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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Expositor: Ing. MIGUEL REYES CONTRERAS PRESIDENTE REGIONAL AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2004 S/. 330, 758, 258. 00 S/. 18, 000 FONCODES S/. 86, 653, 378 FONCOMUN S/. 67, 727, 653 OPD´S 5. 4% 20. 6% 26. 2% - MUNICIPALIDADES 47. 8% S/. 158, 377, 227 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO DE INVERSION PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2004 S/. 93, 903, 062. 00 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS FONCOMUN 14, 821. 353. 00 32, 403. 644. 00 15. 8% 16% FONCODES 33. 7% 15, 000. 00 31, 678. 064. 00 INVERSION POR OPD´S 34. 5%

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS EJERCICIOS 2004 – 2005(NUEVOS SOLES) CONSOLIDADO • El ppto 2004 falta incluir las transferencias de Salud y Educación por incremento de Remuneraciones y Bonificaciones. • Ley Nº 28077 – Agosto 2004 - que modifica indices de Distribución de Canon

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS EJERCICIOS 2004 – 2005(NUEVOS SOLES) GASTO CORRIENTES

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS EJERCICIOS 2004 – 2005(NUEVOS SOLES) GASTO CAPITAL detalle

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO 2005 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Nuevos Soles)

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO 2005 A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 90. 45% 9. 55%

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO - 2005 • DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS • Ley Nº 28128. - Las U. E. Con menos de 6, 000 deben ser absorvidas. • Entre Salud y Educación absorven el 83% del presupuesto total

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO - 2005 • DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Gasto Corriente Gasto de Capital SEDE G. BAGUA G. CONDOR AGRI TRANS. ED. . AMAZ ED. BAGUA SAL. AMAZ. SAL. BAG. HOSP. CHA HOSP. BAG.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS CUADRO COMPARATIVO DE ASIGNACION DE RECURSOS 2004 – 2005 – CANON Y SOBRECANON • No se asigna Canon Energetico, Petrolero, Forestal, Aduanero, solo se transfiere limitadamente el Canon Minero.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO - 2005 • RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS • Recursos captados por Seguro Integral de Salud (SIS) – 90%

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL PROGRAMADO Y EJECUTADO A NIVEL PLIEGO POR UNIDAD EJECUTORA AL PRIMER SEMESTRE AÑO 2004 Programado: S/. 14, 821. 354. 00 Ejecutado : S/. 7, 023, 586. 65 % Ejecutado: 47. 39

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS COMPARACION DE EJECUCION DE GASTO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y OPD´S AL MES DE AGOSTO 2004 SENASA MTC-PROVIAS DEPARTAMENTAL MTC-PROVIAS RURAL A TRABAJAR URBANO 20. 91% 0. 0% 2. 27% 30. 92% INFES 27. 72% GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 54. 01%

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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Ø TERMINACION DEL ASFALTADO DE LA CARRETERA INGENIO – CHACHAPOYAS: no da la viabilidad el MTC. 38. 5 Km restantes Ø CORREDOR BIOCEANICO NORTE(Vía Sarameriza) Ø INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL AL SISTEMA NACIONAL Ø SEGUNDA ETAPA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO BAGUA Ø TERCERA ETAPA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CHACHAPOYAS Ø CIRCUITO TURISTICO CAJAMARCA-CELENDIN-BALSASCHACHAPOYAS Ø PUESTA EN VALOR COMPLEJO TURISTICO KUELAP(COPESCO) Ø FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2004 – 2006, EL MISMO QUE ASCIENDE a S/. 294, 894, 000.