helgetillegg fra 2019 ● Side 6 FACT stilling psykisk helse – egen finansiering i tråd med nedtrapping av tilskuddsmidler fra fylkesmannen.

Hva får vi til innenfor rammene Prioriterte områder ● Økonomisk tilpasning og dreining av tjenester ● Etablering av Edvardsløkka ● Leve hele livet ● Tjenesteutvikling for personer med funksjonsnedsettelser ● Tjenesteutvikling for personer med psykiske helseplager ● Heltidskultur ● Flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap ● Kompetanse og kvalitet Side 7

● Rådmannens beslutningsgrunnlag ● ● Side 8 Helse og omsorg (HO) skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggere. Budsjettet videreføres i hovedsak som i 2020 med unntak av reduserte utgifter til pensjon. HO har behov for å foreta økonomiske tilpasninger for redusere merforbruk og et for høyt aktivitetsnivå. Edvardsløkka etableres uten friske midler. Kjøp av særlig ressurskrevende tjenester og avlastningstiltak utover den økonomiske rammen på til sammen nærmere 21 mill. kroner forutsettes løst ved etablering av tiltakene i egen regi gjennom omstilling. Tilpasning og dreining av tjenestetilbudet forutsettes å gi en besparelse på vel 8, 8 mill. kroner og gi rom for noen nye tiltak. Etablering av Edvardsløkka forutsettes etablert gjennom dreining av ressurser fra hjemmetjenesten og reduksjon av antall sykehjemsplasser.

● Risikobetraktninger og konsekvenser ● Side 9 Årets budsjett krever en omstilling innenfor flere av seksjonene i HO. Analysen av ressursbruken i HO viser at det skal være et handlingsrom. Risikoen i budsjettet knytter seg til hvor stort dette handlingsrommet i praksis er. Det betyr også at terskelen for å få tildelt tjenester, spesielt praktisk bistand, høynes. Nødvendig helsehjelp skal kommunen alltid sikre.

Investeringer De viktigste investeringene ● ● ● ● Kommunen planlegger åtte boliger i bofelleskap for åtte unge funksjonshemmede i samarbeid med foreldre. Innarbeidet fra 2021. Kommunen har innbyggere i aktiv rus som ikke har bolig. Rådmannen har innarbeidet dette i 2022. Rådmannen foreslår utbygging av boliger i 2022 til funksjonshemmede eller psykisk syke med store adferds utfordringer som trenger forsterkede lokaler og tilhørende personalbase. Utbygging av Hvittingfoss bo- og omsorgssenter for å gi rom til et nytt dagsenter. Midler ligger som ubrukte lånemidler i kommunens balanse. Edvardsløkka med 48 omsorgsboliger ferdigstilles medio 2021. Det settes av midler til en midlertidig brakkerigg ved Lundeløkka for å øke kapasitet på avlastning. I tillegg videreføres tidligere planlagte investeringer for velferdsteknologi, moderne sykesignalanlegg, digitalisering og inventar Side 10

● Litt mer om videre arbeid ● ● Side 11 Er i gang med å få på plass administrative budsjettfordelingsmodeller. Ledersamling 23. og 24. 11 med nye seksjonsledere på plass. Beslutning om organisering av videre prosess knyttet til utvikling av innsatstrapp. Mål om en politisk sak knyttet til etableringen og drift av Edvardsløkka, februar/mars. Politisk sak knyttet til innsatstrapp, dimensjonering og dreining av tjenester i løpet av 1. tertial.

Målet med «innsatstrappen» ● ● ● 12 Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv De laveste trinnene gjelder tjenester til alle innbyggere uten vedtak, de neste gjelder vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester. De øverste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester Trappen skaper felles forventninger til tjenester og kommunens tilbud på trinnene Harmonisering av tjenestetilbudet, mellom tjenestestedene og tjenestene i trappen Utgangspunkt for å finne tiltak for å gå «nedover» trappen Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene Utgangspunkt for strategisk planlegging og tjenesteutvikling Underlag for dialog mellom politisk og administrativt nivå ● Metode for å prioritere aktiviteter og innsats ● Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring