Gestin del Riesgo Proceso Gestin Humana 2011 04

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Gestión del Riesgo Proceso Gestión Humana 2011 -04 -04 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz

Gestión del Riesgo Proceso Gestión Humana 2011 -04 -04 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 1

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión del Talento Humano:

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión del Talento Humano: 1. Contexto estratégico. 2. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) 3. Análisis de riesgos (calificación y evaluación) 4. Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) 5. Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir) Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 2

Paso 01 Contexto Estratégico Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 3

Paso 01 Contexto Estratégico Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 3

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 07 04 03 06 Comunicaciones 09 01 05 02 Gestión Social 01 07 04 08 Gestión de Trámites 05 01 01 01 Asesoría y Asistencia 05 03 04 01 Desarrollo Integral del Territorio 06 16 18 20 Formación Ciudadana 04 03 03 01 Vigilancia y Control 07 02 04 08 Gestión del Talento Humano 13 06 06 05 Administración de Rentas 17 01 00 03 Gestión Contratación 08 02 01 02 Gestión Jurídica 03 03 04 03 Gestión de la Información 08 02 05 04 Gestión de los Recursos Físicos 21 02 04 00 Mejoramiento Continuo 05 02 04 02 Evaluación Independiente 05 03 04 02 TOTAL 144 66 75 75 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA GH ANÁLISIS DEL ENTORNO PROCESO GH MATRIZ DOFA MARZO DE 2011

Análisis Matriz DOFA GH ANÁLISIS DEL ENTORNO PROCESO GH MATRIZ DOFA MARZO DE 2011 AMENAZAS 5 6 OPORTUNIDADES 6 DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 13 0 2 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 4 6 No. 8 10 12 14 5

Objetivo Proceso GH Suministrar, administrar, capacitar y evaluar el talento humano necesario para el

Objetivo Proceso GH Suministrar, administrar, capacitar y evaluar el talento humano necesario para el buen desempeño de todas las dependencias de la Administración Central Municipal de Bello, propiciando un ambiente de bienestar laboral y salud ocupacional, que garantice el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios y dando cumplimiento a la normatividad que rige al respecto. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 6

Riesgos Proceso GH Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de actividades del proceso. Alcalde:

Riesgos Proceso GH Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de actividades del proceso. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz las 7

Paso 02 Identificación de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 8

Paso 02 Identificación de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 8

Riesgos Identificados Proceso GH 1. Posible desvinculación del personal de la Administración en sus

Riesgos Identificados Proceso GH 1. Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) 2. Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 9

Riesgos Identificados Proceso GH 3. Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

Riesgos Identificados Proceso GH 3. Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. 4. Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 10

Riesgos Identificados Proceso GH 5. Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo

Riesgos Identificados Proceso GH 5. Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. 6. Posible incumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 11

Riesgos Identificados Proceso GH 7. Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución

Riesgos Identificados Proceso GH 7. Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. 8. Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 12

Paso 03 Análisis de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 13

Paso 03 Análisis de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 13

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 14

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 14

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH R 8: Posible falta de

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH R 8: Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. R 6: Posible incumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos. R 1: Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) R 2: Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. R 7: Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz R 3: Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. R 4: Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. R 5: Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. En total participaron 7 evaluadores 15

Paso 04 Valoración de riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 16

Paso 04 Valoración de riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 16

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 17

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH R 2: Posible falta de

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH R 2: Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. R 5: Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. R 7: Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. R 1: Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) R 4: Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz R 3: Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación - PIC. R 6: Posible incumplimiento del Plan de Estímulos e Incentivos. R 8: Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. En total participaron 7 evaluadores 18

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH Valoración del riesgo No. 01

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GH Valoración del riesgo No. 01 02 RIESGO Posible desvinculación del personal de la Administración en sus diferentes niveles (directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y central) Posible falta de interés y de participación de los empleados en los programas de formación y capacitación ofertados por la Administración Central Municipal. TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 5 2 10 4. Riesgo Tolerable 5 1 5 7. Riesgo Aceptable 03 Posible incumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC. 10 2 20 1. Riesgo Moderado 04 Posible insatisfacción los empleados con los programas de formación y capacitación realizados por la Administración Central Municipal. 5 1 5 8. Riesgo Aceptable 05 Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación y capacitación. 10 2 20 2. Riesgo Moderado 06 Posible incumplimiento del Plan de Estimulos e Incentivos. 10 1 10 5. Riesgo Tolerable 07 Posibles accidentes y enfermedades profesionales ocasionados por la ejecución de actividades inherentes con el trabajo. 10 2 20 3. Riesgo Moderado 08 Posible falta de oportunidad en la prestación de los servicios del proceso. 10 1 10 6. Riesgo Tolerable Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz En total participaron 7 evaluadores 19

Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 20

Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 20