Gmina Ostrw Mazowiecka Budet 2006 Gmina Ostrw Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka 1

I. D O C H O D Y: 1. Plan dochodów oszacowano na kwotę 21 137 604 zł , co stanowi 109, 1 % dochodów roku 2005. I. 1. Struktura źródeł dochodów: Subwencje – 10 479 724 zł, w tym: oświatowa – 7 578 880 zł , tj. 35, 85% dochodów budżetu wyrównawcza – 2 900 844 zł , tj. 13, 72 % dochodów budżetu Dotacje na zadania zlecone – 4 034 670 zł. tj. 19, 09 % dochodów budżetu Gmina Ostrów Mazowiecka 2

I. D O C H O D Y cd: Dotacje na zadania własne – 305 000 zł. tj. 1, 44 % dochodów budżetu Dochody własne – 4 024 987 zł. tj. 19, 04 % dochodów budżetu Udziały w podatkach (CIT i PIT) – 2 250 163 zł. tj. 10, 65 % dochodów budżetu Dotacje na porozumienia z j. s. t. - 43 060 zł. tj. 0, 21 % dochodów budżetu Gmina Ostrów Mazowiecka 3

Struktura dochodów własnych Podatki i opłaty miejscowe– 3 581 637 zł , w tym: Od nieruchomości – 2 735 991 zł, tj. 12, 94 % ogółem dochodów , w tym: Od osób prawnych – 2 344 900 zł Od osób fizycznych – 391 091 zł Rolny – 363 900 zł tj. 1, 72 % ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – 10 500 zł Od osób fizycznych – 353 400 zł Gmina Ostrów Mazowiecka 4

Struktura dochodów własnych cd. Leśny – 172 000 zł tj. 0, 81 % ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – 153 300 zł Od osób fizycznych – 18 700 zł Opłaty na podstawie ustaw - 41 941 zł tj. 0, 20 % ogółem dochodów Od środków transportowych– 155 000 zł tj. 0, 73% ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – 45 900 zł Od osób fizycznych – 109 100 zł Podatki przekazywane przez Urząd Skarbowy 112 805 zł tj. 0, 53 % ogółem dochodów Gmina Ostrów Mazowiecka 5

Struktura dochodów własnych, cd. sprzedaż mienia komunalnego – 23 000 zł tj. 0, 11 % ogółem dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 126 500 zł tj. 0, 60 % ogółem dochodów gospodarowanie mieniem komunalnym - 90 965 zł tj. 0, 43 % ogółem dochodów wpływy z usług - 144 700 zł tj. 0, 68 % ogółem dochodów odsetki i inne dochody - 58 185 zł tj. 0, 28 % ogółem dochodów Gmina Ostrów Mazowiecka 6

Obsługa zadłużenia Gminy Gmina Ostrów Mazowiecka 7

Całkowite zadłużenie Gminy Gmina Ostrów Mazowiecka 8

II. Wydatki na rok 2006 zaplanowano w wysokości 23 828 638 zł tj. 111, 9 % wydatków roku 2005. II. 1. Struktura głównych wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco: oświata – 10 753 229 zł tj. 54% planowanych wydatków (bez zadań zleconych), w tym: z subwencji oświatowej – 7 578 880 zł. ( 71 %) ze środków własnych – 3 174 349 zł. (29 % ) inwestycje – 4 660 200 zł tj. 23, 54%, planowanych wydatków ( bez zadań zleconych) Gmina Ostrów Mazowiecka 9

Gmina Ostrów Mazowiecka 10

Wydatki Inwestycyjne I. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie- I etap ( osiedle przy ul. Legionowej) - 303 000 zł 2. Budowa wodociągu w Zakrzewku - 770 000 zł Razem - 1 073 000 zł Gmina Ostrów Mazowiecka 11

II. Drogi gminne 1. Przebudowa drogi - Koziki Majdan - 680 000 zł 2. Przebudowa drogi - Komorowo Majdan – 520 000 zł 3. Przebudowa drogi - Zalesie - 360 000 zł 4. Przebudowa drogi - Smolechy - 360 000 zł 5. Przebudowa drogi-Wiśniewo Niwiska -530 000 zł 6. Odnowa drogi - Stare Lubiejewo ul. Ostrowska - 300 000 zł Gmina Ostrów Mazowiecka 12

II. Drogi gminne cd. 7. Przebudowa drogi –odwodnienie - Komorowo ul. Leśna - 30 000 zł 8. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2007 r. ( zgodnie z WPI): W Nowej Osuchowej – ul. Szkolna W Ugniewie – ul. Szkolna W Popielarni W Podborzu – ul. Zambrowska W Jelonkach – tzw. Stara Wieś Jelenie – Przyjmy Razem – 2 845 000 zł Gmina Ostrów Mazowiecka 13

III. Oświata i Wychowanie n n 1. SP w Dybkach -termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego -115 000 zł 2. ZS w Jelonkach – termomodernizacja, parking oraz wymiana instalacji elektrycznej - 225 000 zł n 3. SP w Ugniewie - termomodernizacja i parking- 98 000 zł n 4. SP w Komorowie – remont szkoły i parking 62 000 zł n 5. SP w Jasienicy - remont kuchni 105 000 zł Razem 605 000 zł Gmina Ostrów Mazowiecka 14

IV. Świetlice wiejskie n 1. Dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego budynku strażnicy - Nagoszewka I - 274 000 zł – realizacja z dofinansowaniem funduszy unijnych ( 80 % kosztów kwalifikowanych ) Gmina Ostrów Mazowiecka 15

Struktura wydatków inwestycyjnych Gmina Ostrów Mazowiecka 16

KONIEC (opracował Gmina Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek) 17