Faturamento Ambulatorial BPA Faturamento BPA Boletim de Produo
Faturamento Ambulatorial - BPA
Faturamento BPA – Boletim de Produção Ambulatorial Compreende o processo de faturamento para os procedimentos feitos nos consultórios de ambulatório e pronto-socorro. Faturamos junto os exames realizados que tem habilitação do serviço no hospital. Nossa palestra, mostra o processo de faturamento de uma conta com procedimento individualizado, o que necessita os dados do paciente e médico completos. Não vamos entrar no por menor de cada fase pelo tempo que temos, mas a ideia é mostrar o processo completo.
1 - Cadastro do Paciente O cadastro na medida do possível, sempre deve estar completo. Para o processo do faturamento é necessário todos os campos contornados em vermelho.
O cadastro do endereço precisa ser completo para faturar as contas com procedimentos BPA-I
2 – Cadastro de Profissionais Como no caso do paciente precisamos dos campos contornados em vermelho. Uma questão em especial é o cadastro do CBO(s) do profissional. Para esse cadastro, o hospital deve informar o(s) CBO(s) e a(s) respectiva(s) vigência(s), pois a secretaria da saúde pode não pagar a conta se o profissional não tiver o CBO no período vigente.
3 – Admissão Fazemos a admissão do paciente já cadastrado previamente.
No botão lista de procedimentos, inserimos o(s) procedimento(s) que o paciente vai fazer no hospital. Os procedimentos contornados, são sinônimos que estão associados ao código correto do SUS.
O código que foi inserido na tela de admissão, está associado ao código do SUS 020501004. Esse é o código que a secretaria da saúde vai aceitar na hora que recebe o arquivo do faturamento do hospital.
4 – Fila Para atender esse paciente, podemos utilizar o registro pela Fila. Clicamos no status da fila do paciente correspondente ao que vai receber atendimento.
Quando passamos o status para executado, apresenta a pergunta para confirmar se o paciente foi atendido.
Logo que confirmamos o atendimento, a linha daquele atendimento sai da lista.
5 – Registrar Outra maneira de registrar os procedimentos realizados é utilizando a tela Registrar, nesse caso quando entramos na tela já foi apresentado os procedimentos registrados pela fila.
6 – Transfere conta para faturamento Assim que registramos os procedimentos, podemos transferir a conta para realizar a consistência. Essa consistência é feita no sistema SX da Salux.
Caso exista algum problema na conta é apresentado um erro.
Temos as opções apresentadas acima para visualizar o(s) erro(s) da(s) conta(s)
Na opção de visualização conta a conta o erro é apresentado assim.
Para visualizar o erro pelo relatório é apresentado desta maneira. O erro apresentado é a falta da competência criada no sistema SX.
7 – Parâmetro mensal (Sistema SX) Nessa tela fazemos a configuração da competência de trabalho do faturamento. A competência é o período de faturamento que é definido pelo hospital, obedecendo as datas de entrega dos arquivos a secretaria da saúde. Normalmente é do dia 21 do mês atual até o dia 20 do próximo mês.
Depois que configuramos a nova competência no SX e testamos a nova transferência, a conta foi transferida com sucesso.
Quando a conta está transferida, ela aparece marcada em vermelho como indicado no legenda.
8 – Consultar digitação do BPA Quando transferimos a conta do S 4 SP para o SX, podemos consultar a conta utilizando esta tela.
9 – Consistir BPA Individualizado/Consolidado Para fazer consistência das linhas, utilizamos esta tela, escolhendo o tipo de procedimento e a forma que a consistência será feita. Escolhemos também a competência que estamos utilizando e a situação das linhas que serão consistidas. A consistência verifica cada linha de acordo com as regras do SUS e analisa e aponta marcando a linha como inconsistente.
Para consistir, precisamos colocar autenticar a ação com a senha do usuário logado ou um usuário com autorização para a função.
Depois que a consistência é rodada, é apresentada a quantidade de atendimentos criticados, com erro e corretos.
Também é apresentado o resultado da consistência pelo relatório acima.
10 – Reprocessamento de contas Quando a conta apresenta problemas, precisamos reprocessar a conta para fazer a correção da conta no S 4 SP. Utilizamos a tela acima.
Quando o reprocessamento da conta acontece com sucesso é apresentada a tela acima indicando o tipo da conta reprocessamento.
Depois que nós corrigimos a conta, fizemos a nova consistência e a linha está consistida corretamente.
11 – Calcula BPA Individualizado/Consolidado Quando a linha está consistida, podemos fazer o calculo do BPA para colocar o status das linhas para geração dos arquivos para entrega no SUS.
Quando o cálculo é feito, apresenta a mensagem acima.
Quando a linha está calculada, o status da linha aparece como verde indicando que está pronto para geração do arquivo.
Nesta tela finalizamos o processo gerando os arquivos de BPA-C e BPA-I para posterior importação no sistema BPA-Magnético (que será substituído pelo sistema SISRCA).
Os arquivos gerados serão alocados numa pasta do PC ou na rede.
Acima o exemplo do arquivo BPA-I gerado pelo SX, onde constam as informações dos atendimentos no padrão utilizado pela SUS.
Caso haja algum problema após a geração do arquivo, o sistema permite que a produção seja reiniciada para a correção.
Nesta é exibida a linha que utilizamos como exemplo na reiniciação do arquivo.
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