EVALUACIN DE LA GESTIN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2008

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2008 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Abril 2008

ANALISIS PRESUPUESTAL

MARCO PRESUPUESTAL Egresos El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, fue de S/. 14 691 480. Distribuido en S/. 14 503 480 en Gastos Corrientes y S/. 188 000, en Gastos de Capital.

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS La ejecución de Ingresos en el primer trimestre asciende a S/. 3 599 359, lo cual representa el 102. 79% de lo programado en el mismo periodo. Se ha producido un incremento en los aportes por fraccionamiento de deuda, debido a que en el Primer Trimestre, 02 EPS se han acogido a este beneficio (EMAPAVIGSSA Y EMASAP CHANKA ).

En relación al mismo periodo en el año 2007, los ingresos se han incrementado en 9. 70% es decir S/. 318 206, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

ANALISIS DE LOS EGRESOS Los egresos totales del segundo trimestre asciende a S/. 2 755 191, 38, que representan el 80. 40% de lo programado para dicho periodo. En el cuadro siguiente se observa los egresos al primer trimestre 2008:

ANALISIS DE LOS EGRESOS La diferencia observada se detalla de la siguiente manera: Personal y Obligaciones Sociales Se observa que la partida de Personal y Obligaciones Sociales presenta una diferencia de S/. 369 541, correspondiente a las plazas vacantes de: Gerente General, Gerente de Regulación Tarifaria, Gerente de Supervisión y Fiscalización y Gerente de Usuarios; y algunas plazas de especialistas las que se encuentran en procesos de selección. Bienes y Servicios Se tiene una menor ejecución de S/. 251 159, correspondiente a procesos de selección programados en el periodo de análisis, los cuales no se han ejecutado por que las unidades orgánicas han reprogramado para el segundo trimestre su ejecución.

POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO Otros Gastos Corrientes La diferencia corresponde al menor gasto del pago del seguro de salud (EPS) que se realiza por los trabajadores en la SUNASS. La diferencia corresponde a la mayor provisión en este rubro, que considera a todo el personal del CAP, pero al haber plazas vacantes, tambien la ejecución del gasto es menor. Otros Gastos de Capital Se ha ejecutado el 94%, de lo programado en este periodo, la diferencia corresponde al ahorro generado por que los equipos adquiridos (08 computadoras, 01 Estabilizador, 05 Impresoras, Software -Oracle, Windows, Equipo de Video Conferencia).

ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ÁREAS – I TRIMESTRE 2008

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS Porcentaje de Cumplimiento: 90. 00%

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA Porcentaje de Cumplimiento: 89. 00%

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Porcentaje de Cumplimiento: 88. 00%

GERENCIA DE USUARIOS Porcentaje de Cumplimiento: 100. 00 %

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Porcentaje de Cumplimiento: 100. 00%

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Porcentaje de Cumplimiento: 100. 00%

ORGANO DE CONTROL INTERNO Porcentaje de Cumplimiento: 100. 00%

TRIBUNAL ADMINISTRATIVA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS - TRASS Porcentaje de Cumplimiento: 100. 00%

RESULTADO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2008 Plan Operativo : Presupuesto Ingresos : 80. 40% 90. 55% : 102. 79% Gastos :

¡MUCHAS GRACIAS!