Financiering hoger onderwijs Academisering en integratie Brusselfactor Rationalisering
Financiering hoger onderwijs Academisering en integratie, Brussel-factor, Rationalisering Nic Van Craen Financieel beheerder Presentatie commissie ad hoc hoger onderwijs 3 mei 2010 1
agenda: Ø Ø Financieringsmodel in schema Integratie en academisering Ø Ø Ø Huidige financiering Financiering en impact in onderwijsbegroting Impact op de onderzoeksbegroting Brussel-factor Rationalisering en niet opgenomen kosten 2
Middelen universiteiten 2007: 616 mln € Toevoeging in model 2007 : 18. 7 mln € Middelen hogescholen 2007: 607 mln € Rechtzetting art 136 (art 41): 24 mln € Vlaamse gemeenschap basisfinanciering onderwijs voor universiteiten en hogescholen Academisering In 2010 (incl index) : 1. 268 mln€ Lerarenopleiding: 7. 6 mln € Bijkomend vakantiegeld HS: 8. 9 mln € Rationalisatie-middelen: eenmalig Voorafname Per associatie Onderwijssokkel: 103. 8 mln € 100 D€ x 5 • 3 budgetten • evolueren HOSP 0. 36 mln 55 % onderwijs Onderwijsgerelateerd gedeelte opgenomen sp > 90 k =nt kub, sint lukas <360 k hfdin= factor 3 <720 k hfdin=factor 2 >720 k hfdin=factor 0 103. 8 mln € 857. 9 mln € VOWprof: + 5. 19 mln € SOZUGent 372 mln € onafhankelijk van elkaar VOWac: • Halfopen klik 2% VOWhko: • Tot 2014: opgenomen sp • Vanaf 2015: fp VOWun: Instellingsnorm: Onderzoeksokkel: 97. 5 mln € 62. 7 mln € 325. 6 mln € -50% ISI p (10 jr) ->61 sp OUTPUT 600, 3000, 10. 000 -x 1. 5 beurs in&outstud -50% # doctoraten 50, 400 -x 1. 5 ftiebeperking -x 1. 5 werkstudent -Prof Ba/ma dipl: 30 sp -Ma na ma nt; ba na ba 0. 5 Historische sokkel Aanmoedigingsfonds 182. 9 mln € 7. 3 mln € 08: 3 mln Academiseringsmiddelen hs : basis 14, 38 mln + bijkomend 8 mln € 09: 6 mln + 15. 2 mln € uit wetenschapsbeleid =kansen&div # financierbare studenten Cofin instelling (4 jr) 2010: 6. 2 mln Beheersovereenkomst 45 % Onderzoek Norm (schaal): - first 60 sp INPUT Onderzoeksgerelateerd gedeelte -0, 24: % dipl geacc. ma & ba assoc - 0, 4: # ongew doct dipl - 0, 3: % p&c ISI - 0, 06: (1 ste aanst. ZAP) Beperking financieringsbonus: 15/10/10% totaal BOF verhoudingen & tijdsvenster Weging volgens: -Studiegebied leerkrediet: -140 SP, opname = -, verworven = + -Eerste 60 verw x 2 -Leerkrediet = <0: -Gn financiering -Instelling beslist -Max dubbel ingeld 3 Historische sokkel(08 -13): if SOW, VOW, SOZ, VOZ < € 2007: € 2007
Financiering academisering in onderwijsbegroting: üimpact OBE’s ? üImpact €/fp Owvar (57€/fp aca – 52, 6 €/fp) ? üImpact op de onderwijssokkel voor betrokken hogescholen vanwaar de opleiding vertrekt (3 instellingen vallen zelfs op 0) üACA: 12 M€ üACA + HKO: 18 M€ üVOWac wordt toegevoegd bij VOWun üVOWhko ? üWijziging 45/55 verhouding 4
Financiering academisering in onderwijsbegroting: üVan academiseringsmiddelen naar opname in OZvar üTijdspad voor de introductie van onderzoeksparameters OZvar ter vervanging van huidige studentenaantallen (cf tijdspad output ontwikkeling aca opleidingen) üAparte component in OZvar zolang output geacademiseerde opleidingen op basis parameters OZvar niet leidt tot aandeel geïnjecteerde M€ üVan zodra prestaties > injectie M€ opname in OZvar zonder kleuring üFinancieringsmodel is een parameterinkomstenmodel, geen bestedingsmodel: het verkrijgen van inkomsten op basis van OZ parameters leidt niet noodzakelijk tot een besteding van het zelfde bedrag aan OZ in instelling. üZolang ook kleuren binnen besteding van de instellingen ? üEconomies of scale academisering door infrastructuur-impact op bestaande campussen (eveneens particiuliere voordelen benutten) 5
Impact van de integratie van 2 -cycli opleidingen uit de hogescholen op de Onderzoeksbegroting: “behoud van koopkracht” model gegevens: Jan Cornelis • • BOF: 110 M€ (+ 60 mio) IWT: ü ü ü • BOF extra’s: ü ü ü • Methusalem: 20 mio/jaar (zeer lange termijn) BOF Tenure Track: 5, 6 mio/jaar (+ 3. 21 mio) BOF bijkomende ZAP-mandaten: 4, 5 mio (+ 2. 51 mio). FWO extra’s: ü ü ü • Strategisch basisonderzoek (SBO) : 38, 6 mio / jaar (+21. 5 mio) IWT specialisatiebeurzen en Baekelandprogramma: 31, 9 mio/jaar (+ 17. 8 mio) FWO: 122 mio (+50 mio) – minder stijging omdat excellentieniveau niet voor iedereen bereikbaar Odysseusprogramma: 12, 6 mio (zeer lange termijn), internationale samenwerking: 2, 2 mio (+ 1. 23 mio), Big Science: 2, 3 mio (zeer lange termijn). IOF : 17 mio jaarbegroting (+10 Mio) 6
Spanningsveld TOTAAL : + 60 Meuro/jaar (BOF) + 106 Meuro/jaar (onderzoekskanalen) • Voorstel tot installatie van een groeipad • Onderscheid tussen opstart en recurrente situatie • Rationalisering? (cfr K. Maex: infrastructuurzwaartepunt voor elke Campus) • Nood aan technische werkgroep voor gedetailleerde becijfering -Excellentie + internationaal <-> academisering (cfr. ERC grant success rate; ESRF) - Slaagpercentages FWO (~15 %) <-> slaagpercentages EU - Wetenschappelijk onderzoeksattitude <-> Innovatie attitude 7
Brussel-factor: Ø Wat? Ø Ø Door hun ligging in het tweetalige hoofdstedelijke gewest kennen de betrokken instellingen bij gelijke opdracht/beleid een negatief effect op de globale kostenstructuur en de inkomstenverwerving via de onderwijsparameters Hoe? correctie op 3 niveaus Ø Ø Ø Specifieke kostenstructuur: mobiliteitskost opnemen in art. 40 van het financieringsdecreet Beperktere capaciteit inkomstenverwerving: Brussel-factor 1, 1 voor studenten die aan een Brusselse instelling studeren Bijzondere situatie Brussel: behoud gegarandeerd minimum (niveau begroting 2009) 8
Mobiliteitskost (cijfers 2008): ØVUB: 2697 personeelsleden, ØWaarvan >75% afkomstig buiten BHG Ø 1381 abonnementen ØInstellingen betalen allen 100% tussenkomst openbaar vervoer Ø hogescholen ontvangen een subsidie voor deze kosten • Kostencompensatie Brussel via artikel 40 van het financieringsdecreet: 788 D€ • (Meerkost universiteiten: 3 à 4 M€) 9
Brusselfactor: Rekruteringspotentieel uit eigen regio structureel lager dan andere instellingen: 10
Brusselfactor: Ø Vaststellingen: Ø Ø Ø Kerktorenmentaliteit bij keuze (hoger) onderwijs Aantal leerlingen Vlaams onderwijs secundair (SO) in BHG is beperkt (ong. 1000 in 2 e jaar 3 de ASO) Doorstroom van SO naar universiteit is sterk verschillend van andere regio’s waardoor regionale vertegenwoordiging studenten BHG zeer laag ligt (<1/2) 11
Brusselfactor: ü Populatie 2003 -2004 VUB = 619 D fp üIndien 20% uit BHG, ipv 11%: 62 D fp extra üOf nog populatie VUB x 1, 1 = zelfde effect Rekruteringspotentieel uit eigen regio structureel lager dan andere instellingen: üIndien 25% uit BHG, ipv 11%: 93 D fp extra üOf nog populatie VUB x 1, 5 = zelfde effect Meerkost 3, 7 M€, en vermindering historische sokkel van 1, 3 M€ ! Instellingen stijgen boven gegarandeerd minimum of historische sokkel wordt sterk verkleind. 12
Impact Brusselfactor op financieringsmodel: 13
Rationalisering (concentratie, kwaliteit, reductie): üVoorzien recurrent pad artikel 51 (5 M€/jaar + 1 M€/jaar extra vanaf 2010) vervangen door eenmalige injectie üGebrek aan tools in HR: blijvende vaste kost – sociaal passief üStudentenoutput verdwijnt uit prestaties instelling en dus financiering üDossier tandheelkunde VUB üRationalisatie “te vroeg” ( academiejaar 0405) üBijgevolg geen toepassing decreet art 24 üAlternatief van convenant voor het operationeel houden van het instituut: üStageplaats overige instellingen üToekomstige demografische evoluties üSociale dimensie in BHG üTe rijmen met oprichting nieuwe opleidingen? Vb Rechten Uhasselt vragen nu ook MA-opleiding ü Te rijmen met speerpunten en infrastructuurzwaartepunten op elke campus? 14
Niet opgenomen kosten üOntoereikende investeringsmiddelen huidige universitaire campussen üVb: VUB renovatieprogramma op 25 jaar = nood aan 6 M€ per jaar ipv 3, 5 M€ per jaar nu üAcademisering maximaal huisvesten op universitaire campussen üKost internationalisering: tegen 2015/2016 15% van de afgestudeerden een buitenlandse leerervaring van minimum 3 maanden (beleidsnota Onderwijs 2009 -2014) üVisitatiekosten ü… 15
Financiering hoger onderwijs Hartelijk dank. Zijn er vragen ? Nic Van Craen: nvcraen@vub. ac. be 16
- Slides: 16