FINALIDADE DO RGO TRANSPORTES SMTR Transformar o sistema

FINALIDADE DO ÓRGÃO: TRANSPORTES (SMTR) Transformar o sistema de transportes da cidade, de forma que ele passe a oferecer ao cidadão condições de se deslocar com segurança, rapidez e conforto, priorizando o transporte coletivo, preservando o meio ambiente e a qualidade de vida, em sintonia com o projeto de governo da Prefeitura Municipal e em prol do desenvolvimento. PLOA 2020

PREVISÃO DO ÓRGÃO LOA 2019 PLOA 2020 Grupos de Despesa Valores em R$ Grupos de Despesa Órgão Total Pessoal e Encargos Sociais Total Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos SMTR 58. 638. 254 44. 720. 000 7. 430. 765 6. 487. 489 49. 513. 269 42. 209. 000 7. 300. 269 4. 000 Encargos Gerais sob supervisão da SMTR 20. 405. 000 0 34. 292. 904 0 0 0 1. 526. 406 0 FMUS PLOA 2020

PREVISÃO POR FUNÇÃO LOA 2019 Função 26 Transportes Encargos Especiais Total Valores em R$ Grupos de Despesa Total Grupos de Despesa Pessoal e Outras Despesas Investimentos Encargos Sociais Correntes Total Pessoal e Outras Despesas Investimentos Encargos Sociais Correntes 44. 720. 000 7. 430. 765 6. 487. 489 51. 034. 675 42. 209. 000 8. 825. 675 0 0 20. 400. 000 0 30. 291. 904 0 5. 000 0 0 0 1. 000 0 79. 043. 254 44. 720. 000 27. 835. 765 6. 487. 489 81. 326. 579 42. 209. 000 39. 118. 579 0 58. 638. 254 04 Administração 20. 400. 000 28 PLOA 2020

PREVISÃO POR SUBFUNÇÃO Valores em R$ PLOA 2020 LOA 2019 Subfunção 122 Administração Geral 126 Tecnologia da Informação 452 Serviços Urbanos 453 572 845 Transportes Coletivos Urbanos Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Outras Transferências Total Grupos de Despesa Total Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 28. 065. 248 0 28. 065. 248 113. 563 0 45. 520. 000 Grupos de Despesa Investimentos Total Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Investimentos Correntes 0 40. 793. 707 0 113. 563 0 0 85. 393 0 44. 720. 000 800. 000 0 42. 831. 000 42. 209. 000 622. 000 0 1. 000 0 6. 658. 929 0 169. 350 6. 489. 579 1. 615. 479 0 5. 000 0 1. 000 0 80. 363. 740 44. 720. 000 29. 154. 161 6. 489. 579 85. 327. 579 42. 209. 000 43. 118. 579 0 85. 393 PLOA 2020

PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS Valores em R$ LOA 2019 Fonte de Recursos PLOA 2020 Grupos de Despesa Total Pessoal e Encargos Sociais 100 Ordinários não vinculados 53. 834. 296 44. 720. 000 109 Multas por infração à legislação de Trânsito/FMUS 26. 529. 444 Outras Despesas Correntes Grupos de Despesa Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 42. 209. 000 7. 659. 259 5. 000 0 33. 932. 904 0 83. 806. 173 42. 209. 000 41. 592. 163 5. 000 Total 9. 109. 161 5. 135 49. 873. 269 20. 045. 000 6. 484. 444 33. 932. 904 Total 80. 363. 740 44. 720. 000 29. 154. 161 6. 489. 579 0 PLOA 2020

PREVISÃO POR GRUPOS DE DESPESA Valores em R$ Grupos de Despesa LOA 2019 PLOA 2020 Pessoal e Encargos Sociais 44. 720. 000 42. 209. 000 Outras Despesas Correntes 29. 154. 161 41. 592. 163 6. 489. 579 5. 000 80. 363. 740 83. 806. 163 Investimentos Total PLOA 2020

TRANSPORTES - PROGRAMAS Estratégicos 0529 – EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE Complementares 0384 – Gestão Administrativa – Território descentralizado, inclusivo e conectado 0530 – MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA PLOA 2020

TRANSPORTES - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Valores em R$ PLOA 2020 Grupos de Despesa Código / Denominação Total 0529 Expansão do Sistema de Transporte 0530 Melhoria da Mobilidade Urbana Total Pessoal e Outras Despesas Investimentos Encargos Sociais Correntes 2. 000 0 0 2. 000 1. 619. 479 0 1. 616. 479 3. 000 1. 621. 479 0 1. 616. 479 5. 000 PLOA 2020

PROGRAMA 0529 – EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE OBJETIVO: Aumentar a eficiência do transporte público, por meio da ampliação da rede estrutural de transportes, do reordenamento dos eixos prioritários e da requalificação de serviços de transporte público coletivo. PLOA 2020

PROGRAMA 0529 – EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE Valores em R$ PLOA 2020 Ação 1133 – INFRAESTRUTURA PARA EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 1754 – ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL Valor Produto Unidade de Medida 1. 000 4670 - ESTUDO/PROJETO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES REALIZADO 1. 000 2266 – GESTÃO DA EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 0 Total Programa 0529 2. 000 Meta Física 2019 2020 Unidade 2 4 4671 – SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL IMPLANTADO Unidade 2 2 3938 – ESTUDO/PROJETO REALIZADO Unidade 1 2 AÇÃO SEM PRODUTO VINCULADO PLOA 2020

PROGRAMA 0530 – MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA OBJETIVO: MELHORAR A MOBILIDADE URBANA E A CIRCULAÇÃO NA CIDADE, A PARTIR DE INICIATIVAS QUE PROMOVAM A EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE PÚBLICO E SEGURANÇA VIÁRIA. PLOA 2020

PROGRAMA 0530 – MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA Valores em R$ PLOA 2020 Ação Valor 1130 – RACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO FÍSICO TARIFÁRIA 1. 000 1449 – ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 2. 000 2097 – CONTROLE E SEGURANÇA DE TRANSPORTE URBANO 87. 073 2262 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 1. 528. 406 2732 – Transporte Público de Universitários 2869 – Estudo de Apoio a Gestão Interna e Operacional 2870 – Gerenciamento do Sistema de Transporte Público Total Programa 0331 1. 619. 479 Meta Física Produto Unidade de Medida 2019 2020 3942 – Integração Realizada Unidade 1 1 1 2 43. 700 1 2 3006 – Estudo/Projeto de Unidade Transporte Realizado 4675 – Estudo/Projeto Unidade Realizado – VLT do Centro 1667 – Vistoria de Veículo Unidade de Transporte Público realizada 4673 – Centro Integrado de Unidade Mobilidade Urbana Implantado 4674 – Observatório de Unidade Mobilidade Urbana Sustentável Implantado AÇÃO SEM PRODUTO VINCULADO PLOA 2020

TRANSPORTES - PROGRAMAS COMPLEMENTARES Valores em R$ PLOA 2020 Grupos de Despesa Código / Denominação 0384 GESTÃO ADMINISTRATIVA – TERRITÓRIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO Total 83. 711. 100 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 42. 209. 000 41. 502. 100 Investimentos 0 PLOA 2020