Evoluzione delle strutture MP Pianificazione Analisi Controllo Gestione

Evoluzione delle strutture MP Pianificazione Analisi Controllo Gestione (PACG) 8 novembre 2010 Mercato Privati – Risorse Umane

CONTENUTI DEL DOCUMENTO q Obiettivo e Razionali q Il percorso di razionalizzazione q Benefici attesi q Ipotesi TO BE - Modello Organizzativo TO BE q Ipotesi TO BE - Struttura Organizzativa TO BE q Macro attività Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022 2

OBIETTIVO E RAZIONALI OBIETTIVO Proseguire nel percorso di accentramento delle attività di controllo di gestione attraverso la razionalizzazione delle strutture di PACG, con relativa confluenza delle attività sulle strutture di AC di AT. RAZIONALI Ø Evoluzione dei sistemi di consuntivazione, attraverso il totale spegnimento del sistema RIPRO manuale negli UP e conseguente riduzione attività di consuntivazione Ø Standardizzazione degli strumenti di analisi e reporting attraverso la creazione di un’unica reportistica di controllo delle performance MP Centro e Territorio (Quadro d’Insieme) Ø Focalizzazione su attività di analisi dei dati a supporto delle scelte del Business Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022

4 Il PERCORSO DI RAZIONALIZZAZIONE Il processo di accentramento del “controllo di gestione” è stato avviato nel 2009 200 9 PCG 14 0 Dispersione attività di controllo su 140 punti ATTIVITA’ • Presidio di Ripro: • Presidio processi di consuntivazione territoriale • Alimentazione manuale dati giornalieri • Reportistica on demand in Filiale Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022 201 0 PACG 35 Primo accentramento relativo efficientamento • Riduzione attività Ripro • Riduzione attività di consuntivazione • Maggiore enfasi su attività di analisi dati AC AT confluenza 9 Completo superamento dei PACG e confluenza presso le AC AT • Focalizzazione su analisi dei dati a supporto delle scelte di del Business • Partecipazione al processo di budgeting • Analisi performance di canale • Analisi andamento dei costi

BENEFICI ATTESI Consolidamento del ruolo del Controller di Amministrazione e Controllo di Area Territoriale • PRESIDIO SPECIALISTICO delle attività di CONTROLLO dell’andamento delle perfomance • Maggiore EFFICIENZA OPERATIVA delle funzioni di staff in coerenza con gli obiettivi di business • RAFFORZAMENTO DEI PROCESSI DI CONTROLLO di gestione, migliorandone l’efficienza, la qualità, l’attendibilità del dato • Focalizzazione sulle attività di ANALISI DELLE PERFORMANCE A LIVELLO DI CANALE (UP, UP Impresa) Le risorse rilasciate saranno ricollocate nelle strutture di produzione e back office (MP_SC) sulla base delle esigenze che saranno rilevate. Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022 5

6 IPOTESI TO BE - MODELLO ORGANIZZATIVO TO BE Modello Organizzativo AS IS AREA TERRITORIALE MP AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 27 sedi CENTRI PACG CCA (Programmazione, analisi e controllo di gestione) CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE Modello Organizzativo TO BE AREA TERRITORIALE MP 27 sedi CCA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022 CONTROLLO DI GESTIONE 35 sedi

7 IPOTESI TO BE – STRUTTURA ORGANIZZATIVA TO BE Struttura Organizativa AS IS 35 sedi CENTRI PACG (Programmazione, analisi e controllo di gestione) Responsabile Amministrazione e Controllo Referente Contabilità e Amministrazione Referente Controllo di gestione Retail Referente Controllo di gestione Business Specialista Supporto Amministrativo Controller Struttura Organizativa TO BE Responsabile Amministrazione e Controllo AMBITO ORGANIZZATIVO DELL’INTERVENTO Controllo di gestione Contabilità e Amministrazione Supporto Amministrativo Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022 Controllo di gestione Privati Controllo di gestione Impresa Controllo di gestione Costi e Canali Controller

Macro Attività TO BE- AC AT Controllo di gestione A Definizione Budget territoriale commerciale annuale e di periodo (Filiali/UP/UPI) in condivisione con MP AC B Supporto alle strutture territoriali relativamente ai temi di Incentivazione commerciale territorio C Controllo avanzamenti e definizione azioni correttive D QDI_ Caricamento dati DB Unico e gestione dati per iniziative locali E Definizione Budget territoriale COSTI (Filiali) in condivisione con MP AC F Analisi performance commerciale e produttività di canale specialistico (APF; APF-F, A Imprese, UPI) 8 Mercato Privati – Risorse Umane 13/02/2022