Gestin del Riesgo Proceso Desarrollo Integral del Territorio

Gestión del Riesgo Proceso Desarrollo Integral del Territorio 2011 -03 -28 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 1

Pasos Aplicación práctica del componente de Riesgos en el Proceso Desarrollo Integral del Territorio: 1. Contexto estratégico. 2. Identificación de riesgos (descripción, causa y efecto) con base en el contexto estratégico (Matriz DOFA), en el objetivo y actividades del proceso (Caracterización) 3. Análisis de riesgos (calificación y evaluación) 4. Valoración de riesgos (controles: Seguros, tercerización, calificación y priorización) 5. Plan de mejoramiento (acciones: evitar, reducir o transferir) Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 2

Paso 01 Contexto Estratégico Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 3

Análisis DOFA Alcaldía de Bello PROCESO D O F A Direccionamiento Estratégico 20 08 05 07 Planeación Administrativa y Financiera 07 04 03 06 Comunicaciones 09 01 05 02 Gestión Social 01 07 04 08 Gestión de Trámites 05 01 01 01 Asesoría y Asistencia 05 03 04 01 Desarrollo Integral del Territorio 06 16 18 20 Formación Ciudadana 04 03 03 01 Vigilancia y Control 07 02 04 08 Gestión del Talento Humano 13 06 06 05 Administración de Rentas 17 01 00 03 Gestión Contratación 08 02 01 02 Gestión Jurídica 03 03 04 03 Gestión de la Información 08 02 05 04 Gestión de los Recursos Físicos 21 02 04 00 Mejoramiento Continuo 05 02 04 02 Evaluación Independiente 05 03 04 02 TOTAL 144 66 75 75 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz Es importante aclarar que para el ejercicio es más relevante hacer mayor énfasis en las Debilidades y en las Amenazas por ello la cantidad tan representativa 4

Análisis Matriz DOFA DT ANÁLISIS DEL ENTORNO PROCESO DT MATRIZ DOFA MARZO DE 2011 AMENAZAS 16 OPORTUNIDADES 16 DOFA FORTALEZAS 20 DEBILIDADES 6 0 Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 5 10 No. 15 20 25 5

Objetivo Proceso DT Diseñar e implementar programas y proyectos en los ambitos sociales, culturales, políticos, económicos, tecnológicos, ambientales y espaciales bajo la perspectiva del desarrollo integral del territorio, de forma tal que permitan mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de los Bellanitas. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 6

Riesgos Proceso DT Incumplimiento del objetivo del proceso. Incumplimiento de actividades del proceso. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz las 7

Paso 02 Identificación de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 8

Riesgos Identificados Proceso DT 1. Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. 2. Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 9

Riesgos Identificados Proceso DT 3. Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. 4. Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 10

Paso 03 Análisis de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 11

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 12

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DT R 2: Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. R 1: Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. R 4: Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz R 3: Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. En total participaron 4 evaluadores 13

Paso 04 Valoración de riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 14

Valoración de riesgos Identificación de los controles establecidos para cada uno de los riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 15

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DT R 3: Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. R 1: Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la Administración Central Municipal. Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz R 2: Posible no ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo. R 4: Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de cofinanciación y de crédito para los proyectos. En total participaron 4 evaluadores 16

Matriz de Calificación y Evaluación del Riesgo Proceso DT Valoración del riesgo No. RIESGO TNI TNP VALORACIÓN DEL RIESGO 01 Posible falta de oportunidad en la ejecución de los proyectos de la 10 Administración Central Municipal. 1 10 4. Riesgo Tolerable 02 Posible no ejecución de los proyectos 20 contemplados en el Plan de Desarrollo. 1 20 2. Riesgo Moderado 03 Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades 20 de la comunidad Bellanita. 2 40 1. Riesgo Importante 04 Posible incumplimiento de los desembolsos de aportes de 20 cofinanciación y de crédito para los proyectos. 1 20 3. Riesgo Moderado Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz En total participaron 4 evaluadores 17

Paso 05 Plan de Mejoramiento de Riesgos Alcalde: Oscar Andrés Pérez Muñoz 18