Gestin del Riesgo Proceso Gestin de Recursos 2011

Gestión del Riesgo Proceso Gestión de Recursos 2011 -04 -13 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 1

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Gestión de los Recursos Físicos: 1. Contexto estratégico. 2. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) 3. Análisis de riesgos (calificación y evaluación) 4. Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) 5. Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir) Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 2

Paso 01 Contexto Estratégico Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 3

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 07 04 03 06 Comunicaciones 09 01 05 02 Gestión Social 01 07 04 08 Gestión de Trámites 05 01 01 01 Asesoría y Asistencia 05 03 04 01 Desarrollo Integral del Territorio 06 16 18 20 Formación Ciudadana 04 03 03 01 Vigilancia y Control 07 02 04 08 Gestión del Talento Humano 13 06 06 05 Administración de Rentas 17 01 00 03 Gestión Contratación 08 02 01 02 Gestión Jurídica 03 03 04 03 Gestión de la Información 08 02 05 04 Gestión de los Recursos Físicos 21 02 04 00 Mejoramiento Continuo 05 02 04 02 Evaluación Independiente 05 03 04 02 TOTAL 144 66 75 75 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA GR ANÁLISIS DEL ENTORNO PROCESO GR MATRIZ DOFA MARZO DE 2011 AMENAZAS 0 4 DOFA FORTALEZAS OPORTUNIDADES 2 DEBILIDADES 21 0 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 5 10 No. 15 20 25 5

Objetivo Proceso GR Garantizar la disponibilidad de las instalaciones, recursos logísticos y tecnológicos requeridos por los procesos de la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 6

Riesgos Proceso GR Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de actividades del proceso. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz las 7

Paso 02 Identificación de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 8

Riesgos Identificados Proceso GR 1. Posible falla de los sistemas de información (Software) que dispone la Administración Central Municipal. 2. Posible falla de los equipos informáticos (Hardware) que dispone la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 9

Riesgos Identificados Proceso GR 3. Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. 4. Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 10

Riesgos Identificados Proceso GR 5. Posible falla en el acceso a la red de la Administración. 6. Posible hurto de los bienes de la Administración. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 11

Riesgos Identificados Proceso GR 7. Posible desactualización del inventario de bienes Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 12

Paso 03 Análisis de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 13

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 14

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GR R 1: Posible falla de los sistemas de información (Software) que dispone de la Administración Central Municipal. R 6: Posible hurto de los bienes de la Administración. R 7: Posible desactualización del inventario de bienes. R 5 : Posible falla en el acceso a la red de la Administración. R 2: Posible falla de los equipos informáticos (hardware) que dispone la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz R 3: Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. R 4: Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. En total participaron 6 evaluadores 15

Paso 04 Valoración de riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 16

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 17

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso MC R 1: Posible falla de los sistemas de información (software) que dispone de la Administración Central Municipal. R 3: Posible desarticulación de los sistemas de información de la Administración Central Municipal. R 2: Posible falla de los equipos informáticos (hardware) que dispone la Administración Central Municipal. R 5 : Posible falla en el acceso a la red de la Administración. R 6: Posible hurto de los bienes muebles de la Administración. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz R 7: Posible desarticulación del inventario de bienes. R 4: Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración Central Municipal. En total participaron 6 evaluadores 18

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso GR Valoración del riesgo TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 10 2 20 1. Riesgo Moderado 10 2 20 2. Riesgo Moderado Posible desarticulación de los sistemas 03 de información de la Administración 01 Central Municipal. 10 2 20 3. Riesgo Moderado 04 Posible deterioro de las instalaciones, equipos y vehículos de la Administración 01 Central Municipal. 10 2 20 4. Riesgo Moderado 05 Posible falla en el acceso a la red de la 01 Administración. 10 2 20 5. Riesgo Moderado 06 Posible hurto de los bienes de la 01 Administración. 10 1 10 7. Riesgo Tolerable 07 Posible desactualización del inventario 01 de bienes 10 2 20 6. Riesgo Moderado No. RIESGO No. Posible falla de los sistemas de información (Hardware) que dispone de 01 la Administración Central Municipal. Posible falla de los equipos informáticos 02 (software) que dispone la Administración 01 Central Municipal. 01 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz En total participaron 6 evaluadores 19

Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 20