GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL II Taller Descentralizado del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2012 Junio del 2011

Objetivo del Taller Los agentes participantes de la Región: • Conocen y comprenden el enfoque del presupuesto participativo basado en resultados como una herramienta fundamental para orientar mejor los recursos públicos para el beneficio de la población. • Conocen los criterios para la evaluación y validación de proyectos de impacto regional que se desarrollará en el taller regional del Presupuesto Participativo 2012, el día 28 de Junio del año 2011 en la Sede del Gobierno Regional.

Programa del taller 15, 16, 17, 20 y 21 de Junio Sesión II Introducción y Presentación. Gestión por resultados: El enfoque de resultados y su incorporación en el presupuesto participativo. Sesión III Presentación de la Problemática Regional Balance del PPR 2004 – 2011 Criterios para evaluar y validar los Proyectos de Impacto Regional del Presupuesto Participativo basado en resultados y aportes de los agentes participantes

Sesión I: INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN Resultado Esperado: Los agentes participantes y el Equipo técnico conocen en que etapa del proceso nos encontramos.

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE 1 Preparación FASE 2 Concertación FASE 3 Coordinación FASE 4 Formalización Comunicación Desarrollo de Talleres de Trabajo ( Información) Articulación de Políticas y proyectos GR – GLP- GLD Coordinación para la Inclusión de PIPs en el PIA Sensibilización Formulación de Acuerdos y compromisos Convocatoria Cartera de Proyectos Rendición de Cuentas • Identificación y priorización de Resultados • Evaluación Técnica de proyectos Identificación y Registro de los Agentes Participantes Capacitación de los Agentes Participantes • Priorización de Proyectos de inversión Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo

PROPUESTA : TALLERES POR CORREDORES ECONOMICOS Agentes participantes: • Presidentes de asociaciones de Municipalidades/Mancomunidades. • Representantes de las MCLCP (Provinciales) • Representante de organización económica Provincial (Cámara de comercio y/o Asociaciones de productores). • Juntas de Usuarios Provinciales • ONGs • Alcaldes Distritales y Provinciales. • Organización de Ronderos Provincial.

PROPUESTA : TALLERES POR CORREDORES ECONOMICOS Equipo Técnico regional: • Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial • Oficina de Programación de Inversiones OPI • Gerencia Regional de Infraestructura GRI • Gerencias Sub Regionales. • Asesores de Presidencia. • MCLCP • REMUR Cajamarca. • Cámara de Comercio • GIZ • Centro Ideas • ADEFOR • Pro vías descentralizado • CEDEPAS • ALAC

Contenido Temático de los talleres: • Problemática Regional (Balance 2004 -2011) Orientado a Corredores Económicos y Cuencas. • Presentación de políticas de gestión 2011 2014 • Presentación de alineación de cartera de proyectos (criterios)

Sesión II: Gestión Por Resultados: El enfoque de resultados y su incorporación en el presupuesto participativo Resultado Esperado: Los agentes participantes y el Equipo técnico de la Región aplican el enfoque de resultados como una herramienta fundamental para orientar mejor los recursos públicos en beneficio de la población.

Principios de la Nueva Gestión Pública (NGP) Gira en torno a los siguientes principios: §Una mayor productividad de las entidades públicas §Sólida orientación hacia el servicio al ciudadano §Descentralización de gobiernos nacionales a subnacionales §Mayor capacidad para diseñar y monitorear las políticas públicas §Una gerencia pública orientada a resultados.

La Nueva Gestión pública centra su atención en … • Lo principal son las personas !!

¿Qué se entiende por Gestión por Resultados? El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados “implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje”

La Gestión por Resultados centra su atención en … • Lograr cambios positivos en la vida de la gente!!

QUÉ ES EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS? Es un nuevo enfoque para elaborar el presupuesto público, en la que los recursos públicos se : ASIGNAN EJECUTAN EVALÚAN en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población.

El Presupuesto Participativo Basado en resultados Presupuesto Participativo basado en Resultados Se enmarca Gestión por Resultados Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Para tal fin se estructuran los presupuestos en función Productos (Bienes y Servicios) En tal sentido el presupuesto participativo constituye un espacio en que se pueden facilitar decisiones de inversiones para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos

DS N° 097 -2009 -MEF / DS N° 132 -2010 -EF Proyectos de Impacto Regional Mayor 3, 000 millones de soles Alcance Pruriprovincial 03 distritos – 02 provincias Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población Proyectos de Impacto Provincial Mayor 1, 200, 000 millones de soles Alcance Pluridistrital 02 distritos Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población Proyectos de Impacto Distrital No tienen restricción en el monto de inversión. Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población

Sesión III: Problemática Regional Balance del Presupuesto Participativo Regional 2004 – 2011 Criterios para identificar y priorizar Proyectos de Impacto Regional del PPR y aportes de los agentes participantes

Problemática Regional 15/06/2011 18

Cajamarca - Porcentaje de población en pobreza extrema (Porcentaje) Total Perú Cajamarca 2004 2005 17, 1 17, 4 27, 57 30, 82 2006 2007 2008 2009 2010 16, 1 13, 7 12, 6 11, 5 28, 97 30, 98 23, 13 24, 91 Fuente: Informe Técnico de Pobreza 2010. INEI. En base al ENAHO 2001 -2010 9, 8

INCIDENCIA DEL DÉFICIT CALÓRICO IV TRIMESTRE 2001 2002 MAY-DIC 2003 ANUAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Perú 33, 3 35, 8 31, 3 32, 3 29, 3 28, 2 27, 2 30, 9 30, 1 28, 4 Cajamarca 43, 3 44, 7 41, 3 39, 8 37, 5 37, 7 37, 2 39, 9 34, 6 Fuente: Informe Técnico de Pobreza 2010. INEI. En base al ENAHO 20012010

PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA Departamento Total Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno 2000 Junio 2007 1/ 2009 -2010 25. 4 22. 6 17. 9 36. 0 34. 5 43. 0 12. 3 33. 6 42. 8 43. 2 53. 4 42. 8 12. 1 31. 3 27. 9 23. 6 8. 3 32. 4 18. 7 9. 3 26. 4 24. 1 29. 7 28. 9 30. 6 34. 3 7. 9 36. 8 37. 3 31. 9 52. 2 41. 5 9. 0 26. 2 26. 4 15. 6 9. 3 24. 5 9. 2 6. 4 30. 9 22. 9 29. 1 20. 3 23. 7 30. 9 8. 2 30. 3 32. 0 29. 1 44. 7 31. 0 7. 6 24. 9 19. 3 13. 0 6. 2 24. 9 7. 8 4. 8 24. 9 16. 1 19. 0

Escolaridad temprana: Niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a educación inicial por región

Mejora en Comprensión Lectora y Lógico matemática Región Cajamarca LOGROS DE APRENDIZAJE 2 DO GRADO 2007 2008 (1) 2009 (2) 2010 (3) Comprensión Lectora 11, 6 N. D. Lógico Matemática 10, 3 N. D. (1) Cajamarca, Puno, Huancavelica, Ayacucho no lograron obtener el 80% como minimo (2) Cajamarca Huancavelica, Ayacuhco no lograron obtener datos al 80% (3) Cajamarca, Puno y Ayacucho no lograron obtener los datos al 80%

IDENTIDAD • Población mayor de 18 años con Partidas de Nacimiento de 98. 84%. • El acceso de la población mayor de 18 años al DNI de 94. 25%

DESARROLLO ECONOMICO • Las áreas productivas con riego de 122, 515 ha. promedio • Cobertura de energía de eléctrica del 40%. • Vías asfaltadas nacionales de 213 Km • Vías asfaltadas departamentales de 197 Km • Formalización de MYPES de 32, 130

ESTADO CALIDAD AMBIENTAL REGIONAL RESIDUOS SOLIDOS

Servicios de saneamiento basicos deficientes

Servicios de saneamiento basicos deficientes

OTROS PROBLEMAS • Cambio climatico • Conflictos ambientales

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA • Débil articulación y comunicación del Gobierno Regional con la población. • Débil ejercicio de los derechos ciudadanos • La Región aun no cuenta con un sistema de gestión y articulación intergubernamental y con la sociedad civil organizada. • Débil planeamiento territorial concertado, con los niveles de Gobierno. • Débiles políticas en promover la cultura de asociatividad, para que la sociedad civil organizada tenga sus canales propios de comunicación.

Cuadro: Indicadores Sociodemográficos para las provincias de Cajamarca INDICADOR DESNUTRICIÓN CRÓNICA NCHS: Centro Nacional de Estadísticas de la Salud SAN IGNACIO N % 34. 3 3, 241 36 6, 512 40. 9 OMS: Organización Mundial de la Salud POBLACION 7, 956 46. 5 7, 135 35. 6 4, 447 49. 3 7, 203 45. 2 6. 5 138, 213 10 77. 3 111, 343 80. 6 Población Censada Población Rural EDUCACION Años promedio de estudios de las mujeres de 15 a 49 años de edad SALUD Niños menores de 5 años de edad sin ningún Seguro de Salud Tasa de Mortalidad Infantil (Por mil) Edad Promedio de la Madre al nacimiento del primer hijo (años) IDENTIDAD Niños menores de 5 años de edad sin partida de nacimiento VIVIENDA Viviendas Sin Abastecimiento de Agua Viviendas Sin Desagüe INDICADORES DE POBREZA E INGRESO Incidencia de Pobreza Total Incidencia de Pobreza Extrema JAEN N HUALGAYOC % N % 6, 735 39. 4 6, 872 131, 239 9. 5 183, 634 13. 2 89, 813 110, 635 84. 3 91, 724 7 1, 673 9. 8 3, 231 6. 7 1, 420 11, 750 7, 817 82, 527 37, 751 40. 3 21, 477 26. 8 10, 062 62. 9 87, 814 28. 8 38, 154 6. 8 23. 9 1, 481 20. 5 18. 6 20. 6 1, 101 16. 1 2, 153 20. 2 5. 9 21. 5 8. 3 19. 5 49. 9 69, 409 CUTERVO N % 7. 4 50. 5 10, 601 23. 7 5, 983 47. 8 63, 117 20. 8 33, 310 18. 5 20. 3 483 9. 3 5. 6 567 47. 4 17, 899 26. 8 7, 882 70. 3 97, 686 37. 1 52, 490 3. 7 57. 5 25. 3 70. 7 38

PPR 2004 – 2011: Lecciones Aprendidas ü Fortalece relaciones Gobierno – Sociedad. ü Se constituye en un espacio de negociación ü Tiene como objetivo atender prioridades en el marco de competencias por nivel de gobierno. ü Asigna escasos recursos ü Genera compromisos público – privados ü Revalora rol de sociedad civil a favor del desarrollo ü Requiere de efectiva vigilancia ciudadana. ü Se sustenta en la transparencia de la gestión pública y la voluntad política de la autoridad 15/06/2011 38

PROYECTOS PRIORIZADOS ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2011 EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 50% 396 No Viables 400 Viables TOTAL: 796 Proyectos 50%

… DE LOS PROYECTOS VIABLES… (400 Pys) 242 Pendientes 158 Ejecutados S/. 1, 499, 710, 543 Viables (Mayo 2011) S/. 298’ 979, 886 Girado (Mayo 2011)

… DE LOS PROYECTOS DEL PP pendientes (242 Pys) 2004 AL 2011 67 No Atendidos 28% S/. 358, 981, 154 Viable TOTAL DE COMPROMISO PENDIENTE (DEUDA INTERNA) S/. 1, 138, 648, 883 175 En Continuidad 72% PENDIENTE S/. 779, 667, 727 Viable

Se recomienda que del total de: 700, 431, 944 (Setecientos millones cuatrocientos trentiún mil novecientos cuarenticuatro nuevos soles) la Alta Dirección tome la decisión de asumir solamente los proyectos que están en curso con viabilidad puesto que sería imposible su financiamiento con los recursos asignados al Gobierno Regional, salvo mejor parecer

Criterios para evaluar y validar proyectos de impacto regional § Principalmente el DS N° 097 -2009 -MEF / DS N° 132 -2010 -EF § Análisis de brechas. § Alineación con PDRC, Políticas Institucionales y Acuerdo de Gobernabilidad. § Tiempo de espera para ser incorporados (Duración de la Viabilidad)

PRIORIZACIÓN DE LOS PIPs VIABLES CARTERA DE PROYECTOS PDRC: Cajamarca 2021 SELECCIÓN DE PROYECTOS Misión y Objetivos Estratégicos Planes Y Políticas Institucionales • PIPs Viables (SNIP) de Procesos del PPR que no han sido atendidos que estén comprendidos en el PMIP. • Criterios: alcance, cobertura y montos de inversión (DS Nº 097 -2009 -EF PROYECTOS PRIORIZADOS RESULTADOS “CAMBIOS” • Mejoras en el bienestar del ciudadano • Solución de un problema prioritario de la población

Resultados considerados para el Presupuesto Participativo Basado en resultados (Instructivo) • Reducción de la desnutrición crónica infantil. • Reducción de la muerte materna y neonatal. • Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado. • Acceso de la población a la identidad • Acceso a energía en localidades rurales. • Logros de aprendizajes al finalizar el III ciclo de educación básica regular. • Gestión ambiental prioritaria. • Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales • Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales. • Seguridad ciudadana. • Competitividad para micro y pequeña empresa. • Productividad rural y sanidad agraria. • Prevención delito y el nuevo código procesal penal. • Acceso a la justicia. • Accidentes de tránsito.

Ejemplo de Matriz de Identificación y Priorización de Proyectos