Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Biro Perencanaan_Bogor, 5 Desember 2019

OUTLINE 1. 2. 3. 4. OVERVIEW ANGGARAN 2015 – 2019 DAN 2020 PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2020 BLOKIR TAHUN ANGGARAN 2020 KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN TENDER 2020 5. TIMELINE PENYUSUNAN RKA 2021 2

PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN REVIEW RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015 - 2019 120. 00 103. 10 100. 00 Rp. 347, 18 T, anggaran s. d Tahun 2019 hanya teralokasikan 81. 93 80. 00 Rp. 252, 83 T 65. 90 60. 00 Total Kebutuhan Anggaran Kemenhub 2015 -2019 57. 66 56. 28 48. 4748. 21 48. 73 48. 18 41. 55 40. 00 Selisih / Gap Rp. 94, 35 T 20. 00 2015 2016 Alokasi Anggaran 2017 2018 Review Renstra 2019

TARGET PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI 2020 -2024 DAN KEBUTUHAN PENDANAAN INVESTASI Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi 2020 -2024 1288 T KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Untuk meningkatkan PDB sisi produksi sektor Transportasi senilai 7. 2% pada tahun 2020 -2024, dibutuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp. 1288 T Peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema KPBU dan PINA didorong untuk mengatasi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan. Tahun Proyeksi PDB Transportasi (Triliun Rp. ) 2020 2021 2022 2023 2024 806 887 975 1073 1180 Total 53 58 64 70 77 Rp. 236 T (18%) 211 232 255 281 309 1288 Total Investasi Sektor Transportasi Tahun 2020 -2024 Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi Total APBN Non-APBN BUMN SWASTA 1288 T Total 2020 43 56 112 211 2021 45 62 125 232 2022 47 69 139 255 2023 49 77 154 281 2024 52 86 171 309 Total 236 351 702 1288 Rp. 351 T (27%) Rp. 702 T (54%) Gambaran Pertumbuhan Ekonomi 2020 -2024

PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020 SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN NO. 704/MK. 02/2019 RP (000) Sekretariat Jenderal 709. 317. 971 Ditjen Perkeretaapian Inspektorat Jenderal 124. 612. 440 Badan Litbang Ditjen Perhubungan Darat 5. 895. 971. 800 Ditjen Perhubungan Laut 10. 956. 672. 747 Ditjen Perhubungan Udara BPSDMP 12. 563. 709. 953 206. 644. 647 3. 947. 179. 217 BPTJ 406. 587. 093 8. 301. 215. 371 TOTAL Rp. 43. 111. 911. 239 2016 Rp. 4, 98 T 2017 Rp. 7, 54 T SBSN 2018 Rp. 7 T 2019 Rp. 7, 99 T PHLN 2020 Rp. 6, 91 T 2016 Rp. 3, 30 T 2017 Rp. 741, 81 M 2018 Rp. 2, 42 T 2019 Rp. 3, 33 T 2020 Rp. 2, 94 T 5

6 NO Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 Per Belanja Sesuai Surat Bersama Pagu Alokasi Anggaran UNIT KERJA ESELON I BELANJA NON OPERASIONAL BELANJA OPERASIONAL Belanja Pegawai Barang Mengikat Rupiah Murni Rp (000) Barang Tidak Mengikat Rupiah Murni JUMLAH RAYA Belanja Modal PNBP/ BLU RUPIAH MURNI PNBP/ BLU PLN SBSN 1 Sekretariat Jenderal 126. 030. 454 131. 602. 08 293. 512. 961 4 - 158. 172. 472 - - - 709. 317. 971 2 Inspektorat Jenderal 39. 623. 327 5. 358. 7678. 494. 003 3 - 1. 136. 347 - - - 124. 612. 440 3 Ditjen Perhubungan Darat 598. 873. 007 408. 697. 07 2. 368. 407. 276 6 173. 612. 804 2. 072. 199. 823 173. 035. 414 - 101. 146. 400 5. 895. 971. 800 4 Ditjen Perhubungan Laut 1. 889. 613. 795 1. 028. 384. 02 2. 021. 601. 831 2 913. 024. 557 1. 419. 634. 931 586. 975. 443 2. 920. 967. 171 176. 470. 997 10. 956. 672. 747 5 Ditjen Perhubungan Udara 901. 424. 952 668. 426. 94 1. 279. 006. 748 3 1. 185. 535. 659 3. 129. 367. 009 469. 590. 166 5. 000 662. 863. 894 8. 301. 215. 371 6 Ditjen Perkeretaapian 95. 018. 187 77. 262. 30 2. 376. 897. 288 9 - 4. 036. 418. 098 - 11. 000 5. 967. 114. 071 12. 563. 709. 953 7 Badan Litbang 30. 753. 477 14. 445. 70100. 265. 768 4 - 61. 179. 698 - - - 206. 644. 647 8 BPSDMP 346. 491. 101 422. 016. 34 1. 831. 130. 129 9 1. 135. 663. 313 208. 636. 325 3. 242. 000 - - 3. 947. 179. 217 9 BPTJ 25. 189. 700 28. 934. 00 91. 677. 802 8 - 260. 785. 583 - - - 406. 587. 093 3. 407. 836. 333 11. 347. 530. 286 1. 232. 843. 023 2. 936. 967. 171 6. 907. 595. 362 43. 111. 911. 239 TOTAL 4. 053. 018. 000 2. 785. 127. 25 10. 440. 993. 806 8

7 Profil Anggaran Ditjen Perkeretaapian, Renstra Tahun 2015 -2019, Pagu Kebutuhan 2020 Dan Pagu Alokasi Anggaran 2020 (Dalam Juta Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL RPJMN 18. 554, 40 39. 433, 60 46. 066, 80 63. 109, 90 65. 488, 50 24. 613, 43* 257. 266, 63 DIPA 18. 697, 97 10. 407, 32 18. 845, 73 19. 188, 40 17. 652, 94 12. 563, 70** 97. 356, 06 143, 57 (29. 026, 28) (27. 221, 07) (43. 921, 50) (47. 835, 56) (12. 049, 73) (159. 910, 57) SELISIH Chart Title RPJMN PAGU KEBUTUHAN DIPA 39, 433. 60 18, 697. 97 18, 554. 40 *) Pagu Kebutuhan Tahun 2020 **) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020 63, 109. 90 Total Kebutuhan Anggaran Ditjen Perkeretaapian 2015 -2020 65, 488. 50 46, 066. 80 10, 407. 32 24, 613. 43 12, 563. 70 18, 845. 73 19, 188. 40 17, 652. 94 Rp. 257, 26 T anggaran s. d Tahun 2020 hanya teralokasikan Rp. 97, 35 T (38%) Selisih / Gap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rp. 159, 91 T

8 Postur Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2020 (Rp. 000)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA BLOKIR TAHUN ANGGARAN 2020 Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

10 BLOKIR KEMENHUB Blokir Kemenhub turun dibanding tahun sebelumnya Rp. 5, 1 Triliun Rp. 1, 6 Triliun Rp. 903 Miliar TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 Rp. 863 Miliar TA. 2020 Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

11 Rekapitulasi Blokir Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 Rp. 000, - No Unit Pagu Blokir % 1 SETJEN 709. 317. 971. 000 5. 756. 580. 000 0, 81 2 ITJEN 124. 612. 440. 000 0 0, 00 3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 5. 895. 971. 800. 000 44. 807. 652. 000 0, 76 4 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 10. 956. 672. 747. 000 355. 071. 884. 000 3, 24 5 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 8. 301. 215. 371. 000 406. 628. 537. 000 4, 90 6 DITJEN PERKERETAAPIAN 12. 563. 709. 953. 000 47. 889. 995. 000 0, 38 7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 206. 644. 647. 000 0 0, 00 8 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 3. 947. 179. 217. 000 2. 900. 000 0, 07 9 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK 406. 587. 093. 000 843. 260. 000 0, 21 43. 111. 911. 239. 000 863. 897. 908. 000 2, 00 JUMLAH

12 Catatan Blokir Pagu Alokasi Anggaran TA. 2020 Blokir Kemenhub = Rp. 863, 97 Milyar Ketidaksiapan Data Dukung Perencanaan • Data dukung perencanaan (TOR, RAB, Gambar Teknis, DED, Kesiapan Lahan dsb) belum disusun atau belum mendapat persetujuan dari pejabat Eselon II Teknis Blokir DJA, Kementerian keuangan • DJA, Kemenkeu membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, pengadaan kendaraan, dan pembangunan rumah dinas Belum ada Sertifikat Lahan • Lahan belum masih belum diserahkan ke Kementerian Perhubungan Rp. 398, 98 M 46, 2% Rp. 159, 86 M 18, 5% Rp. 305, 04 M 35, 3% Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

13 Blokir Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020 NO SATKER DITJEN PERKERETAAPIAN 1 ANGGARAN DI BLOKIR PENELITIAN PENELAHAAN Rp. 000, - KETERANGAN 43, 849, 081 4, 040, 914 Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian - 2 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten - 3 Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api - 4 Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian - 5 Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian - 6 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2, 100, 000 7 Balai Pengujian Perkeretaapian - 8 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat - 9 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah 1, 739, 614 10 Balai Perawatan Perkeretaapian - 11 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - 12 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara 43, 849, 081 pekerjaan Pemasangan Pintu Perlintasan antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, belum memiliki DED. Blokir oleh Kemenhub 13 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat - 14 Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan 201, 300 15 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan - 47, 889, 995 Pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit. pembayaran tunggakan, telah diusulkan melalui revisi tahun anggaran 2019 Pengadaan kendaraan roda 2 serta fasilitas perkantoran, yang telah diusulkan melalui revisi TA. 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2020

15 KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN TENDER 2020 Belanja Modal Rp. 22, 42 T (52, 01%) Antara lain: • • • Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru Pembangunan Pelabuhan Danau Baru Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru Belanja Barang Tidak Mengikat Rp. 13, 86 T (32, 15%) Khusus pelayanan perintis: Pembangunan Pelabuhan Baru (5 Lokasi), Lanjutan Pembangunan (26 Lokasi), Dan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (11 Lokasi) Pembangunan Kapal Patroli : Kelas III (3 Unit), Kelas IV (6 Unit) & Kelas V (10 Unit) Pembangunan Jalan KA Pengadaan Peralatan Prasarana Perkeretaapian Pembangunan Bandar Udara Baru Pembangunan Dan Pengembangan Terminal Perpanjangan Runway Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS Pelaksanaan Anggaran TA. 2020 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Sesuai Surat Menkeu Nomor : S-837 /MK. 05/2019 1 Melakukan reviu terhadap DIPA untuk diselaraskan dengan : a. Restrukturisasi dan/atau perubahan nomenklatur K/L b. Program Kerja Prioritas Presiden Dalam hal diperlukan, agar segera mengajukan usulan revisi DIPA. b. • • • c. d. • • • 2 Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan : a. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan : • Mempercepat penetapan pedoman umum/juknis. • Memastikan ketersediaan lahan clean and clear. • Percepatan penyelesaian dokumen pendukung, seperti perijinan. • Memastikan pelaksanaan program diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat (delivered). Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) Mempercepat penetapan kebijakan internal terkait PBJ. Mempercepat Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan panitia pengadaan/unit layanan. Percepatan proses lelang agar kontrak dapat ditandatangani pada akhir tahun 2019. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim. Mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Mempercepat penetapan petunjuk operasional. Mempercepat penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek 3 Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja dengan : a. Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran • Mempersiapkan dokumen apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan DIPA/ blokir • Memastikan pengajuan pencairan anggaran pagu cukup tersedia dan tidak terjadi pagu minus • Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output dengan realisasi belanjanya b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan • Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional • Memberikan teguran/sanksi kepada pejabat perbendaharaan Satker yang terlambat dalam menyelesaikan tagihan c. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi • Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional d. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan • Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana 16

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TIMELINE PENYUSUNAN RKA 2021 Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

TIMELINE PENYUSUNAN RKA 2021 - 2022 Penyusunan RKA telah menggunakan Aplikasi e-planning Penyempurnaan & Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Kegiatan ( ± 6 Bulan Kerja) Penelitian /Reviu PAGU KEBUTUHAN 2021 & 2022 Nov. Des Feb Januar i 1. Proses penyesuaian EPlanning dengan ADK DIPA 2020; 2. Unit Kerja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk program tahun 2021 dan 2022 Maret Penelaahan Alokasi Anggaran di DJA Nota Keuangan Trilateral Meeting Pagu Indikatif PAGU ANGGARAN Agustu 2021 s Juni April Juli Mei PAGU INDIKATIF 2021 Musrenbangnas (Bappenas, Kemenkeu, K/L dan Bappeda) Trilateral Meeting Pagu Anggaran Septem ber Trilateral Meeting Alokasi Oktober Anggaran Des Nov ALOKASI ANGGARAN PENYERAHA N DIPA INDUK Batas Akhir Persetujuan DPR Waktu Konsultasi dengan DPR (Raker/RDP) TERBIT DIPA 18

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 19