Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Biro Perencanaan_Bogor, 5 Desember 2019

OUTLINE 1. 2. 3. 4. OVERVIEW ANGGARAN 2015 – 2019 DAN 2020 PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2020 BLOKIR TAHUN ANGGARAN 2020 KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN TENDER 2020 5. TIMELINE PENYUSUNAN RKA 2021 2

PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN REVIEW RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015 - 2019 120. 00 103. 10 100. 00 Rp. 347, 18 T, 81. 93 anggaran s. d Tahun 2019 hanya teralokasikan 80. 00 Rp. 252, 83 T 65. 90 60. 00 57. 66 56. 28 48. 4748. 21 48. 73 Total Kebutuhan Anggaran Kemenhub 2015 -2019 48. 18 41. 55 40. 00 Selisih / Gap Rp. 94, 35 T 20. 00 2015 2016 Alokasi Anggaran 2017 2018 Review Renstra 2019

TARGET PERTUMBUHAN SEKTOR TRANSPORTASI 2020 -2024 DAN KEBUTUHAN PENDANAAN INVESTASI Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi 2020 -2024 1288 T KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Untuk meningkatkan PDB sisi produksi sektor Transportasi senilai 7. 2% pada tahun 2020 -2024, dibutuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp. 1288 T Peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema KPBU dan PINA didorong untuk mengatasi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan. Tahun Proyeksi PDB Transportasi (Triliun Rp. ) 2020 2021 2022 2023 2024 806 887 975 1073 1180 Total 53 58 64 70 77 Rp. 236 T (18%) 211 232 255 281 309 1288 Total Investasi Sektor Transportasi Tahun 2020 -2024 Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi Total APBN Non-APBN BUMN SWASTA 1288 T Total 2020 43 56 112 211 2021 45 62 125 232 2022 47 69 139 255 2023 49 77 154 281 2024 52 86 171 309 Total 236 351 702 1288 Rp. 351 T (27%) Rp. 702 T (54%) Gambaran Pertumbuhan Ekonomi 2020 -2024

PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020 SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN NO. 704/MK. 02/2019 RP (000) Sekretariat Jenderal 709. 317. 971 Ditjen Perkeretaapian Inspektorat Jenderal 124. 612. 440 Badan Litbang Ditjen Perhubungan Darat BPSDMP 5. 895. 971. 800 Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara 206. 644. 647 3. 947. 179. 217 BPTJ 10. 956. 672. 747 12. 563. 709. 953 406. 587. 093 8. 301. 215. 371 TOTAL Rp. 43. 111. 911. 239 2016 Rp. 4, 98 T 2017 Rp. 7, 54 T SBSN 2018 Rp. 7 T 2019 Rp. 7, 99 T PHLN 2020 Rp. 6, 91 T 2016 Rp. 3, 30 T 2017 Rp. 741, 81 M 2018 Rp. 2, 42 T 2019 Rp. 3, 33 T 2020 Rp. 2, 94 T 5

6 NO Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 Per Belanja Sesuai Surat Bersama Pagu Alokasi Anggaran UNIT KERJA ESELON I BELANJA NON OPERASIONAL BELANJA OPERASIONAL Belanja Pegawai Barang Mengikat Rupiah Murni Rp (000) Barang Tidak Mengikat Rupiah Murni JUMLAH RAYA Belanja Modal PNBP/ BLU RUPIAH MURNI PNBP/ BLU PLN SBSN 1 Sekretariat Jenderal 126. 030. 454 131. 602. 08 293. 512. 961 4 - 158. 172. 472 - - - 709. 317. 971 2 Inspektorat Jenderal 39. 623. 327 5. 358. 7678. 494. 003 3 - 1. 136. 347 - - - 124. 612. 440 3 Ditjen Perhubungan Darat 598. 873. 007 408. 697. 07 2. 368. 407. 276 6 173. 612. 804 2. 072. 199. 823 173. 035. 414 - 101. 146. 400 5. 895. 971. 800 4 Ditjen Perhubungan Laut 1. 889. 613. 795 1. 028. 384. 02 2. 021. 601. 831 2 913. 024. 557 1. 419. 634. 931 586. 975. 443 2. 920. 967. 171 176. 470. 997 10. 956. 672. 747 5 Ditjen Perhubungan Udara 901. 424. 952 668. 426. 94 1. 279. 006. 748 3 1. 185. 535. 659 3. 129. 367. 009 469. 590. 166 5. 000 662. 863. 894 8. 301. 215. 371 6 Ditjen Perkeretaapian 95. 018. 187 77. 262. 30 2. 376. 897. 288 9 - 4. 036. 418. 098 - 11. 000 5. 967. 114. 071 12. 563. 709. 953 7 Badan Litbang 30. 753. 477 14. 445. 70100. 265. 768 4 - 61. 179. 698 - - - 206. 644. 647 8 BPSDMP 346. 491. 101 422. 016. 34 1. 831. 130. 129 9 1. 135. 663. 313 208. 636. 325 3. 242. 000 - - 3. 947. 179. 217 9 BPTJ 25. 189. 700 28. 934. 00 91. 677. 802 8 - 260. 785. 583 - - - 406. 587. 093 3. 407. 836. 333 11. 347. 530. 286 1. 232. 843. 023 2. 936. 967. 171 6. 907. 595. 362 43. 111. 911. 239 TOTAL 4. 053. 018. 000 2. 785. 127. 25 10. 440. 993. 806 8

7 Profil Anggaran Ditjen Perkeretaapian, Renstra Tahun 2015 -2019, Pagu Kebutuhan 2020 Dan Pagu Alokasi Anggaran 2020 (Dalam Juta Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL RPJMN 18. 554, 40 39. 433, 60 46. 066, 80 63. 109, 90 65. 488, 50 24. 613, 43* 257. 266, 63 DIPA 18. 697, 97 10. 407, 32 18. 845, 73 19. 188, 40 17. 652, 94 12. 563, 70** 97. 356, 06 143, 57 (29. 026, 28) (27. 221, 07) (43. 921, 50) (47. 835, 56) (12. 049, 73) (159. 910, 57) SELISIH Chart Title RPJMN PAGU KEBUTUHAN DIPA 39, 433. 60 18, 697. 97 18, 554. 40 *) Pagu Kebutuhan Tahun 2020 **) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020 63, 109. 90 Total Kebutuhan Anggaran Ditjen Perkeretaapian 20152020 65, 488. 50 46, 066. 80 10, 407. 32 24, 613. 43 12, 563. 70 18, 845. 73 19, 188. 40 17, 652. 94 Rp. 257, 26 T anggaran s. d Tahun 2020 hanya teralokasikan Rp. 97, 35 T (38%) Selisih / Gap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rp. 159, 91 T

8 Postur Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2020 (Rp. 000)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA BLOKIR TAHUN ANGGARAN 2020 Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

10 BLOKIR KEMENHUB Blokir Kemenhub turun dibanding tahun sebelumnya Rp. 5, 1 Triliun Rp. 1, 6 Triliun Rp. 903 Miliar TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 Rp. 863 Miliar TA. 2020 Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

11 Rekapitulasi Blokir Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 Rp. 000, - No Unit Pagu Blokir % 1 SETJEN 709. 317. 971. 000 5. 756. 580. 000 0, 81 2 ITJEN 124. 612. 440. 000 0 0, 00 3 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 5. 895. 971. 800. 000 44. 807. 652. 000 0, 76 4 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 10. 956. 672. 747. 000 355. 071. 884. 000 3, 24 5 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 8. 301. 215. 371. 000 406. 628. 537. 000 4, 90 6 DITJEN PERKERETAAPIAN 12. 563. 709. 953. 000 47. 889. 995. 000 0, 38 7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 206. 644. 647. 000 0 0, 00 8 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 3. 947. 179. 217. 000 2. 900. 000 0, 07 9 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK 406. 587. 093. 000 843. 260. 000 0, 21 43. 111. 911. 239. 000 863. 897. 908. 000 2, 00 JUMLAH

12 Catatan Blokir Pagu Alokasi Anggaran TA. 2020 Blokir Kemenhub = Rp. 863, 97 Milyar Ketidaksiapan Data Dukung Perencanaan • Data dukung perencanaan (TOR, RAB, Gambar Teknis, DED, Kesiapan Lahan dsb) belum disusun atau belum mendapat persetujuan dari pejabat Eselon II Teknis Blokir DJA, Kementerian keuangan • DJA, Kemenkeu membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, pengadaan kendaraan, dan pembangunan rumah dinas Belum ada Sertifikat Lahan • Lahan belum masih belum diserahkan ke Kementerian Perhubungan Rp. 398, 98 M 46, 2% Rp. 159, 86 M 18, 5% Rp. 305, 04 M 35, 3% Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

13 Blokir Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020 NO SATKER DITJEN PERKERETAAPIAN 1 ANGGARAN DI BLOKIR PENELITIAN PENELAHAAN Rp. 000, - KETERANGAN 43, 849, 081 4, 040, 914 Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian - 2 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten - 3 Pengembangan Lalu Lintas Dan Peningkatan Angkutan Kereta Api - 4 Pengembangan Dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian - 5 Pengembangan, Peningkatan Dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian - 6 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2, 100, 000 7 Balai Pengujian Perkeretaapian - 8 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat - 9 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah 1, 739, 614 10 Balai Perawatan Perkeretaapian - 11 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - 12 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara 43, 849, 081 pekerjaan Pemasangan Pintu Perlintasan antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, belum memiliki DED. Blokir oleh Kemenhub 13 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat - 14 Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan 201, 300 15 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan - 47, 889, 995 Pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit. pembayaran tunggakan, telah diusulkan melalui revisi tahun anggaran 2019 Pengadaan kendaraan roda 2 serta fasilitas perkantoran, yang telah diusulkan melalui revisi TA. 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2020

15 KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN TENDER 2020 Belanja Modal Rp. 22, 42 T (52, 01%) Antara lain: • • Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru Pembangunan Pelabuhan Danau Baru Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru Belanja Barang Tidak Mengikat Rp. 13, 86 T (32, 15%) Khusus pelayanan perintis: Pembangunan Pelabuhan Baru (5 Lokasi), Lanjutan Pembangunan (26 Lokasi), Dan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (11 Lokasi) • Pembangunan Kapal Patroli : Kelas III (3 Unit), Kelas IV (6 Unit) & Kelas V (10 Unit) • Pembangunan Jalan KA • Pengadaan Peralatan Prasarana Perkeretaapian • Pembangunan Bandar Udara Baru • Pembangunan Dan Pengembangan Terminal • Perpanjangan Runway Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS Pelaksanaan Anggaran TA. 2020 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Sesuai Surat Menkeu Nomor : S-837 /MK. 05/2019 1 Melakukan reviu terhadap DIPA untuk diselaraskan dengan : a. Restrukturisasi dan/atau perubahan nomenklatur K/L b. Program Kerja Prioritas Presiden Dalam hal diperlukan, agar segera mengajukan usulan revisi DIPA. b. • • • c. d. • • • 2 Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan : a. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan : • Mempercepat penetapan pedoman umum/juknis. • Memastikan ketersediaan lahan clean and clear. • Percepatan penyelesaian dokumen pendukung, seperti perijinan. • Memastikan pelaksanaan program diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat (delivered). Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) Mempercepat penetapan kebijakan internal terkait PBJ. Mempercepat Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan panitia pengadaan/unit layanan. Percepatan proses lelang agar kontrak dapat ditandatangani pada akhir tahun 2019. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim. Mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Mempercepat penetapan petunjuk operasional. Mempercepat penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek 3 Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja dengan : a. Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran • Mempersiapkan dokumen apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan DIPA/ blokir • Memastikan pengajuan pencairan anggaran pagu cukup tersedia dan tidak terjadi pagu minus • Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output dengan realisasi belanjanya b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan • Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional • Memberikan teguran/sanksi kepada pejabat perbendaharaan Satker yang terlambat dalam menyelesaikan tagihan c. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi • Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional d. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan • Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana 16

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TIMELINE PENYUSUNAN RKA 2021 Rapat Pimpinan Blokir dan Tender 2020 – 19 November 2019

TIMELINE PENYUSUNAN RKA 2021 - 2022 Penyusunan RKA telah menggunakan Aplikasi e-planning Penyempurnaan & Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Kegiatan ( ± 6 Bulan Kerja) Penelitian /Reviu PAGU KEBUTUHAN 2021 & 2022 Nov. Des Feb Januar i 1. Proses penyesuaian EPlanning dengan ADK DIPA 2020; 2. Unit Kerja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk program tahun 2021 dan 2022 Maret Penelaahan Alokasi Anggaran di DJA Nota Keuangan Trilateral Meeting Pagu Indikatif PAGU ANGGARAN Agustu 2021 s Juni April Juli Mei PAGU INDIKATIF 2021 Musrenbangnas (Bappenas, Kemenkeu, K/L dan Bappeda) Trilateral Meeting Pagu Anggaran Septem ber Trilateral Meeting Alokasi Oktober Anggaran Des Nov ALOKASI ANGGARAN PENYERAHA N DIPA INDUK Batas Akhir Persetujuan DPR Waktu Konsultasi dengan DPR (Raker/RDP) TERBIT DIPA 18

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 19

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ALOKASI SBSN 2019 20

Overview SBSN 2019 1. Total Kegiatan 2019 : 15 Kegiatan Dengan Total Anggaran Rp. 7, 99 T 2. Terdapat dua kali pergeseran anggaran kegiatan di Ditjen Perkeretaapian 3. Proses pergeseran sudah disetujui dan saat ini dlam proses revisi anggaran 4. Masih terdapat kegiatan dengan kinerja rendah atau belum ada penyerapan sama sekali a. Darat : Pembangunan Terminal Anak Air Padang (Belum Tanda Tangan Kontra. K) b. Laut : Pembangunan Pelabuhan Nabire c. Udara : Pembangunan Bandara Nabire Baru 21

ALOKASI ANGGARAN SBSN TAHUN ANGGARAN Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-166/MK. 2/2018 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran 2019 Kementerian/Lembaga TA 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2019 22

RINCIAN KEGIATAN SBSN TAHUN ANGGARAN 2019 No Kegiatan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ditjen Perkeretaapian 1 2 3 Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DPP 2019 Awal (24 Juli 2028) DPP 2019 Perubahan Usulan Pergeseran (8 April 2019) (15 Juli 2019) 7, 998, 694, 442, 000 7, 632, 687, 742, 000 7, 998, 694, 442, 000 7, 632, 687, 742, 000 Pembangunan Jalur Ganda Kroya-Kutoarjo 1, 083, 899, 612, 000 Pembangunan Jalur Ganda Kedungbanteng-Madiun 259, 494, 300, 000 Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera Rantauprapat-Kota Pinang Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-Parepare Segmen 3 (Makassar. Barru) 317, 716, 360, 000 Usulan Pergeseran (3 Oktober 2019) 7, 998, 694, 442, 000 7, 632, 687, 742, 000 317, 716, 360, 000 1, 083, 899, 612, 000 259, 494, 300, 000 1, 120, 000, 000 730, 000, 000 1, 120, 000, 000 830, 000, 000 700, 316, 579, 000 400, 316, 579, 000 700, 316, 579, 000 560, 316, 579, 000 1, 988, 034, 757, 000 1, 098, 034, 757, 000 1, 528, 034, 757, 000 Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang 600, 000, 000 290, 000, 000 503, 078, 330, 000 600, 000, 000 290, 000, 000 503, 078, 330, 000 700, 000, 000 390, 000, 000 290, 000, 000 Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) 360, 000, 000, 000 Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu-Siantar 234, 147, 804, 000 Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo Pembangunan Jalur Ganda Mojokerto-Jombang 389, 078, 330, 000 Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung-Banjar 175, 000, 000 175, 000, 000 Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar-Kroya 101, 000, 000 101, 000, 000 Pembangunan Jalur KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 300, 000, 000 300, 000, 000 Diten Perhubungan Darat Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang Pembangunan Terminal Tipe A Demak Ditjen Perhubungan Laut Pembangunan Pelabuhan Nabire Papua Ditjen Perhubungan Udara Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru Pembangunan Bandar Udara Rendani-Manokwari Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak-Fak Pembangunan Bandar Udara Marinda-Waisai 31, 066, 700, 000 95, 959, 814, 000 238, 980, 186, 000 50, 000, 000 88, 980, 186, 000 50, 000, 000 31, 066, 700, 000 10, 000, 000 21, 066, 700, 000 95, 959, 814, 000 238, 980, 186, 000 50, 000, 000 88, 980, 186, 000 50, 000, 000 95, 959, 814, 000 238, 980, 186, 000 50, 000, 000 88, 980, 186, 000 23 50, 000, 000

Kronologis Perubahan Rincian Kegiatan SBSN 2019 (Ditjen Perkeretaapian) 24 Juli 2018 Surat Menteri Bappenas Nomor: B. 412/N. PPN/D. 8/PP. 05. 04/07/201 8 perihal Daftar Prioritas Proyek Surat Berharga Syariah Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri Bappenas menyampaikan DPP kegiatan SBSN TA 2019 sebagai masukan dalam penyusunan Pagu Anggaran K/l TA 2019 DPP 2019 21 Juni 2019 Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KU. 002/A. 361/DJKA/VI/19 perihal Usulan Pergeseran Anggaran SBSN TA 2019 . Direktur Jenderal Perkeretaapian menyampaikan pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan SBSN TA 2019: 1. Makassar-Parepare Segmen 3 (Rp. 1, 988 T > Rp. 1, 098 T); 2. Besitang-Langsa (Rp. 400 M -> Rp. 700 M); 3. Rantauprapat-Kota Pinang (Rp. 730 M -> Rp. 1, 12 T); 4. Yogya-Solo (Rp. 600 M -> Rp. 700 M); 5. Mojokerto-Jombang (Rp. 290 M -> Rp. 390 M) 29 Januari 2019 31 Oktober 2018 Surat Menteri Perhubungan Nomor: PR 007/2/13 PHB 2018 perihal Usulan Perubahan DPP SBSN TA 2019, Menteri Perhubungan menyampaikan kembali usulan perubahan kegiatan melalui pendanaan SBSN. Adapun perubahan pada kegiatan: 1. Rantauprapat-Kota Pinang (Rp. 1. 120 M -> Rp. 800 M); 2. Besitang-Langsa (Rp. 700, 316 M -> Rp. 400. 316 M); 3. Elektrifikasi Yogya-Solo (Rp. 600 M -> Rp. 400 M). Serta menambahkan 3 kegiatan baru, yaitu: 1. Tanjungsari-Kertajati (Rp. 220 M); 2. Bandung-Banjar (200 M); dan 3. NYIA (Rp. 400 M). 21 Juni 2019 Surat Menteri Perhubungan Nomor: PR 007/1/1 Phb 2019 perihal Usulan Perubahan DPP Kementerian Perhubungan yang didanai melalui SBSN TA 2019. Pada usulan rencana kegiatan di Ditjen Perkeretaapian terdapat revisi pada kegiatan yang diajukan sebelumnya, yaitu: 1. Rantauprapat-Kota Pinang (Rp. 1. 120 M->Rp. 800 M -> Rp. 730 M); 2. Bogor-Sukabumi (Rp. 389 M -> Rp. 503 M); 3. Yogya-Solo (Rp. 600 M ->Rp. 400 M ->Rp. 600 M); 4. Tanjungsari-Kertajati (Rp. 220 M -> Rp. 0); 5. Bandung-Banjar (Rp. 200 M -> Rp. 175 M); 6. NYIA (Rp. 400 M -> Rp. 300 M); Serta menambahkan 1 kegiatan baru, yaitu: 1. Banjar-Kroya (Rp. 0 -> Rp. 101 M). 8 April 2019 Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No: B. 348/M. PPN/D. 8/PP. 05. 04/06/2019 perihal DPP SBSN TA. 2020 kepada Menteri Keuangan, sektor KA Rp. 5. 967 T: 1. Rantauprapat – Kota Pinang (Rp. 390 M) 2. Besitang – Langsa (Rp. 300 M) 3. Makassar – Parepare Segmen 3 (Rp. 417, 1 M) 4. Bogor – Sukabumi (Rp. 909, 5 M) 5. Elektrifikasi Yogya – Solo (Rp. 600 M) 6. Mojokerto – Jombang (Rp. 460 M) 7. Bekasi s/d Cikarang (Rp. 160 M) 8. Paket A Tahap II (Rp. 450 M) 9. Araskabu – Siantar (Rp. 656, 2 M) 10. Bandung – Banjar (Rp. 83, 8 M) 11. Banjar – Kroya (Rp. 129 M) 12. NYIA (Rp. 580 M) 13. Padang Pariaman (Rp. 137, 3 M) 14. Rangkasbitung – Serang (Rp. 145 M) 15. Bangil – Probolinggo (Rp. 185 M) 16. Malang – Sumberpucung (Rp. 73, 2 M) 17. Lahat – Bungmas (Rp. 88, 8 M) 18. Fasilitas Perawatan (Rp. 107, 3) 19. Medan – Binjai (Rp. 94, 3 M) DPP 2020 Surat Menteri Bappenas Nomor: B. 207/M. PPN/D. 8/PP. 05. 04/04/2019 perihal Perubahan Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPPSBSN) TA 2019 pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Menteri Bappenas menyampaikan bahwa terdapat perubahan DPP SBSN TA 2019: Melakukan pengurangan: 1. Besitang-Langsa (Rp. 700, 316 M -> Rp. 400. 316 M); dan 2. Rantau Prapat-Kota Pinang (Rp. 1. 120 M -> Rp. 800 M -> Rp. 730 M). Dan merealokasikan kepada 3 kegiatan baru : 1. Bandung-Banjar (Rp. 200 M -> Rp. 175 M); 2. Banjar-Kroya (Rp. 0 -> Rp. 101 M); 3. NYIA (Rp. 400 M -> Rp. 300 M). Serta menambahkan alokasi: 1. Bogor-Sukabumi (Rp. 389 M -> Rp. 503 M). DPP Peru baha n 2019 24

Kronologis Perubahan Rincian Kegiatan SBSN 2019 (Ditjen Perkeretaapian) 3 Juli 2019 Surat Menteri Perhubungan No: KU. 001/7/7 PHB 2019 perihal Usulan Penyesuaian Pagu Indikatif Kemenhub TA. 2020 kepada Menteri Keuangan & Kepala Bappenas. Semula Alokasi Anggaran SBSN TA. 2020 Rp. 5. 967. 114. 071 disesuaikan Rp. 500. 000 menjadi Rp. 5. 467. 114. 071 USULAN PERGESERAN 15 Juli 2019 Surat Menteri Perhubungan No: KU. 002/24/10 PHB 2019 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Kegiatan yang bersumber dar SBSN TA. 2019 kepada Kepala Bappenas & Menteri Keuangan dengan pergeseran nilai proyek pada 5 kegiatan Pengurangan Rp. 890 M dari: 1. Makassar – Parepare Segmen 3 (Rp. 1, 98 T Rp. 1, 09 T); Penambahan Rp. 890 untuk: 1. Rantauprapat – Kota Pinang (Rp. 730 M Rp. 1. 120 M); 2. Besitang Langsa (Rp. 400, 3 M Rp. 700, 3 M); 3. Elektrifikasi Yogya – Solo (Rp. 600 M Rp. 700 M); 4. Madiun Jombang (Rp. 290 M Rp. 390 M). Pengurangan Makassar – Parepare segmen 3 karena rencana pembebasan lahan yang belum berjalan sepenuhnya yang disebabkan antara lain: a. Verifikasi ulang terhadap tanah yang akan dibebaskan oleh LMAN. b. Penghapusan kawasan hutan lindung (TORA) 26 Juli 2019 Rapat di Bappenas dengan agenda Pembahasan Usulan Perubahan Kegiatan yang Bersumber dari SBSN TA 2019 di Kemenhub. Dapat disim-pulkan bahwa Usulan Per-geseran Anggaran SBSN TA 2019 yang disampaikan tidak disetujui karena akan berdampak menambah total pagu pada kegiatan yang telah dicantumkan pada DPP 2020 25

LANJUTAN. . 22 Agustus 2019 Rapat Pembahasan Usulan Kontrak Tahun Jamak Pembiayaan SBSN TA 20192021 pada BTP Jabar dan BTP Jateng serta Reviu Itjen atas Usulan Kontrak Tahun Jamak di Kemenhub. Proses persetujuan MYC di Bagian Keuangan (untuk percepatan proses, hanya dilaksanakan di Bagian Keuangan tanpa pembahasan di Biro Keuangan). 22 Agustus 2019 19 Agustus 2019 Rapat Penelaahan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA 2019 di Ditjen Anggaran. Rekomposisi tahap pertama kegiatan : 1. Rantauprapat – Kota Pinang; 2. Besitang – Langsa; 3. Bogor-Sukabumi; 4. NYIA; 5. Bandung-Banjar; 6. Banjar - Kroya. Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Kegiatan SBSN TA 2019 di Kemenhub yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Bappenas dan Kemenkeu sepakat mendukung dimana perlu pembahasan lanjutan secara teknis terhadap proses lanjutnya. 11 September 2019 28 Agustus 2019 Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Perubahan Kegiatan SBSN TA 2019 di Bappenas. , dengan hasil: 1. Menimbang proses MYC perpanjangan kegiatan Besitang-Langsa dan Rantauprapat-Kota Pinang yang berproses di Kemenkeu maka, usulan revisi-2 (15 Juli 2019) DPP SBSN 2019 dan 2020, maka kegiatan Besitang-Langsa dan Rantauprapat-Kota Pinang agar tetap teralokasi di 2020. 2. Agar dilakukan exercise ulang sesuai dengan kemampuan realistis para recipient. 3. Diperlukan surat perubahan usulan dari Kemenhub 4. Perlu dilakukan adjustment terhadap semua kegiatan SBSN 2019 5. Agar membuat timeline dan data dukung (situasi terkini dari pemaketan lahan, detail distribusi dana, DIPP, KAK dan DSKP) Rapat di Biro Perencanaan, menindaklanjuti arahan Menteri Perhubungan pada Rapim agar Ditjen KA melakukan penyesuaian usulan pergeseran alokasi kegiatan Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-Parepare Segmen 3 (Makassar-Barru) sebesar Rp. 500. 000 untuk mengakomodir kegiatan yang bersinergi dengan rencana pembangunan prasarana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Surat Kepala Biro Perencanaan A. n Sesjen nomor KU. 002/791/2 PHB 2019 tentang usulan Revisi Pergeseran Anggaran Ditjen Perkeretaapian TA. 2019. 30 Oktober 2019 7 Oktober 2019 Surat Deputi Bid Pendanaan dan Pembangunan Bappenas nomor: 14713/D. 8/10/2019 perihal Usulan Pergeseran Anggaran SBSN Ditjen Perkeretaapian TA. 2019 Kemenhub. Persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran, agar dilakukan pemantauan secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan. 4 Oktober 2019 Surat Sesjen nomor KU. 002/38/6 PHB 2019 tentang usulan Revisi Pergeseran Anggaran Ditjen Perkeretaapian TA. 2019. Pengurangan nilai 1 (satu) kegiatan dan percepatan pelaksanaan 4 kegiatan dengan penambahan alokasi anggaran 20 -21 September 2019 Site visit/kunjungan lapangan ke Rantauprapat dengan tim Bappenas, Kemenkeu, DJKA, Biro Perencanaan 1. Progress pekerjaan 74% 2. Kemampuan menerima tambahan anggaran hanya sebesar Rp. 100 M 18 September 2019 Rapat Pembahasan Draft Permen tentang SBSN sesuai undangan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Nomor : 11670/Dt. 8. 1/09. 2019 tanggal 16 September 2019 26

EXERCISE USULAN REVISI 2 Hasil exercise dengan mempertimbangkan keberlanjutan MYC dan kemampuan menyerap/melaksanakan dari recipients Anggaran Makassar-Parepare yang semula akan digeser sebesar Rp. 890 M menjadi Rp. 460 M, dengan rincian: a. Rantauprapat – Kota Pinang : Rp. 100 M b. Besitang – Langsa : Rp. 160 M c. Yogyakarta – Solo : Rp. 100 M d. Mojokerto – Jombang : Rp. 100 M 27

REALISASI ANGGARAN SBSN DITJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN* NO NAMA SATKER 1 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN 2 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT 3 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH *Berdasarkan e-monitoring KODE SATKER NAMA PROYEK/ KEGIATAN 467309 Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s. d. Jatinegara MYC 2019 – 2021 ( Paket ATahap II) Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s. d. Cikarang MYC 2019 – 2021 Pengembangan DDT Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara Tahap I MYC 2014 - 2019 467515 Pembangunan jalur ganda kereta api antara Bogor - Sukabumi Lintas Bogor – Yogyakarta MYC 2019 - 2021 Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung – Banjar MYC 2019 - 2021 467321 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Kroya – Kutoarjo MYC 2017 - 2019 Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta - Solo MYC 2019 -2020 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Purwokerto – Kroya MYC 2016 - 2019 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Solo – Kedungbanteng Lintas Surabaya – Solo MYC 2017 - 2019 Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar – Kroya MYC 2019 - 2021 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PAGU (RP) % REALISASI S/D 7 NOVEMBER 360. 000 31, 19% 290. 000 28, 61% 694. 159. 794 41, 26% 503. 078. 330 19, 85% PROSES LELANG 19 PAKET BARU 175. 000 24, 44% 1. 125. 583. 13 0 49, 92% 600. 000 14, 39% 44. 116. 224 100, 00% 104. 980. 579 58, 09% 101. 000 44, 66% 28

REALISASI ANGGARAN SBSN DITJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN* 4 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR 5 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA *Berdasarkan e-monitoring KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 46733 14, 19% 7 Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - 2. 526. 967. 67 Parepare Segmen 3 MYC 2018 - 2020 5 PROSES LELANG Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas antara Mojokerto - 290. 000 69, 77% Jombang Sepanjang MYC 2019 -2020 Pembangunan Jalur Ganda KA Madiun - Kedungbanteng 259. 494. 300 50, 92% MYC 2017 -2019 Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Jombang - 187. 759. 562 89, 48% Madiun Lintas Surabaya – Solo MYC 2016 - 2019 Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar - Parepare antara 178. 606. 120 69, 45% Barru - Parepare Segmen II – MYC 2018 - 2020 46734 Pembangunan Jalan KA Antara Langsa - Besitang MYC 427. 091. 066 76, 41% 5 2017 -2019, Pembangunan Jalan KA Lintas Rantau Prapat - Kota 730. 571. 049 70, 12% Pinang MYC 2017 -2019 Pembangunan Jalan KA Layang antara Medan - Bandar 83. 378. 382 78, 66% Khalipah MYC 2015 - 2019 Pembangunan Jalan KA antara Binjai – Besitang MYC 2017 35. 363. 377 13, 66% - 2019 Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala 35. 567. 034 36, 42% Tanjung 2017 - 2019 Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Araskabu – Tebing 234. 147. 804 35, 25% Tinggi - Siantar (2019 - 20 9. 286. 864. 42 TOTAL 36, 74% 6 29

AT RISK PROJECT 2019 – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN q Ditjen Perkeretaapian Kegiatan dengan realisasi fisik 0% masih sekitar 46, 6% dari total kegiatan yang diusulkan Ditjen Perkeretaapian. q Ditjen Pehubungan Darat Kegiatan di Ditjen Perhubungan Darat masih memiliki realisasi fisik 0% q Ditjen Perhubungan Laut Kegiatan di Ditjen Perhubungan Laut masih memiliki realisasi fisik 0% q Ditjen Perhubungan Udara Kegiatan di Ditjen Perhubungan Udara masih memiliki realisasi fisik 0% 30

PROGNOSA SBSN PERKERETAAPIAN 2019 SBSN 2019 22 Kegiatan Rp. 9, 2 T Prognosa Penyerapan Rp. 6, 7 T Dengan 8 Kegiatan Selesai Potensi Luncuran Rp. 2, 4 T 31

PROGNOSA 32

Beberapa Isu yang Mengemuka Ditjen Perkeretaapian • Pergeseran anggaran pada tahun pelaksanaan • Proses lelang ulang dan pengadaan tanah Ditjen Perhubungan Laut • Waktu pelelangan mundur Ditjen Perhubungan Udara • Terjadi perubahan DPP dari 1 kegiatan dipecah menjadi 3 kegiatan: Bandara Nabire Baru, Siboru fakfak, Waisai Raja Ampat.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ALOKASI SBSN 2020 34

KEGIATAN SBSN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2020 NO KEGIATAN 2020 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 2021 2022 Kementerian Perhubungan 6. 907. 595. 362. 000 2. 476. 897. 372. 000 138. 453. 300. 000 Ditjen Perkeretaapian 5. 967. 114. 070. 600 2. 404. 028. 170. 000 138. 453. 300. 000 1 Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera Rantauprapat - Kota Pinang 2 Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang - Langsa 3 Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar-Barru) 4 Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi 5 Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo 6 Pembangunan Jalur Ganda Mojokerto-Jombang 7 Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang 8 Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) 9 Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu-Siantar (Tahap I) 10 Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung-Banjar 11 Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar-Kroya 12 Pembangunan Jalur KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 13 Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman 14 Peningkatan Jalur KA Lintas Rangkasbitung - Serang 15 Peningkatan Jalur KA Surabaya-Banyuwangi segmen Bangil-Probolinggo 16 Peningkatan Jalur KA Lintas Bangil-Kertosono segmen Malang-Sumberpucung 17 Peningkatan Jalur KA Lintas Lahat-Lubuk Linggau segmen Lahat-Bungamas 18 Pembangunan Fasilitas Perawatan Perkeretaapian 19 Peningkatan Jalur KA Lintas Medan-Binjai KETERANGAN 390. 000 300. 000 417. 147. 803. 600 909. 575. 000 600. 000 460. 000 160. 000 859. 346. 670. 000 450. 000 390. 000 656. 227. 196. 000 83. 889. 600. 000 129. 000 580. 000 137. 361. 400. 000 145. 068. 000 185. 038. 790. 000 73. 292. 381. 000 88. 834. 900. 000 107. 379. 000 94. 300. 000 64. 000 125. 834. 400. 000 195. 000 220. 000 379. 847. 100. 000 138. 453. 300. 000 170. 000 usulan kegiatan baru usulan kegiatan baru 35

KEGIATAN SBSN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2020 NO KEGIATAN 2020 2021 6. 907. 595. 362. 000 2. 476. 897. 372. 000 Ditjen Perhubungan Darat 1 Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang Tahap III selesai 2 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia Tahap II 3 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko Tahap II 101. 146. 400. 000 41. 194. 400. 000 29. 026. 000 30. 926. 000 34. 919. 000 Ditjen Perhubungan Laut 176. 470. 997. 000 37. 950. 202. 000 Kementerian Perhubungan 18. 265. 000 16. 654. 000 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 2022 KETERANGAN 138. 453. 300. 000 SYC, selesai MYC 2020 - 2021 Lanjutan MYC 2019 – 2020 1 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Nabire 39. 040. 186. 000 2 Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Seba 48. 827. 022. 000 3 Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu Tarakan Konstruksi Beton dan Fasilitas Penunjangnya (1 paket) 24. 603. 789. 000 4 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kaimana 64. 000 usulan kegiatan baru 662. 863. 894. 400 244. 957. 804. 600 157. 529. 091. 700 135. 760. 098. 100 124. 616. 900. 000 usulan kegiatan baru Ditjen Perhubungan Udara 1 Lanjutan Pembangunan Bandara Nabire Baru 2 Lanjutan Pembangunan Bandara Siboru Fak-Fak 3 Pembangunan Bandara baru Mentawai 4 Pengembangan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin-Bima *Sumber: DPP Proyek SBSN TA 2020 37. 950. 202. 000 MYC 2020 - 2021 SYC, selesai 36