GESTIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE

GESTIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE PLANIFIACIÓN Y PRESUPUESTO 1 de 35

AÑO FISCAL 2018 2 de 35

% DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 DEL PLIEGO 013 – MINAGRI (Mills S/) UNIDAD EJECUTORA 001 -155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 006 -956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 011 -1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL PIA PIM % 751. 19 401. 16 19. 7% 93. 45 596. 56 29. 3% 611. 80 30. 1% 012 -1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD 4 73. 27 3. 00 3. 6% 014 -1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 1 24. 90 9. 06 1. 2% 015 -1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 1 43. 17 5. 84 2. 1% 016 -1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 1 21. 79 6. 25 1. 1% 017 -1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 17. 99 5. 09 0. 9% 018 -1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 17. 15 6. 43 0. 8% 019 -1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 1 91. 58 6. 26 4. 5% 020 -1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 15. 67 2. 70 0. 8% 021 -1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 11. 25 1. 10 0. 6% 022 -1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTAROPROVRAEM 14. 33 8. 30 0. 7% 034 -1594: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"-PEDAMAALC 15. 21 2. 47 0. 7% 035 -1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES 66. 12 8. 93 3. 3% 036 -1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI 225. 14 11. 59 2. 55 1, 327. 2, 033. 54 76 0. 6% 100. 0% 3 de 35

% DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 013. MINAGRI (Mills S/) UNIDAD EJECUTORA 036 -1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL PIM DEVENGADO 11. 47 59 % EJEC 98. 9% 012 -1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 73. 71. 66 COMPETITIVIDAD 27 97. 8% 11. 10. 74 25 95. 4% 034 -1594: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO 15. 14. 38 AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"-PEDAMAALC 21 94. 5% 001 -155: MINISTERIO DE AGRICULTURAADMINISTRACION CENTRAL 401. 376. 98 16 94. 0% 018 -1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 17. 15. 99 15 93. 2% 022 -1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO 14. DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO 13. 25 33 -PROVRAEM 92. 5% 21. 20. 06 79 92. 0% 021 -1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 016 -1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 011 -1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 020 -1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 017 -1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 014 -1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 019 -1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 035 -1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES 611. 80 515. 49 15. 13. 14 67 17. 14. 22 99 24. 18. 07 90 91. 53. 94 58 66. 38. 43 12 43. 23. 57 17 006 -956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION 596. 316. 04 - PSI 56 015 -1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 84. 3% 83. 8% 79. 1% 72. 6% 58. 9% 58. 1% 54. 6% 53. 0% 4 de 35

% DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO REGIÓN MOQUEGUA AYACUCHO TACNA ANCASH CUSCO APURIMAC PASCO PUNO CAJAMARCA AMAZONAS HUANUCO LIMA HUANCAVELICA AREQUIPA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE TUMBES TRANSFERENCI DEVENGADO A ACTUALIZADA 1. 01 6. 87 2. 19 4. 60 4. 19 15. 75 2. 85 3. 91 4. 43 4. 86 22. 32 8. 53 9. 41 2. 57 16. 61 27. 16 7. 13 7. 0. 99 6. 65 2. 12 4. 36 3. 92 14. 25 2. 47 3. 27 3. 67 4. 04 18. 52 6. 17 6. 73 1. 79 11. 09 17. 15 4. 17 4. PAGADO 0. 94 5. 35 2. 00 3. 28 3. 02 13. 52 2. 44 2. 48 2. 97 3. 27 18. 07 5. 79 5. 94 1. 36 10. 67 17. 13 4. 17 3. SALDO AVANCE PENDIENTE DE DE EJECUCIÓN EJECUCION % 0. 0 2 0. 2 2 0. 0 8 0. 2 4 0. 2 6 1. 4 9 0. 3 8 0. 6 4 0. 7 5 0. 8 3 3. 8 1 2. 3 7 2. 6 8 0. 7 8 5. 5 1 10. 0 2 2. 9 6 3. 3 98. 5% POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEVENGADO PAGADO 1 2 3 94. 8% 168. PP PP 0042 93. 7% 90. 5% 86. 5% 83. 7% 82. 9% 72. 3% 71. 5% 69. 7% 66. 8% 114. SALDO AVANCE DE PENDIENTE EJECUCIÓN DE % EJECUCION 3=1 -2 101. 4=2/1 53. 68. 1% 30 69 01 61 20. 14. 12. 5. 56 85 41 71 72. 2% PP 0068 132. 86. 79. 46. 91 91 35 00 65. 4% PP 0089 1. 0. 30 20 05 10 92. 3% PP 0121 12. 11. 7. 1. 78 04 63 74 86. 4% PP 0130 0. 75 69 57 06 92. 3% 83. 0% TRANSFERENCI A ACTUALIZADA 96. 8% 96. 4% APNOP 48. 56 37. 35 37. 06 11. 76. 9% 22 48. 37. 11. 56 35 06 22 216. 152. 138. 64. TOTAL 86 03 07 83 FECHA DE CONSULTA: 31. 12. 2018 APNOP FUENTE: UC - OADM 76. 9% 70. 1% 63. 1% 58. 5% 5 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) ASIGNACIÓN AÑO FISCAL 2018 0042. RECURSOS HIDRICOS INSTANCIAEJEC. 0068. VULNERABILIDAD 0089. SUELOS 0121. MERCADOS 0130. FORESTAL 9002. APNOP TOTAL % PART D. Z. AMAZONAS 0. 11 1. 71 0. 21 3. 84 0. 08 0. 83 6. 78 5. 0% D. Z. ANCASH 0. 22 5. 06 0. 12 1. 38 0. 05 1. 71 8. 53 6. 3% D. Z. APURIMAC - 2. 85 - 0. 95 0. 04 5. 91 9. 76 7. 3% D. Z. AREQUIPA - 3. 13 - 1. 07 - 0. 96 5. 16 3. 8% D. Z. AYACUCHO 0. 36 4. 07 0. 12 2. 91 0. 03 4. 51 11. 99 8. 9% D. Z. CAJAMARCA 0. 37 2. 21 0. 06 2. 05 0. 07 1. 73 6. 48 4. 8% D. Z. CUSCO 0. 24 5. 61 0. 06 1. 92 0. 03 2. 12 9. 97 7. 4% D. Z. HUANCAVELICA 0. 13 3. 16 0. 12 0. 62 0. 07 3. 87 7. 99 5. 9% D. Z. HUANUCO - 1. 99 0. 08 1. 47 - 16. 37 19. 92 14. 8% D. Z. JUNIN - 2. 63 0. 06 1. 38 0. 06 3. 63 7. 74 5. 8% D. Z. LA LIBERTAD 0. 13 1. 31 0. 06 0. 89 0. 05 1. 32 3. 77 2. 8% D. Z. LAMBAYEQUE 0. 12 0. 29 - 0. 24 0. 04 0. 42 1. 10 0. 8% D. Z. LIMA - 1. 53 0. 02 0. 54 0. 04 1. 24 3. 37 2. 5% D. Z. MOQUEGUA - 1. 16 - 0. 60 - 0. 44 2. 21 1. 6% D. Z. PASCO - 3. 30 0. 11 2. 39 - 0. 45 6. 26 4. 6% D. Z. PIURA 0. 58 1. 48 0. 11 0. 91 0. 05 0. 73 3. 86 2. 9% D. Z. PUNO 0. 22 9. 25 0. 11 5. 60 0. 07 1. 71 16. 97 12. 6% D. Z. TACNA 0. 23 1. 25 - 0. 42 - 0. 38 2. 28 1. 7% D. Z. TUMBES - 0. 19 - 0. 03 - 0. 25 0. 47 0. 3% TOTAL 2. 70 52. 19 1. 24 NOTA: NO COMPRENDE GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Y ABONOS 29. 20 0. 70 48. 58 134. 60 100. 0% 6 de 35

% DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) 7 de 35

AÑO FISCAL 2019 8 de 35

Proceso de planeamiento (3 años) Programan las actividades Proceso de Programan las inversiones Presupuestacion y sustentación abril Junio y julio Proceso a de aprobación diciembre 9 de 35

% DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 DEL PLIEGO 013 – MINAGRI (Mills S/) UNIDAD EJECUTORA PIM 001 -155: MINISTERIO DE AGRICULTURA 564. 0 564. 4 ADMINISTRACION CENTRAL 9 3 006 -956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 188. 2 159. 2 IRRIGACION - PSI 8 2 011 -1296: PROGRAMA DE DESARROLLO 289. 6 237. 7 PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 9 9 012 -1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 41. 9 COMPETITIVIDAD 92 2 15. 9. 014 -1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 50 95 13. 12. 3 015 -1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 06 9 21. 15. 2 016 -1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 92 4 14. 9. 017 -1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 28 63 14. 8. 018 -1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 08 79 54. 50. 9 019 -1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 72 3 8. 5. 020 -1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 36 80 11. 8. 021 -1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 16 90 022 -1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO 6. 7. DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y 96 03 MANTARO-PROVRAEM 034 -1594: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO 11. 3 AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"35 5 PEDAMAALC 035 -1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS 125. 0 SECTORIALES 5 8 1. 2. 036 -1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL % 44. 4% 12. 5% 18. 7% 3. 3% 0. 8% 1. 0% 1. 2% 0. 8% 0. 7% 4. 0% 0. 5% 0. 7% 0. 6% 0. 9% 9. 8% 0. 2% 10 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL (Mills S/) NOTA: EN TRAMITE 75 MILLONES PARA PRYECTOS POR CONTINUIDAD DEL FSA 11 de 35

Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTIVIDADES 12 de 35

Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres Programa Presupuestal 0089: Reducción de la degradación de los suelos 13 de 35

Programa Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre 14 de 35

Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado ACTIVIDADES ABONOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 15 de 35

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU - PSSA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PDTS VRAEM 16 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002. APNOP – BINEES Y SERVICIOS (Mills S/) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018 DESCRIPCIÓN DEL GASTO PLANILLA CAP (*) CAS GO SEGUROS SERVICIOS SOAT PIA PIM 1 2 12, 644, 2 77 20, 508, 3 16 4, 837, 9 66 1, 922, 8 11 1, 066, 7 80 10, 258, 02 1 20, 125, 13 6 8, 985, 94 3 82, 97 3 5, 334, 70 8 2019 PIM 3 DIFERENCIAS % VARIACIÓN 5 = 3 - 2 6 = ((3 -2)/2) 40, 980, 1 44, 786, 78 50 1 12, 659, 73 1 17, 149, 15 5 12, 437, 63 9 482, 97 3 886, 84 3 90, 00 0 43, 706, 34 1 2, 401, 71 0 2, 975, 981 3, 451, 69 6 400, 00 0 4, 447, 865 90, 00 0 1, 080, 440 23. 4% -14. 8% 38. 4% 482. 1% -83. 4% 100. 0% -2. 4% (*) En la genérica de gasto 2. 1. (PLANILLA CAP) se tuvo un PIA 2018 ascendente al importe de S/ 12. 6 Millones, de los cuales se detrajo el importe de S/ 2. 39 millones para pagos de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por parte del Pliego 013. MINAGRI, quedando un marco asignado de S/ 10. 26 millones al 17 de 35

Artículo 9°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 Se prohíbe realizar modificaciones presupuestales para habilitar otras especificas de gasto salvo las que se realicen dentro y entre las partidas de gasto indicadas en lo siguiente: 1. Repuestos y accesorios, suministros para mantenimiento y reparación y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. 2. Servicios de energía eléctrica, agua y gas y servicios de telefonía e internet. 3. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas; Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales; y, Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional. 4. Contrato de Administración de Servicio - CAS 5. Adquisición de Activos No Financieros”, para habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. Artículo 12°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 Efectuar modificaciones presupuestarias entre proyectos de inversión en ejecución Artículo 48°: D. L. 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 1. No se autorizan habilitaciones para gasto corriente con cargo a anulaciones presupuestarias de gasto de capital 2. Efectuar modificaciones presupuestarias entre Programas Presupuestales o productos dentro de un programa presupuestal, salvo que se hayan alcanzado las metas de producción física de producto 18 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) INSTANCIAEJEC. D. Z. AMAZONAS ASIGNACIÓN AÑO FISCAL 2019 0042. 0068. 0121. 0130. 9002. RECURSOS 0089. SUELOS TOTAL VULNERABILIDAD MERCADOS FORESTAL APNOP HIDRICOS - 0. 45 - 4. 89 0. 04 0. 68 6. 06 % PART 12. 9% D. Z. ANCASH 0. 11 2. 70 0. 11 - 0. 04 1. 66 4. 63 9. 8% D. Z. APURIMAC 0. 03 0. 92 0. 06 - 0. 09 1. 00 2. 09 4. 4% D. Z. AREQUIPA 0. 11 1. 39 - 0. 92 2. 42 5. 1% D. Z. AYACUCHO - 1. 08 0. 06 - 2. 08 3. 21 6. 8% D. Z. CAJAMARCA 0. 13 0. 58 - 0. 16 0. 09 1. 89 2. 86 6. 1% D. Z. CUSCO 0. 11 1. 78 - 0. 17 - 2. 27 4. 33 9. 2% D. Z. HUANCAVELICA - 1. 18 0. 07 - 0. 07 1. 38 2. 70 5. 7% D. Z. HUANUCO - 0. 65 0. 06 - 0. 71 1. 42 3. 0% D. Z. JUNIN 0. 63 0. 85 0. 07 0. 01 0. 04 1. 21 2. 81 6. 0% D. Z. LA LIBERTAD 0. 11 0. 56 - 0. 04 1. 23 1. 94 4. 1% D. Z. LAMBAYEQUE 1. 16 0. 18 - 0. 26 1. 60 3. 4% - 0. 65 - 0. 04 0. 88 1. 57 3. 3% 0. 45 0. 43 - 0. 27 1. 15 2. 4% D. Z. PASCO - 0. 66 0. 06 - 0. 23 0. 94 2. 0% D. Z. PIURA 1. 34 0. 38 - 0. 40 2. 11 4. 5% D. Z. LIMA D. Z. MOQUEGUA D. Z. PUNO - 2. 95 - 0. 16 - 1. 69 4. 80 10. 2% D. Z. TACNA - 0. 24 - 0. 20 0. 44 0. 9% D. Z. TUMBES - 0. 02 - 0. 05 0. 07 0. 2% TOTAL 4. 20 17. 63 0. 49 5. 40 0. 46 18. 99 47. 17 100. 0% 19 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • LA DIRECCIÓN ZONAL REGISTRARÁ EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE MENSUAL • LA DIRECCIÓN DE LÍNEA VALIDARÁ Y CONSISTENCIARÁ LA INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES ZONALES (LUEGO REGISTRARÁ EN EL APLICATIVO DE CEPLAN). . . . sigue 20 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO FISICO A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua sigue 21 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua sigue 22 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO DE METAS ASOCIADAS * ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD OPERATIVA (PRODUCTORES, SUPERFICIE , CABEZA DE GANADO, TALLERES, KM, ETC) continua sigue * Metas que contribuyen a la Acción Estratégica en el sector y son registradas en la unidad indicada 23 de 35

REGISTRO EN EL CEPLAN V 1. 0 DIRECTIVA N° 001 -2014 -CEPLAN “DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO” - ESTABLECE QUE DEBE REALIZARSE EL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVOAS EN EL APLICATIVO DEL CEPLAN V 1. 0. EL REGISTRO SE REALIZA EN FORMA AGREGADA, A NIVEL DE DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO. 24 de 35

PADRON DE BENEFICIARIOS El padrón consiste en una lista en la cual se registra y enumera a cada uno de los datos por beneficiarios nombres y apellidos, edad, sexo, ubigeo, bien o servicio recibido (KITs, visitas técnicas, capacitaciones, activos - infraestructura, equipos), etc. 25 de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN El Sistema de Beneficiarios (SISBEN) es el sistema informático a través del cual se registra en línea la información del Padrón de beneficiarios. La apertura del Registro en el SISBEN 2018 fue el 27 de JUNIO de 2018, comunicándose vía correo electrónico. . 26 de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN FUNCIONAMIENTO • La DZ designa a los usuarios coordinadores y registradores (los usuarios tienen que tener correo institucional). • La DZ solicita a la OPP-AGRORURAL la creación de los usuarios a los correos electrónicos locador_ups 09@agrorural. gob. pe y cromero@agrorural. gob. pe. • La DZ registra la información en el padrón de beneficiarios (formato de Excel) • La DZ registra la información del padrón en el Sistema de Beneficiarios (SISBEN), siendo responsable de la consistencia de la información registrada. • La Direccion de Línea como órgano técnico, validará la información registrada y comunicará a la OPP. • La OPP consolida la información y genera reportes a solicitud del pliego (SERVIAGRO, Estadísticas agrarias, etc) y otras instituciones que lo soliciten (congresistas, Gobiernos sub nacionales y otros ministerios). • Referencia: El número de beneficiarios registrados en el SISBEN por actividad operativa y ubigeo se debe ser el mismo que el registrado en el formato de seguimiento 27 de 35 de

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN PROBLEMATICA • Lento registro de la información en el SISBEN • Información que se registra es inconsistente ü ü ü ü Registros duplicados a nivel de DNI y bien y/o servicio entregado Registros con DNIs con menos de 8 dígitos Registros en horas de asistencia técnica y/o capacitación mayores a 12 horas Registros con fechas de entrega de bien y/o servicio que no son coherentes con la fecha del bien entregado. Registros con ámbitos que no corresponden a la DZ que registro. Registros con las temáticas de Asistencia Técnica y Capacitación que no concuerdan con las programas en el POI. Registros donde consignan animales en el campo de principal cultivo o cultivos en el campo de principal crianza. Registros donde se consignan Jefe de familia, como "no“, sin embargo se registran personas a cargo. PROPUESTA DE SOLUCIÓN • • Implementación con equipos (Tablets), a fin de recoger la información del padrón en tiempo real y directamente al SISBEN. Implementación de módulos de beneficiarios recurrentes y carga masiva en el sistema Incorporación de reglas de registro en el sistema a fin de evitar la inconstancia y duplicidad Capacitación a las Direcciones Zonales a fin de realizar la consistencia de los datos. 28 de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN Ventajas • Permite caracterizar a los productores beneficiarios (edad, sexo, nivel de pobreza, ámbito de intervención, actividad a la que se dedica, cantidad de bien o servicio recibido) • Permite realizar el seguimiento histórico del productor beneficiado • Permite evaluar el alcance de nuestra intervención • Permite tomar decisiones respecto a la intervención 29 de 35

PADRON DE BENEFICIARIOS Y SISBEN • La meta de Beneficiarios para el presente año es 221, 417 SITUACION ACTUAL • El avance a la fecha de registros realizados es de 60% 30 de 35

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamente establece como parte del Ciclo de Inversiones a la Fase de PMI, que se define como: Se definen Indicadores de Brechas P. M. I PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - Diagnóstico de la situación de las brechas - Inventario de activos existentes - Metas de producto (stock de activos óptimo) Se establecen Criterios de Priorización Se establece una Cartera de Inversiones 31 de 35

- Criterios de Priorización - Inversiones en proceso de liquidación o por iniciar liquidación Inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la PMI Inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la PMI Inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el período de la PMI Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente. Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración. Inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según corresponda. Las inversiones que se encuentran en formulación y evaluación. Inversiones que se encuentran registradas en el banco de inversiones como ideas. LA OPMI REGISTRA LAS INVERSIONES PRORIZADAS EN EL MPMI Y PROPONE AL ORGANO RESOLUTIVO PARA SU APROBACIÓN 32 de 35

- SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - OPMI SOLICITA EN CUALQUIER MOMENTO INFORMACIÓN A LOS ORGANOS EN CADA CICLO DE INVERSION OR/GR/GL CONFORMAN UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES ENCARGADO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA LAS ENTIDADES DEBEN REPORTAR Y REGISTRAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS INVERSIONES A TRAVÉS DEL FORMATO N° 12 -B 33 de 35

GRACIAS Oficina de Planificación y Presupuesto 34 de 35