GEMEINDEVERSAMMLUNG 13 DEZEMBER 2019 HERZLICH WILLKOMMEN TRAKTANDENLISTE OHNE

GEMEINDEVERSAMMLUNG 13. DEZEMBER 2019 HERZLICH WILLKOMMEN

TRAKTANDENLISTE OHNE URNENABSTIMMUNG 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Genehmigung Voranschlag 2020 3. -13. Erteilung Gemeindebürgerrechte MIT URNENABSTIMMUNG 1. Beschlussfassung über den Kauf der Liegenschaft Schulhausstrasse 15, 8834 Schindellegi

GEMEINDEVERSAMMLUNG 13. DEZEMBER 2019 Genehmigung Voranschlag 2020

VORANSCHLAG 2020 - PROGRAMM 1. Das Wichtigste in Kürze 2. Prognose 2019 3. Laufende Rechnung Übersicht 4. Einzelne Konten 5. Investitionsrechnung 6. Finanzplan 7. Fazit 8. Budget EW Schindellegi 9. Antrag Gemeinderat

VORANSCHLAG 2020 – DAS WICHTIGSTE • Beibehaltung des Steuerfusses von 65 % • Aufwandüberschuss Gesamtaufwand Ertrag Fr. 7'914'400. Fr. 39'994'800. - Fr. 32'080'400. - • Geplante Nettoinvestitionen Fr. 3'922'000. - • Finanzierungsfehlbetrag Fr. 10'989'700. - • Finanzplan 2021 bis 2024 Plansteuerfuss 65%

VORANSCHLAG 2020 – PROGNOSE 2019 Hochrechnung 2019 Aufwandüberschuss Budget 2019 Mehreinnahmen Steuern ca. Nachkredite Rechnungsgemeinde RG 18 Nachkredite Voranschlagsgemeinde VA 20 Budgetpositionen, welche nicht ausgeschöpft werden ca. voraussichtlicher Aufwandüberschuss 2019 -8'168'500. 00 1'000. 00 -430'000. 00 500'000. 00 -7'098'500. 00

VORANSCHLAG 2020 – PROGNOSE 2019 Steueraufkommen 2019 - Stand per 5. 12. 2019 Art 2018 Rechnung 2019 Budget 2019 Effektiv Differenz Steuern natürliche Personen 17'788'675. 15 20'000. 00 19'295'707. 50 -704'292. 50 Steuern Vorjahr natürliche Personen 5'583'040. 95 3'000. 00 4'784'397. 75 1'784'397. 75 Steuern juristische Personen 2'610'692. 00 2'000. 00 2'193'420. 40 655'626. 05 250'000. 00 368'131. 45 118'131. 45 Steuern Vorjahr juristische Personen Steuern Gesamt- / Mehreinnahmen 26'638'034. 15 25'250'000. 00 26'641'657. 10 1'391'657. 10 Bisherige Mehr-/Mindereinnahmen 1'391'657. 10 Schätzung November - Dezember -400'000. 00 Pauschale Steueranrechnung Vorjahre -500'000. 00 100'000. 00 Total erwartete Mehreinnahmen (- = Mindereinnahmen) 991'657. 10

VORANSCHLAG 2020 – VERWALTUNGSRECHNUNG ÜBERSICHT Voranschlag 2020 Ergebnisse Aufwand Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag 39'994'800 Aufwandüberschuss Ertrag 32'080'400 7'914'400 Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen 500'000 Entnahme Spezialfinanzierungen 397'000 Zunahme Verwaltungsvermögen Ausgaben für Investitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss laufende Rechnung Saldo Spezialfinanzierung laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Selbstfinanzierungsgrad 1'354'600 7'914'400 507'900 3'922'000 Finanzierung 4'819'000 10'989'700 -180. 23% Seite 10

VORANSCHLAG 2020 – LAUFENDE RECHNUNG Seite 11

VORANSCHLAG 2020 – ARTENGLIEDERUNG LR Seite 12/13

VORANSCHLAG 2020 – BERICHT 011. 300 011. 318 012. 300 020. 315 020. 319 029. 300 060. 314 0 Allgemeine Verwaltung Anpassung Sitzungsgelder Weiterführende Arbeiten bis Sachvorlage Sportplatz Maihof Externe Kosten für finanztechnische Prüfung RPK Anpassung Sitzungsgelder Rechenzentrum für Gemeindesoftware Allgemeine Rechtsberatung Kanzlei Konzept Kommunikation Gemeinde über die digitalen Medien Anpassung Sitzungsgelder und Zusammenlegung von Hochbau. Tiefbau-, Friedhof- und Umweltkommission in eine Baukommission. Dafür Wegfall Aufwand bei den Konten 620. 300, 740. 300 und 780. 300 Plissees Büros Gemeindehaus Süd- und Ostseite (innen) Neuanstrich Fassade Maihofsaal Zusätzlicher Beamer mit Leinwand für vorne an der Bühne Maihofsaal Umrüstung Scheinwerfer Maihofsaal auf LED Vordach Anlieferung Maihofsaal (im 2019 nicht umgesetzt) Stele "Maihof" 9’ 300 35'000 20'000 16’ 500 20'000 10'000 20'000 5’ 000 12'000 55'000 27'000 56'000 8'000 29'000 Seiten 8/14+15

VORANSCHLAG 2020 – BERICHT 100. 318 140. 300 140. 311 160. 314 161. 318 210. 309 219. 300 219. 301 219. 310 240. 311 1 Oeffentliche Sicherheit Nachführung amtliche Vermessung/Eidg. Grundbuch Anpassung Sitzungsgelder Carbon Stützenleiter Anteil Beschaffung Pager Siko Höfe Rückbau BSA Maihof (dafür Gutschrift Entnahme Beiträge Ersatzabgaben Konto 160. 462) Anteil SIKO Beschaffung Pager 2 Bildung Weiterbildung Lehrpersonen (Schulfach Glück) Anpassung Sitzungsgelder Schulleiter neu über dieses Konto abgerechnet (dafür Entlastung bei Kto. 210. 302) Anpassung Drucksachen an neues CI / CD Anpassung Design Infoblatt Dampfgerät für Aussenplätze Zentrum Maihof 52'000 1’ 000 22'000 9'700 205'000 33'100 12'600 8’ 500 12'000 5'900 5'000 Seiten 8/15+16

VORANSCHLAG 2020 – BERICHT 240. 314 Ersatz Schmutzschleuse Eingangsbereich Schulhaus Feusisberg Renovation Grünfläche Aussenanlage Schulhaus Feusisberg 10'000 150'000 Erneuerung Geräte Spielplatz Schulhaus Feusisberg 47'000 Gärtnerarbeiten Erneuerung Spielplatz Schulhaus Feusisberg 60'000 Renovation Tartanbahn Schulhaus Feusisberg 290'000 Planung und Bauleitung Renovation Spielplatz, Grünfläche, Tartanbahn Schulhaus Feusisberg Fassadenrenovation (Pilzbehandlung, Malerarbeiten) KG Feusisberg Planungskosten Renovation und technische Erneuerung Hallenbad Ersatz 4 Dachfenster 1. OG Schulhaus Maihof 110'000 17'500 100'000 9'000 Ersatz Stromverteilstation DEOS Schulhaus Maihof 30'500 Gebäudeaufnahme Schulhaus Maihof 66'000 Seiten 8/16

VORANSCHLAG 2020 – BERICHT 3 Kultur und Freizeit 300 Anpassung Sitzungsgelder 3’ 500 340. 300 Kommission Sportplatz 6'000 340. 365 Wegfall Beitrag an FC Feusisberg - 30’ 000 5 Soziale Wohlfahrt 589. 300 Anpassung Sitzungsgelder 2’ 800 Seiten 8+9/18+19

VORANSCHLAG 2020 – BERICHT 6 Verkehr 620. 311 Ersatz Motormäher und Schneefräse 620. 314 Ersatz Elektronik Salzsilo infolge Abschaltung 2 G-Netz 620. 314. 20 Ersatz Strassenbeleuchtung Schulhausstrasse Schindellegi (LED) Strassenbeleuchtung Paulistrasse 620. 314. 30 Fertigstellung Sanierung Einsiedlerstrasse (entsprechender Minderaufwand in Rechnung 2019 650. 314 2 neue Personenunterstände Schwandweg 1 neuer Personenunterstand Aesch 650. 318 Umsetzung Konzept Gemeindebus Phase 2+3 Defizitgarantie Taxidienst First 700. 362 710. 314 720. 319 740. 314 7 Umwelt, Raumordnung Vorprojekt öffentliche Wasserversorung Oberberg (2019 nicht umgesetzt) Leitungsverlegung Freihof (Anteil Unterhalt, im 2019 nicht realisiert) Leitungssanierung Ruostel Anteil an Groberschliessung Schweigwiesstrasse (konnte 2019 nicht realisiert werden) Platzbedarfsanalyse Friedhöfe 32'000 12'000 20'000 36'000 160'000 30'000 40'000 15'000 45'000 230'000 60'000 171'400 18'500 Seiten 9/19+20

VORANSCHLAG 2020 – BERICHT 770. 314 770. 318 780. 311 780. 319 790. 300 790. 318 942. 314 Sagenbach West, Durchlass Riedstrasse Rotbach Durchlass Miltenweg Projektierung Hochwasserschutzmassnahmen Planung Massnahmen Schutzzonen 2 UFC Pfannenstilstrasse Feusisberg 2 UFC Freihof Immo AG Schindellegi 2 UFC obere Sihleggstrasse Schindellegi Vereinsbeitrag Energiestadt externe und interne Kosten Energiestadt Anpassung Sitzungsgelder Planungsprozess Nutzungs- und Erschliessungsplan, Kommunikation Agglo Obersee 9 Finanzen und Steuern Ersatzbeschaffung Tische alte Säge Maler- und Schreinerarbeiten Fenster alte Säge 75'000 135'000 217'500 30'000 20'000 56'500 2'600 40'000 2'500 105'000 12'000 21'000 16'000 Seiten 9/20+21

VORANSCHLAG 2020 – FINANZAUSGLEICH Finanzausgleic 40. 08 % Übriger Aufwand 59. 92 %

VORANSCHLAG 2020 – FINANZAUSGLEICH Vergleich Steuerkraftabschöpfungen 2016 -2020 Feusisberg (inkl. Nachkalkulation Vorjahre) CHF 16, 000 CHF 14, 000 CHF 12, 000 CHF 10, 000 CHF 8, 000 CHF 6, 000 CHF 4, 000 CHF 2, 000 CHF 0 2016 2017 2018 2019 2020 Vergleich horizontaler Finanzausgleich 2016 -2020 Total Kanton CHF 45, 000 CHF 40, 000 CHF 35, 000 CHF 30, 000 CHF 25, 000 CHF 20, 000 CHF 15, 000 CHF 10, 000 CHF 5, 000 CHF 0 2016 2017 2018 2019 2020

VORANSCHLAG 2020 – FINANZPLAN INVEST. -RG. Seite 31

VORANSCHLAG 2020 – FINANZPLAN 2020 -2024 Aufw. /Ertr. -übersch. 7'914'400 2'915'858 2'455'284 1'981'511 2'328'575 Steuerfuss 65 % 65 % Eigenkapital 20'115'056 17'199'198 14'743'914 12'762'403 10'433'828 Seite 30

VORANSCHLAG 2020 – FAZIT § Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 7. 9 Mio. Franken § Der grosse Aufwandüberschuss basiert erneut auf einer ausserordentlich hohen Zahlung in den innerkantonalen Finanzausgleich § Der Aufwandüberschuss kann mit dem bestehenden Eigenkapital gut aufgefangen werden § Der aktuelle Steuerfuss kann nach heutigem Kenntnisstand auch in den Folgejahren beibehalten werden § Die Gemeinde Feusisberg wird in den nächsten Jahren die Ausgaben gut im Auge behalten müssen

VORANSCHLAG 2020 – EW SCHINDELLEGI § Gesamtaufwand von Fr. 2'561'100. -- § Gesamtertrag von Fr. 2'432'500. -- § Aufwandüberschuss von Fr. 128'600. -- § Nettoinvestitionen von Fr. 525'900. --

VORANSCHLAG 2020 – ANTRAG GEMEINDERAT § Der Gemeinderat beantragt den Bürgerinnen und Bürgern, das Budget 2020 der Gemeinde und des EWS zu genehmigen und dem Steuerfuss von 65 % zuzustimmen. § Bericht Rechnungsprüfungskommission

ERTEILUNG GEMEINDEBÜRGERRECHTE T 3: Müller Michelle, Moosgässli 1, 8835 Feusisberg T 4: Angelè Ralph, Rohnenstrasse 8, 8835 Feusisberg T 5: Rost Cornelia, Wollerauerstrasse 40 b, 8834 Schindellegi T 6: Zeppenfeld Rüdiger, Obere Paulistrasse 15, 8834 Schindellegi T 7: Pulm Jürgen, Etzelstrasse 59, 8834 Schindellegi T 8: Yildirim Ediz Victor, Dorfstrasse 2 d, 8835 Feusisberg T 9: Yildirim Tolga Hakan und Danuta Irene, Dorfstrasse 2 d, 8835 Feusisberg T 10: Elsten Cornelis und Cornelisz Peggy, Etzelblickstr. 1, 8834 Schindellegi T 11: Schmidt Timo mit Schroer Konstantin, Neuhofstrasse 6, 8834 Schindellegi T 12: Kam Punleuk und Jolanta mit Finn und Leif, Pfäffikonerstrasse 16, 8834 Schindellegi T 13: Gottschling Andreas und Andrea mit Alexander und Anne, Höhenweg 9, 8834 Schindellegi

GEMEINDEVERSAMMLUNG 13. DEZEMBER 2019 Beschlussfassung über den Kauf der Liegenschaft Schulhausstrasse 15, Schindellegi § § § Einleitung Abklärungen Grundsatzentscheid Finanzielles Kaufvertrag und Hinweis zum Antrag § Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Kauf der Liegenschaft Schulhausstrasse 15, Schindellegi, zum Preis von Fr. 2'500'000. -- zu genehmigen.

GEMEINDEVERSAMMLUNG 13. DEZEMBER 2019 HERZLICHEN DANK UND FROHE FESTTAGE