GESTIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE

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GESTIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE PLANIFIACIÓN Y PRESUPUESTO 1 de 35

GESTIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE PLANIFIACIÓN Y PRESUPUESTO 1 de 35

AÑO FISCAL 2018 2 de 35

AÑO FISCAL 2018 2 de 35

% DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 DEL PLIEGO 013

% DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 DEL PLIEGO 013 – MINAGRI (Mills S/) UNIDAD EJECUTORA 001 -155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL PIA PIM % 751. 19 401. 16 19. 7% 93. 45 596. 56 29. 3% 225. 14 611. 80 30. 1% 012 -1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD 4 73. 27 3. 00 3. 6% 014 -1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 1 24. 90 9. 06 1. 2% 015 -1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 1 43. 17 5. 84 2. 1% 016 -1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 1 21. 79 6. 25 1. 1% 017 -1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 17. 99 5. 09 0. 9% 018 -1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 17. 15 6. 43 0. 8% 019 -1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 1 91. 58 6. 26 4. 5% 020 -1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 15. 67 2. 70 0. 8% 021 -1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 11. 25 1. 10 0. 6% 022 -1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTAROPROVRAEM 14. 33 8. 30 0. 7% 034 -1594: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"-PEDAMAALC 15. 21 2. 47 0. 7% 035 -1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES 66. 12 8. 93 3. 3% 006 -956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 011 -1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 036 -1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL TOTAL PLIEGO 013. MINAGRI 11. 59 2. 55 1, 327. 2, 033. 54 76 0. 6% 100. 0% 3 de 35

% DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 013. MINAGRI (Mills S/) UNIDAD

% DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 013. MINAGRI (Mills S/) UNIDAD EJECUTORA 036 -1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL PIM DEVENGADO 11. 47 59 % EJEC 98. 9% 012 -1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 73. 71. 66 COMPETITIVIDAD 27 97. 8% 11. 10. 74 25 95. 4% 034 -1594: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO 15. 14. 38 AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"-PEDAMAALC 21 94. 5% 001 -155: MINISTERIO DE AGRICULTURAADMINISTRACION CENTRAL 401. 376. 98 16 94. 0% 018 -1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 17. 15. 99 15 93. 2% 022 -1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO 14. DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO 13. 25 33 -PROVRAEM 92. 5% 016 -1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 21. 20. 06 79 92. 0% 011 -1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 611. 515. 49 80 84. 3% 021 -1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 020 -1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 017 -1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 014 -1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 019 -1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 035 -1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES 15. 13. 14 67 17. 14. 22 99 24. 18. 07 90 91. 53. 94 58 66. 38. 43 12 43. 23. 57 17 006 -956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION 596. 316. 04 - PSI 56 015 -1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 83. 8% 79. 1% 72. 6% 58. 9% 58. 1% 54. 6% 53. 0% 4 de 35

% DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/)

% DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO REGIÓN MOQUEGUA AYACUCHO TACNA ANCASH CUSCO APURIMAC PASCO PUNO CAJAMARCA AMAZONAS HUANUCO LIMA HUANCAVELICA AREQUIPA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE TUMBES TRANSFERENCI DEVENGADO A ACTUALIZADA 1. 01 6. 87 2. 19 4. 60 4. 19 15. 75 2. 85 3. 91 4. 43 4. 86 22. 32 8. 53 9. 41 2. 57 16. 61 27. 16 7. 13 7. 0. 99 6. 65 2. 12 4. 36 3. 92 14. 25 2. 47 3. 27 3. 67 4. 04 18. 52 6. 17 6. 73 1. 79 11. 09 17. 15 4. 17 4. PAGADO 0. 94 5. 35 2. 00 3. 28 3. 02 13. 52 2. 44 2. 48 2. 97 3. 27 18. 07 5. 79 5. 94 1. 36 10. 67 17. 13 4. 17 3. SALDO AVANCE PENDIENTE DE DE EJECUCIÓN EJECUCION % 0. 0 2 0. 2 2 0. 0 8 0. 2 4 0. 2 6 1. 4 9 0. 3 8 0. 6 4 0. 7 5 0. 8 3 3. 8 1 2. 3 7 2. 6 8 0. 7 8 5. 5 1 10. 0 2 2. 9 6 3. 3 98. 5% POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIAS PRESUPUESTALES TRANSFERENCI DEVENGADO A ACTUALIZADA 96. 8% 96. 4% 94. 8% 1 PP PP 0042 93. 7% 90. 5% 86. 5% 83. 7% 82. 9% 72. 3% 71. 5% 69. 7% 66. 8% SALDO AVANCE DE PENDIENTE EJECUCIÓN DE % EJECUCION PAGADO 2 3 3 = 1 - 2 4 = 2 / 1 168. 114. 101. 53. 30 69 01 61 20. 14. 12. 5. 56 85 41 71 68. 1% 72. 2% PP 0068 132. 86. 79. 46. 91 91 35 00 65. 4% PP 0089 1. 0. 30 20 05 10 92. 3% PP 0121 12. 11. 7. 1. 78 04 63 74 86. 4% PP 0130 0. 75 69 57 06 92. 3% APNOP 48. 37. 11. 56 35 06 22 76. 9% 83. 0% 48. 37. 11. 56 35 06 22 216. 152. 138. 64. TOTAL 86 03 07 83 FECHA DE CONSULTA: 31. 12. 2018 APNOP FUENTE: UC - OADM 76. 9% 70. 1% 63. 1% 58. 5% 5 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) INSTANCIAEJEC. ASIGNACIÓN AÑO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) INSTANCIAEJEC. ASIGNACIÓN AÑO FISCAL 2018 0042. 0121. 0068. VULNERABILIDAD 0089. SUELOS RECURSOS HIDRICOS MERCADOS 0130. FORESTAL 9002. APNOP TOTAL % PART D. Z. AMAZONAS 0. 11 1. 71 0. 21 3. 84 0. 08 0. 83 6. 78 5. 0% D. Z. ANCASH 0. 22 5. 06 0. 12 1. 38 0. 05 1. 71 8. 53 6. 3% D. Z. APURIMAC - 2. 85 - 0. 95 0. 04 5. 91 9. 76 7. 3% D. Z. AREQUIPA - 3. 13 - 1. 07 - 0. 96 5. 16 3. 8% D. Z. AYACUCHO 0. 36 4. 07 0. 12 2. 91 0. 03 4. 51 11. 99 8. 9% D. Z. CAJAMARCA 0. 37 2. 21 0. 06 2. 05 0. 07 1. 73 6. 48 4. 8% D. Z. CUSCO 0. 24 5. 61 0. 06 1. 92 0. 03 2. 12 9. 97 7. 4% D. Z. HUANCAVELICA 0. 13 3. 16 0. 12 0. 62 0. 07 3. 87 7. 99 5. 9% D. Z. HUANUCO - 1. 99 0. 08 1. 47 - 16. 37 19. 92 14. 8% D. Z. JUNIN - 2. 63 0. 06 1. 38 0. 06 3. 63 7. 74 5. 8% D. Z. LA LIBERTAD 0. 13 1. 31 0. 06 0. 89 0. 05 1. 32 3. 77 2. 8% D. Z. LAMBAYEQUE 0. 12 0. 29 - 0. 24 0. 04 0. 42 1. 10 0. 8% D. Z. LIMA - 1. 53 0. 02 0. 54 0. 04 1. 24 3. 37 2. 5% D. Z. MOQUEGUA - 1. 16 - 0. 60 - 0. 44 2. 21 1. 6% D. Z. PASCO - 3. 30 0. 11 2. 39 - 0. 45 6. 26 4. 6% D. Z. PIURA 0. 58 1. 48 0. 11 0. 91 0. 05 0. 73 3. 86 2. 9% D. Z. PUNO 0. 22 9. 25 0. 11 5. 60 0. 07 1. 71 16. 97 12. 6% D. Z. TACNA 0. 23 1. 25 - 0. 42 - 0. 38 2. 28 1. 7% D. Z. TUMBES - 0. 19 - 0. 03 - 0. 25 0. 47 0. 3% TOTAL 2. 70 52. 19 1. 24 29. 20 0. 70 48. 58 134. 60 NOTA: NO COMPRENDE GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS Y ABONOS 100. 0% 6 de 35

% DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/)

% DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) 7 de 35

LOGROS 2018 Nota: Cifras del 2018 válidas al 24 de enero de 2019, pendiente

LOGROS 2018 Nota: Cifras del 2018 válidas al 24 de enero de 2019, pendiente de confirmación en el Informe Final 8 de 35

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 26 Obras de Riego concluidas, beneficiando a 2, 609 familias e

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 26 Obras de Riego concluidas, beneficiando a 2, 609 familias e irrigando 1, 985 hectáreas en la sierra del Perú, con un monto devengado de S/ 22’ 384, 943. Se realizaron 471 eventos de capacitación en operación y mantenimiento y 1, 925 visitas en buenas prácticas de riego, capacitando y asistiendo a 398 productores, con un monto devengado de S/ 2’ 538, 827 9 de 35

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PROGRAMA REGULAR Y PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PROGRAMA REGULAR Y PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE ACCIONES DE EMERGENCIA Se entregaron 308, 457 kilos se semillas de cultivos, 6, 870 litros de abono foliar, 187, 529 kilos de semillas de pastos cultivados y 186 kit de herramientas, beneficiando a 40, 648 productores y 11, 089 hectáreas Se entregaron 18, 451 kits veterinarios, 88 kits de empacadoras de forraje y 40 cobertizos de protección ganadera, beneficiando a 26, 901 productores y 1’ 633, 025 cabezas de ganado INVERSIÓN: S/ 11’ 263, 590 DS 60, 62 -2018 -PCM Se entregaron 19, 259 kits veterinarios, 2’ 007, 124 kilos de alimento suplementario, beneficiando a 23, 657 productores y 1’ 796, 889 cabezas de ganado INVERSIÓN: S/ 4’ 825, 531 DS 125 -2018 -PCM Se programó la entrega de 9, 506 litros de abono foliar y adherente, además de 82, 840 kilos de semillas de pastos de avena y cebada para ser aplicados e instalados en un total de 2, 729 hectáreas en beneficio de 9, 261 productores, en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica. INVERSIÓN: S/ 538 665. 00 10 de 35

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Se realizaron 21 ECAs en Técnicas de manejo de

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Se realizaron 21 ECAs en Técnicas de manejo de cultivos y pastos, 10 ECAs en Técnicas de manejo ganadero, 9 ECAs en Técnicas de captura y retención de agua de lluvia, beneficiando a 1, 032 productores. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS Se produjo 1´ 301, 215 plantones instalándose a la fecha en 158. 87 hectáreas de plantaciones (meta: 804 ha). Asimismo, se construyeron zanjas para infiltrar el agua de las lluvias que beneficiaron a 483 ha y 1, 044 diques para control de cárcavas. Se efectuaron trabajos de manejos de praderas en 208 ha. Se beneficiaron a 6, 470 productores. INVERSIÓN: S/ 5’ 284, 514 11 de 35

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES INSTALACIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS CAMPAÑA 2017 –

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES INSTALACIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS CAMPAÑA 2017 – 2018: Entrega de 1´ 554, 276 kilos de semillas para pastos que fueron instalados en 28, 130 hectáreas, beneficiando a 57, 292 productores. INVERSIÓN: S/ 17’ 649, 508 CAMPAÑA 2018 – 2019: Se ha programado la entrega de aprox. 1’ 900, 000 kilos de semillas de pastos cultivados, para 40, 097 hectáreas y 72, 997 productores. Se tiene un avance de 73. 1%. (29, 302. 19 ha instaladas y 49, 456 productores) INVERSIÓN: S/ 25’ 203, 807 RECONSTRUCCIÓN: 214. 29 kilómetros de limpieza, drenaje y descolmatación en ríos y/o quebradas beneficiando a 449, 098 pobladores RECONSTRUCCION CAMBIOS PREVENCIÓN: 659 kilómetros de canales de riego, quebradas y drenes, beneficiando a 144, 363 pobladores INVERSIÓN: S/ 181’ 198, 727 (incluye gastos operativos) 12 de 35

ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO TERRITORIAL Proyecto Sierra y Selva Alta Se consolidaron 229

ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO TERRITORIAL Proyecto Sierra y Selva Alta Se consolidaron 229 Planes de negocio beneficiando a 4, 580 familias Se realizaron 66 rutas de aprendizaje capacitando a 331 participantes Se realizaron 116 talleres de educación financiera para 4, 295 participantes Se apotraron 275 cuentas de ahorro y se contrataron 275 microseguros INVERSIÓN: S/ 11’ 925, 678 Proyecto PDTS – VRAEM Se aprobaron 84 Planes de desarrollo territorial comunal con la participación de 3, 528 familias Se implementaron 975 Planes de inversión asociativa (planes de negocio) beneficiando a 14, 625 familias INVERSIÓN: S/ 34’ 153, 298 13 de 35

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS • 465 productores asistidos en el desarrollo productivo de su

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS • 465 productores asistidos en el desarrollo productivo de su principal cultivo y crianza • 127 productores certificados en competencias productivas • 183 extensionistas capacitados a través del Proyecto de Apoyo de Nueva Zelanda al Sector Lechero Peruano– NZPDSP • 10 organizaciones de productores formadas y formalizadas • 449 productores asistidos en desarrollo comercial • 19 eventos de articulación realizados (Ferias de la Chacra a la olla) donde participaron 564 productores y comercializaron S/ 511, 128. • 1, 870 productores asistidos a través de 3 proyectos productivos de las cadenas productivas de Cacao, Café y Plátano. INVERSIÓN: S/ 3’ 790, 671 14 de 35

GUANO DE LAS ISLAS Se comercializaron 22, 064 TM por un valor S/. 26’

GUANO DE LAS ISLAS Se comercializaron 22, 064 TM por un valor S/. 26’ 791, 470, beneficiando a 28, 268 pequeños productores y 113, 072 familias y para cultivos como café, cacao, piña, banano, granadilla, papa entre otros. Se ha iniciado la construcción por el SIMA de un Remolcador de 2, 000 TM de capacidad, para el transporte del guano de las islas. INVERSIÓN : S/ 32’ 587, 592 CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACION Se brindó la asistencia técnica en conservación de suelos de 322 ha para reducir la erosión, beneficiando a 1, 765 productores. Se produjeron 4, 210, 421 plantones forestales con fines de aprovechamiento para instalar en el 2019 (AGRORURAL + Convenios con Gob. Locales) INVERSIÓN: S/ 2’ 260, 969 15 de 35

AÑO FISCAL 2019 16 de 35

AÑO FISCAL 2019 16 de 35

Proceso de planeamiento (3 años) Programan las actividades Proceso de Programan las inversiones Presupuestacion

Proceso de planeamiento (3 años) Programan las actividades Proceso de Programan las inversiones Presupuestacion y sustentación abril Junio y julio Proceso a de aprobación diciembre 17 de 35

% DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 DEL PLIEGO 013

% DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 DEL PLIEGO 013 – MINAGRI (Mills S/) UNIDAD EJECUTORA PIM 001 -155: MINISTERIO DE AGRICULTURA 564. 0 564. 4 ADMINISTRACION CENTRAL 9 3 006 -956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 188. 2 159. 2 IRRIGACION - PSI 8 2 011 -1296: PROGRAMA DE DESARROLLO 289. 6 237. 7 PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 9 9 012 -1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA 41. 9 COMPETITIVIDAD 92 2 15. 9. 014 -1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 50 95 13. 12. 3 015 -1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 06 9 21. 15. 2 016 -1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 92 4 14. 9. 017 -1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 28 63 14. 8. 018 -1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 08 79 54. 50. 9 019 -1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 72 3 8. 5. 020 -1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 36 80 11. 8. 021 -1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 16 90 022 -1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO 6. 7. DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y 96 03 MANTARO-PROVRAEM 034 -1594: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO 11. 3 AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"35 5 PEDAMAALC 035 -1631: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS 125. 0 SECTORIALES 5 8 1. 2. 036 -1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL % 44. 4% 12. 5% 18. 7% 3. 3% 0. 8% 1. 0% 1. 2% 0. 8% 0. 7% 4. 0% 0. 5% 0. 7% 0. 6% 0. 9% 9. 8% 0. 2% 18 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL (Mills S/) NOTA: EN TRAMITE

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL (Mills S/) NOTA: EN TRAMITE 75 MILLONES PARA PRYECTOS POR CONTINUIDAD DEL FSA 19 de 35

Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTIVIDADES 20 de 35

Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres Programa

Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres Programa Presupuestal 0089: Reducción de la degradación de los suelos 21 de 35

Programa Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la

Programa Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre 22 de 35

Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado ACTIVIDADES

Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado ACTIVIDADES ABONOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 23 de 35

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU - PSSA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PDTS VRAEM 24 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002. APNOP – BINEES Y

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002. APNOP – BINEES Y SERVICIOS (Mills S/) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018 DESCRIPCIÓN DEL GASTO PIA PIM 1 2 2019 PIM 3 DIFERENCIAS % VARIACIÓN 5 = 3 - 2 6 = ((3 -2)/2) PLANILLA CAP (*) 12, 644, 277 10, 258, 021 12, 659, 731 2, 401, 710 23. 4% CAS 20, 508, 316 20, 125, 136 17, 149, 155 -2, 975, 981 -14. 8% GO 4, 837, 966 8, 985, 943 12, 437, 639 3, 451, 696 38. 4% SEGUROS 1, 922, 811 82, 973 400, 000 482. 1% SERVICIOS 1, 066, 780 5, 334, 708 886, 843 -4, 447, 865 -83. 4% SOAT 90, 000 100. 0% 40, 980, 150 44, 786, 781 43, 706, 341 -1, 080, 440 -2. 4% (*) En la genérica de gasto 2. 1. (PLANILLA CAP) se tuvo un PIA 2018 ascendente al importe de S/ 12. 6 Millones, de los cuales se detrajo el importe de S/ 2. 39 millones para pagos de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por parte del Pliego 013. MINAGRI, quedando un marco asignado de S/ 10. 26 millones al cierre del 2018. 25 de 35

Artículo 9°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el

Artículo 9°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 Se prohíbe realizar modificaciones presupuestales para habilitar otras especificas de gasto salvo las que se realicen dentro y entre las partidas de gasto indicadas en lo siguiente: 1. Repuestos y accesorios, suministros para mantenimiento y reparación y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. 2. Servicios de energía eléctrica, agua y gas y servicios de telefonía e internet. 3. Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas; Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales; y, Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional. 4. Contrato de Administración de Servicio - CAS 5. Adquisición de Activos No Financieros”, para habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. Artículo 12°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 Efectuar modificaciones presupuestarias entre proyectos de inversión en ejecución Artículo 48°: D. L. 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 1. No se autorizan habilitaciones para gasto corriente con cargo a anulaciones presupuestarias de gasto de capital 2. Efectuar modificaciones presupuestarias entre Programas Presupuestales o productos dentro de un programa presupuestal, salvo que se hayan alcanzado las metas de producción física de producto 26 de 35

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) INSTANCIAEJEC. D. Z.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/) INSTANCIAEJEC. D. Z. AMAZONAS ASIGNACIÓN AÑO FISCAL 2019 0042. 0068. 0121. 0130. 9002. RECURSOS 0089. SUELOS TOTAL % PART VULNERABILIDAD MERCADOS FORESTAL APNOP HIDRICOS - 0. 45 - 4. 89 0. 04 0. 68 6. 06 12. 9% D. Z. ANCASH 0. 11 2. 70 0. 11 - 0. 04 1. 66 4. 63 9. 8% D. Z. APURIMAC 0. 03 0. 92 0. 06 - 0. 09 1. 00 2. 09 4. 4% D. Z. AREQUIPA 0. 11 1. 39 - 0. 92 2. 42 5. 1% D. Z. AYACUCHO - 1. 08 0. 06 - 2. 08 3. 21 6. 8% D. Z. CAJAMARCA 0. 13 0. 58 - 0. 16 0. 09 1. 89 2. 86 6. 1% D. Z. CUSCO 0. 11 1. 78 - 0. 17 - 2. 27 4. 33 9. 2% D. Z. HUANCAVELICA - 1. 18 0. 07 - 0. 07 1. 38 2. 70 5. 7% D. Z. HUANUCO - 0. 65 0. 06 - 0. 71 1. 42 3. 0% D. Z. JUNIN 0. 63 0. 85 0. 07 0. 01 0. 04 1. 21 2. 81 6. 0% D. Z. LA LIBERTAD 0. 11 0. 56 - 0. 04 1. 23 1. 94 4. 1% D. Z. LAMBAYEQUE 1. 16 0. 18 - 0. 26 1. 60 3. 4% - 0. 65 - 0. 04 0. 88 1. 57 3. 3% 0. 45 0. 43 - 0. 27 1. 15 2. 4% D. Z. PASCO - 0. 66 0. 06 - 0. 23 0. 94 2. 0% D. Z. PIURA 1. 34 0. 38 - 0. 40 2. 11 4. 5% D. Z. LIMA D. Z. MOQUEGUA D. Z. PUNO - 2. 95 - 0. 16 - 1. 69 4. 80 10. 2% D. Z. TACNA - 0. 24 - 0. 20 0. 44 0. 9% D. Z. TUMBES - 0. 02 - 0. 05 0. 07 0. 2% TOTAL 4. 20 17. 63 0. 49 5. 40 0. 46 18. 99 47. 17 100. 0% 27 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • LA DIRECCIÓN ZONAL REGISTRARÁ EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE

FORMATO DE SEGUIMIENTO • LA DIRECCIÓN ZONAL REGISTRARÁ EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE MENSUAL • LA DIRECCIÓN DE LÍNEA VALIDARÁ Y CONSISTENCIARÁ LA INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES ZONALES (LUEGO REGISTRARÁ EN EL APLICATIVO DE CEPLAN). . . . sigue 28 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO FISICO A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO FISICO A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua sigue 29 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua sigue 30 de 35

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO DE METAS ASOCIADAS * ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD OPERATIVA

FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO DE METAS ASOCIADAS * ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD OPERATIVA (PRODUCTORES, SUPERFICIE , CABEZA DE GANADO, TALLERES, KM, ETC) continua sigue * Metas que contribuyen a la Acción Estratégica en el sector y son registradas en la unidad indicada 31 de 35

REGISTRO EN EL CEPLAN V 1. 0 DIRECTIVA N° 001 -2014 -CEPLAN “DIRECTIVA GENERAL

REGISTRO EN EL CEPLAN V 1. 0 DIRECTIVA N° 001 -2014 -CEPLAN “DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO” - ESTABLECE QUE DEBE REALIZARSE EL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVOAS EN EL APLICATIVO DEL CEPLAN V 1. 0. EL REGISTRO SE REALIZA EN FORMA AGREGADA, A NIVEL DE DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO. 32 de 35

PADRON DE BENEFICIARIOS El padrón consiste en una lista en la cual se registra

PADRON DE BENEFICIARIOS El padrón consiste en una lista en la cual se registra y enumera a cada uno de los datos por beneficiarios nombres y apellidos, edad, sexo, ubigeo, bien o servicio recibido (KITs, visitas técnicas, capacitaciones, activos - infraestructura, equipos), etc. 33 de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN El Sistema de Beneficiarios (SISBEN) es el sistema informático

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN El Sistema de Beneficiarios (SISBEN) es el sistema informático a través del cual se registra en línea la información del Padrón de beneficiarios. La apertura del Registro en el SISBEN 2018 fue el 27 de JUNIO de 2018, comunicándose vía correo electrónico. . 34 de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN FUNCIONAMIENTO • La DZ designa a los usuarios coordinadores

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN FUNCIONAMIENTO • La DZ designa a los usuarios coordinadores y registradores (los usuarios tienen que tener correo institucional). • La DZ solicita a la OPP-AGRORURAL la creación de los usuarios a los correos electrónicos locador_ups 09@agrorural. gob. pe y cromero@agrorural. gob. pe. • La DZ registra la información en el padrón de beneficiarios (formato de Excel) • La DZ registra la información del padrón en el Sistema de Beneficiarios (SISBEN), siendo responsable de la consistencia de la información registrada. • La Direccion de Línea como órgano técnico, validará la información registrada y comunicará a la OPP. • La OPP consolida la información y genera reportes a solicitud del pliego (SERVIAGRO, Estadísticas agrarias, etc) y otras instituciones que lo soliciten (congresistas, Gobiernos sub nacionales y otros ministerios). • Referencia: El número de beneficiarios registrados en el SISBEN por actividad operativa y ubigeo se debe ser el mismo que el registrado en el formato de seguimiento 35 de de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN PROBLEMATICA • Lento registro de la información en el

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN PROBLEMATICA • Lento registro de la información en el SISBEN • Información que se registra es inconsistente ü ü ü ü Registros duplicados a nivel de DNI y bien y/o servicio entregado Registros con DNIs con menos de 8 dígitos Registros en horas de asistencia técnica y/o capacitación mayores a 12 horas Registros con fechas de entrega de bien y/o servicio que no son coherentes con la fecha del bien entregado. Registros con ámbitos que no corresponden a la DZ que registro. Registros con las temáticas de Asistencia Técnica y Capacitación que no concuerdan con las programas en el POI. Registros donde consignan animales en el campo de principal cultivo o cultivos en el campo de principal crianza. Registros donde se consignan Jefe de familia, como "no“, sin embargo se registran personas a cargo. PROPUESTA DE SOLUCIÓN • • Implementación con equipos (Tablets), a fin de recoger la información del padrón en tiempo real y directamente al SISBEN. Implementación de módulos de beneficiarios recurrentes y carga masiva en el sistema Incorporación de reglas de registro en el sistema a fin de evitar la inconstancia y duplicidad Capacitación a las Direcciones Zonales a fin de realizar la consistencia de los datos. 36 de 35

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN Ventajas • Permite caracterizar a los productores beneficiarios (edad,

SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN Ventajas • Permite caracterizar a los productores beneficiarios (edad, sexo, nivel de pobreza, ámbito de intervención, actividad a la que se dedica, cantidad de bien o servicio recibido) • Permite realizar el seguimiento histórico del productor beneficiado • Permite evaluar el alcance de nuestra intervención • Permite tomar decisiones respecto a la intervención 37 de 35

PADRON DE BENEFICIARIOS Y SISBEN • La meta de Beneficiarios para el presente año

PADRON DE BENEFICIARIOS Y SISBEN • La meta de Beneficiarios para el presente año es 221, 417 SITUACION ACTUAL • El avance a la fecha de registros realizados es de 60% 38 de 35

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamente establece como parte del Ciclo de Inversiones a la Fase de PMI, que se define como: Se definen Indicadores de Brechas P. M. I PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - Diagnóstico de la situación de las brechas - Inventario de activos existentes - Metas de producto (stock de activos óptimo) Se establecen Criterios de Priorización Se establece una Cartera de Inversiones 39 de 35

- Criterios de Priorización - Inversiones en proceso de liquidación o por iniciar liquidación

- Criterios de Priorización - Inversiones en proceso de liquidación o por iniciar liquidación Inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la PMI Inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la PMI Inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el período de la PMI Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente. Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración. Inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según corresponda. Las inversiones que se encuentran en formulación y evaluación. Inversiones que se encuentran registradas en el banco de inversiones como ideas. LA OPMI REGISTRA LAS INVERSIONES PRORIZADAS EN EL MPMI Y PROPONE AL ORGANO RESOLUTIVO PARA SU APROBACIÓN 40 de 35

- SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - OPMI SOLICITA EN CUALQUIER MOMENTO INFORMACIÓN A LOS

- SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES - OPMI SOLICITA EN CUALQUIER MOMENTO INFORMACIÓN A LOS ORGANOS EN CADA CICLO DE INVERSION OR/GR/GL CONFORMAN UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES ENCARGADO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA LAS ENTIDADES DEBEN REPORTAR Y REGISTRAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS INVERSIONES A TRAVÉS DEL FORMATO N° 12 -B 41 de 35

PROCESO DE PLANEAMIENTO POI – PPTO 2020 EVALUACIÓN POI 2020 ENERO 2021 (201 9)

PROCESO DE PLANEAMIENTO POI – PPTO 2020 EVALUACIÓN POI 2020 ENERO 2021 (201 9) PLAN OPERATIVO MULTIANUAL ARTICULADO POAA - 2020 2022 PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES PROCESO DE PRESUPUESTACIÓ N Y SUSTENTACIÓN JUNIO-JULIO 202 0 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE APERTURA PIA 2020 30 DE NOV. CIERRE DEL PRESUPUESTO 2020 MARZO 2021 42 de 35

CRONOGRAMA PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020 - 2022 43 de 35

CRONOGRAMA PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020 - 2022 43 de 35

GRACIAS Oficina de Planificación y Presupuesto 44 de 35

GRACIAS Oficina de Planificación y Presupuesto 44 de 35