EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION NOMBRE

EXPRESION DEL INDICADOR PERIODICIDAD DE LA MEDICION NOMBRE DEL INDICADOR META ALCANZADA META PROGRAMADA RESPONSABLE SEÑAL Calificación del Sistema de Control Interno (según metodología del DAFP) ET 1 -CYE. Sistema de Control Interno Anual 85% 93, 25% MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES (1) Informe Evaluación SCI (según metodología del DAFP). Publicado en el sitio web del DAFP. La calificación obtenida es considerada como un nivel AVANZADO. a Líderes de procesos (#No Conformidades de la vigencia anterior)-(# de NC de la vigencia/(#No Conformidades de la vigencia anterior)x 100 ET 1 -CYE. No conformidades. Anual <10%> Este indicador se medirá después de las cierres de las auditorías internas.

NOMBRE INDICADOR DEL ET 1 -CYE. No hallazgos EI 2 -CYE. Monitoreo Mapa de Riesgos EXPRESION INDICADOR DEL (#de hallazgos de la vigencia anterior)-(#de hallazgos en la vigencia)/(#de hallazgos de la vigencia anterior)x 100 PERIODICIDAD DE LA MEDICION Anual META PROGRAMADA <10%> META ALCANZADA <12%> RESPONSABLE SEÑAL a Líderes de Procesos MEDIO (S) DE VERIFICACION DECISIONES (1) Informe final de la Auditoria de la CGR, y el informe de análisis de la Oficina de Control Interno. Fueron dos hallazgos menos en comparación con la auditoria 2014. En la última Revisión por la Dirección. Los procesos cumplieron con 56 controles de 60 establecidos. A Agosto de 2015 la Oficina de Control Interno, ha generado dos (2) informes de seguimiento a la Austeridad del Gasto. La Oficina de Control Interno viene fomentando el Autocontrol A través de talleres. En providencia se realizó jornada de autocontrol. (#de controles establecidos/#de controles cumplidos) X 100 Anual 60% 90% Líderes de Procesos a E 1 -CYE. Austeridad del Gasto E 2 -CYE. Fomento del autocontrol Informes de seguimiento Anual 4 3 Jefe de Control Interno a Número de estrategias implementadas anualmente para fomentar el autocontrol Anual 1 1 Jefe de Control Interno a

# Agendas de informes elaboradas/# agendas de ET 1 -CYE. Agenda de informes programadas de Informes Anual 4 4 Jefe de Control Interno a A agosto 31 de 2015, la Oficina de Control Interno ha generado tres (3) agenda de informes. (Comunicado recibido)

Gracias Correo electrónico institucional y de quien presenta www. coralina. gov. co