Gois SENAI ORAMENTO E EXECUO ORAMENTRIA 2013 SENAI

Goiás SENAI ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1, 00 ORÇAMENTO 2013 RECEITA POR NATUREZA Receita de Contribuições ORÇADO 51. 927. 712 Receitas Financeiras 1. 065. 690 Receitas de Serviços 67. 557. 758 Outras Receitas Correntes Receitas de Capital TOTAL REALIZADA 51. 927. 709 100, 00% 1. 065. 501 38, 52% 99, 98% 0, 79% 68. 542. 441 101, 46% 50, 85% 13. 159. 76 0 109. 080 EXECUÇÃO PESO (%) 13. 159. 2 19 100, 00% 9, 76% 109. 080 100, 00% 0, 08% 133. 820. 000 134. 803. 950 100, 74% 100, 00%

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1, 00 ORÇAMENTO 2013 DESPESA POR NATUREZA ORÇADO REALIZADA EXECUÇÃO PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 63. 476. 650 63. 469. 055 99, 99% 47, 44% Outras Desp. Correntes 51. 804. 240 51. 780. 230 99, 95% 38, 70% Despesas de Capital 18. 539. 110 18. 533. 913 99, 97% 13, 85% 133. 820. 000 133. 783. 197 TOTAL 99, 97% 100, 00%

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1, 00 ORÇAMENTO 2013 DESPESA POR FINALIDADE ORÇADO REALIZADA EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 5. 017. 730 5. 016. 489 99, 98% 3, 75% Desenv. Institucional 2. 564. 360 2. 564. 336 100, 00% 1, 92% Negócio 119. 869. 010 119. 835. 265 Apoio 99, 97% 89, 57% 6. 367. 107 99, 97% 4, 76% 133. 820. 000 133. 783. 197 99, 97% 100, 00% 6. 368. 900 TOTAL