Gois SENAI ORAMENTO E EXECUO ORAMENTRIA 2015 SENAI

Goiás SENAI ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1, 00 ORÇAMENTO 2015 RECEITA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A MAR) 60. 954. 408 13. 628. 752 22, 36% 58, 22% Receitas Financeiras 805. 200 459. 224 57, 03% 1, 96% Receitas de Serviços 99. 832. 983 5. 748. 938 5, 76% 24, 56% Outras Receitas Correntes 10. 011. 509 2. 743. 141 27, 40% 11, 72% Receitas de Capital 3. 095. 900 830. 880 26, 84% 3, 55% 174. 700. 000 23. 410. 935 13, 40% 100, 00% Receita de Contribuições TOTAL Fonte: Sistema Orçamentário Protheus EXECUÇÃO PESO (%)

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1, 00 ORÇAMENTO 2015 DESPESA POR NATUREZA FIXADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 84. 872. 940 18. 242. 365 21, 49% 63, 38% Outras Desp. Correntes 75. 072. 465 9. 801. 430 13, 06% 34, 05% Despesas de Capital 14. 754. 595 740. 830 5, 02% 2, 57% 174. 700. 000 28. 784. 624 16, 48% 100% TOTAL Fonte: Sistema Orçamentário Protheus

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1, 00 ORÇAMENTO 2015 DESPESA POR FINALIDADE FIXADA (JAN A DEZ) REALIZADA (JAN A MAR) Gestão 6. 534. 910 1. 230. 079 18, 82% 4, 27% Desenvolvimento Institucional* 3. 119. 902 564. 568 18, 10% 1, 96% Negócio 155. 004. 639 25. 387. 638 16, 38% 88, 20% Apoio 10. 040. 549 1. 602. 339 15, 96% 5, 57% 174. 700. 000 28. 784. 624 16, 48% 100% TOTAL Fonte: Sistema Orçamentário Protheus * Em Desenvolvimento Institucional esta contido o Auxílio Especial. EXECUÇÃO PESO (%)